关于审计问题整改情况的公示

自收到柳江区审计局《柳州市柳江区审计局专项审计调查报告》（江审调报[2022]1号）后，我局高度重视，多次召开专题会议，深刻分析原因，研究部署整改落实工作。针对审计指出的问题和意见建议，逐条逐项分析研究整改措施，现将整改情况公示如下：

一、整改情况

（一）应收未收生活垃圾处理费1411840.31元

一是提高服务质量，提升环卫精细化管理水平，以优质的服务，为市民营造干净舒适的环境，提高市民对环卫工作的认可度，提升居民缴费的自主性。通过优化垃圾收运、“两扫全保”、道路清洗等环卫精细化作业方式，对辖区约323万平方米的路段进行全方位保洁，机械化清扫率逐年提高，实现生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%，高效完成各项环境整治和迎检应急任务。2021-2022年，柳江区环卫工作在柳州市“金壶杯”城市目标管理责任制“以克论净”和“道路清洗”评比中同组成绩名列前茅。二是细化收费措施，拓展收费渠道，采取反复多次上门、定时在各小区内设置流动收费点、灵活安排收费时间等形式进行收费。同时，委托社区、自管业主委员会、物业公司协助征收生活垃圾处理费。8月-11月持续开展入户收费工作，共入户19857户，发放缴费通知单6894份。三是加大联合执法追缴力度。由我局组织执法人员配合区环卫所收费员对拒缴户开展联合追缴工作，建立半年追缴机制，缓解年底一次性追缴压力。截至11月30日，共对102户拒缴户进行追缴，已追缴95户，未收7户，追缴率达93%。执法追缴工作将持续常态化开展。

（二）未及时规范生活垃圾处理费委托代收事项

一是建立委托代收机制。与受托部门明确代收内容、签订代收协议书。对不按照委托事项代收的受托部门，及时责令整改，对不服从管理的受托部门将依法追究其法律责任。二是增加收费的透明度。提高业主知情权，通过张贴温馨提示、入户宣传等形式告知业主委托收费的情况、委托收费起止时间、收费标准等内容，让居民明明白白缴费。截至11月30日，在钱隆悦府、兴佳城、碧桂园小区、盛世名庭、翠林之约、华韵上城、嘉华苑等小区张贴温馨提示170份。

（三）部分资产闲置，涉及金额539600元

一是主动对接修理厂完成闲置洗桶车的检修工作和闲置机动三轮车的维修、改装工作，确保闲置洗桶车、闲置机动三轮车能够正常使用。二是针对闲置洗桶车，结合实际制定“以桶换桶”清洗计划，对建成区范围内公共区域的垃圾桶进行清洗。洗桶车的投用提升了垃圾桶清洗的效率，减轻了环卫工人的工作量，有效解决了人工清洗垃圾桶造成二次污染影响过往行人、车辆的问题。三是针对闲置机动三轮车，结合当前工作开展情况，将闲置机动三轮车分为农村生活垃圾分类转运车、清理杂物用车和备用车三类。其中农村生活垃圾分类转运车正在办理相关划拨手续，划拨至成团镇用于农村生活垃圾分类转运；清理杂物用车已划分至各班组用于日常清运杂物、增加生活垃圾清运频次和分类运输等方面；备用车则与有故障无法正常作业的车辆进行轮换使用，保障生活垃圾清收效率。机动三轮车的合理分配，缓解了生活垃圾清运运力不足的情况，提升了生活垃圾清收效率，保障了柳江区的环境卫生质量。

（四）生活垃圾分类老乡家园小区承包项目未达到预期目标，考核指标设置不合理

一是整改前期责令承包方进行整改，通过开展趣味性的主题宣传活动、加强督导员业务能力培训等方式提高对居民的宣传引导力度，不断激发居民参与生活垃圾分类的热情。通过调取设备后台数据显示，居民参与率呈上升趋势。二是调整对老乡家园小区的管理模式。9月15日，老乡家园服务项目合同自行终止，我局不再委托第三方承接老乡家园小区的生活垃圾分类运营管理项目，采用折旧购买该小区3台半智能收集设备方式，对老乡家园小区生活垃圾分类工作进行日常管理，并制定初步管理方案：1.压实物业生活垃圾分类主体责任，做好设备日常管理与维护，促进物业在生活垃圾分类工作中角色转变，让物业真正肩负起生活垃圾分类的责任和义务；2.继续聘请督导员开展工作，将督导员纳入第三方督导员外包服务公司统一管理，按照柳江区生活垃圾分类督导员考核方案对督导员进行不定期的考核，进一步规范督导员的岗位职责。三是重新制定《柳江区生活垃圾分类督导员考核评分表（试行）》内容增加第三方服务公司每月必须组织开展生活垃圾分类主题宣传活动条款。区分类办考核组定期按照新考核标准对老乡家园督导员进行工作纪律、业务水平等方面进行考核，考核结果均为合格。

二、下一步工作计划

后续我局将根据实际情况，不断完善整改措施，督促相关责任部门进一步加强生活垃圾处理费的征收力度，强化固定资产的管理，加大生活垃圾分类的宣传及考评力度，确保各项工作取得实效。

柳州市柳江区城市管理行政执法局

2022年11月30日