附件1：

2022年度专项债券项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P21450221-0021
项目名称	粤桂智能家电产业集聚区-柳江区新兴工业园柳石路东片区B区基础设施建设项目
债券名称	2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期）

2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）

2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）
项目单位	柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司
项目单位主管部门	柳州市柳江区经济开发区管理委员会
项目性质	新建项目( ) 续建项目（√）
开竣工及收益实现时间	开工时间	2021年8月	竣工时间

2025年12月	项目收益实现时间	预计2027年
项目实施进度安排
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源	金额

（万元）	利率

（%）	占比

（%）	其中：已到位金额	到位时间	存量融资抵质押状况
合计	213658.37	-	100%
其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中: 中央	/	-
自治区	/	-
专项债券资金	3000	3.32%	1.4%	3000	202203
5000	3.32%	2.34%	5000	202206-202212
6000	3.28%	2.81%	3100	202212
自有资金	199658.37	-	93.45%	202111
非政府债券融资资金	/
其中：银行贷款	/
其他融资资金	/
项目概况	建设地点	柳江区新兴工业园柳石路东片区	建筑面积	2176.2亩
立项依据	可研
项目用途	以创新驱动、转型升级为主线，推动工业化与信息化深化融合，推进工业增量提质增效，不断提升柳州先进制造业整体竞争力，把柳州建成国家重要的先进制造业基地
可行性和必要性	高起点、高标准、高质量推进基础设施建设，为实现产业发展与城镇建设良性互动打下坚实基础
实施（建设）内容	包括土地平整、市政道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、供电管沟工程、通信管沟工程、燃气工程等
项目总体绩效目标
完善园区基础设施
中期绩效目标（2021-2022年）
预计2022年，项目力争完成产业规模达40亿元。
自评得分（满分100分）	85	专项债券支出进度（10分）	6
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）	产出数量	指标1：项目工程总体完成量	≥100%

8	完成总体形象进度约48%	计划竣工时间为2025年12月，目前未达到竣工时间
产出质量	指标1：项目竣工合格率≥90%	≥90%	10	已竣工项目合格率100%
产出时效	指标1：2020年以前项目完工率	≥100%	10	≥100%
指标2：2025年以前项目完工率	≥100%	5	完成总体形象进度约48%	计划竣工时间为2025年12月，目前未达到竣工时间
产出成本	指标1：项目债务本息偿付	全部按时支付，不发生债务违约事件	10	按时支付债务利息
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
效果指标（30分）	经济效益	指标1：园区企业入驻数	≥4	15	花红、天天乐、环峰、南科等企业
社会效益	指标1：优化园区基础设施，路网完成率	≥100%	3	完成总体形象进度约48%	计划竣工时间为2025年12月，目前未达到竣工时间
生态效益	指标1：优化园区环境，园区内绿化完成率	≥100%	3	完成总体形象进度约48%	计划竣工时间为2025年12月，目前未达到竣工时间
可持续影响	指标1：推动区域经济发展，达到可持续发展目的	推动区域经济发展	5	花红已主体建设完毕，环峰、天天乐、南科企业已进行主体项目建设
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施

社会公众或服务对象满意度（10分）	——	指标1：社会公众满意度	≥95%	10	社会公众满意度达到95%
备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。