柳州市柳江区人工影响天气管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：单位预算公开表

第三部分：单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市柳江区人工影响天气管理中心的宗旨是：为国家建设和地方经济社会发展提供气象管理保障，防灾减灾气象预报预警，人工影响天气作业等。

业务范围：气象防灾减灾和人工影响天气作业等。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳州市柳江区人工影响管理中心属于柳州市柳江区气象局二层机构，实行部门和地方双重领导，双重计划财务体制。经柳江区机构编制委员会办公室核定，我局下辖柳江区全额拨款事业单位编制4名。

柳州市柳江区人工影响管理中心现有职工4人，二层机构柳州市柳江区人工影响天气管理中心现有在编事业人员4人，其中2020年11月新招录1人。

(一) 车辆构成情况
    柳州市柳江区人工影响管理中心编制下，拥有一套WR型火箭发射装置及一台人影专用皮卡车，车辆用途为气象业务用车，车辆类型为特种车辆。

(二) 工资及社会保障缴费情况

经柳州市柳江区人民政府研究批准同意，柳州市柳江区人工影响管理中心纳入地方绩效考核，人员绩效工资来源为财政一般公共预算拨款，柳州市柳江区人工影响管理中心事业编制人员现有4人，按统发人员给予经费，现有专技十二级1人，十三级2人，试用期1人，对应的绩效工资标准均为2083元，社会保障缴费由财政全额拨款。

三、年度主要工作任务等

继续做好气象服务保障工作，认真履行防灾减灾职责。一是加强重大灾害性天气的监测预警服务工作，严格执行重大气象信息报告制度，积极开展人工影响天气工作。二是加强对乡镇区域自动站和气象预警大喇叭的巡查维护，及时排除设备故障，确保各类自动观测数据有效、准确；努力扩大气象信息覆盖面，加强突发事件预警信息的发布管理，切实保证及时向党委政府各部门和社会广大群众提供准确及时的气象信息。

1. 做好柳江国家一般气象站新站址的运行保障工作，保证新站址气象要素观测采集正常，数据传输正常，传报网络通畅。完成迁建项目各后续配套建设。

2. 加强依法行政和气象社会管理，全面履行防雷管理职责，对柳江区辖区建筑物的防雷装置进行安全检测，严格执行防雷设计审核和防雷竣工验收，重点推进与应急管理（安全监管）、教育、卫健等多部门的联合行动。

3. 加强为地方经济社会发展的气象保障，持续推进按行政区域的气候可行性论证服务，为工业园区开放建设、城市轨道交通等重大项目提供专项论证服务。

4. 持续推进气象为农服务建设，完善为农气象服务信息“直通式服务”，积极融入柳江区现代农业发展建设；按照乡村振兴战略任务部署和产业扶贫专责小组工作安排，不断提高气象服务在脱贫攻坚中的科技贡献率。

5. 落实完成后盾单位精准扶贫工作与乡村振兴工作无缝衔接要求，按任务指标完成工作。

6. 以学习贯彻落实党的十九大精神为重点，不断完善“三会一课”、“主题党日活动”等组织生活，持续加强党建工作。层层落实党风廉政建设主体责任，加强廉政风险防控工作，加强党员先进性教育，加强为人民服务的宗旨意识。

第二部分：单位预算公开表

表1：单位预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算44.99万元，同比增加18.75万元，同比增长41.67%。其中：

1、一般公共预算拨款44.99万元，同比增18.75万元，同比增长41.67%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算44.99万元，同比增18.75万元，同比增长41.67%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）气象事业机构科目支出预算35.9万元，占支出总预算79.9%，同比增加16.02万元，同比增长44.62%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费科目支出预算3.35万元, 占支出总预算7.4%，同比增加1.02万元，同比增长30.44%；

（3）机关事业单位职业年金科目支出预算1.67万元, 占支出总预算3.7%，同比增加0.51万元，同比增长30.53%；

（4）事业单位医疗科目支出预算1.66万元, 占支出总预算3.7%，同比增加0.55万元，同比增长33.13%；

（5）住房公积金科目支出预算2.4万元, 占支出总预算5.3%，同比增加0.65万元，同比增长27.08%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出44.99万元，占支出总预算100%，同比增加18.75万元，同比增长41.67%。其中：

工资福利支出预算40.51万元，占基本支出预算90.06%，同比增（减）17.62万元，同比增长43.49%；

商品和服务支出4.48万元，占基本支出预算9.94%，同比增加1.13万元，同比增长25.22%；

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

二、财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出44.99万元，其中：一般公共预算支出44.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业科目支出预算5.02万元；

2、卫生健康支出科目支出预算1.66万元；

3、国土资源气象等事务科目支出预算35.91万元；

4、住房保障支出科目支出预算2.4万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.12万元，同比增（减）0.03万元，同比增长25%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，同比增长（下降）0%。

    2、公务接待费0.12万元，同比增0.03万元，同比增长25%。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长0%。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）单位运行经费情况

 2021年本单位的运行经费预算共44.99万元，同比增加18.75万元，同比增长41.67%。其中：包括工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本单位的政府采购预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2021年本单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本单位共有在编公务用车1辆，其他办公设备共1台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本单位2021年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

无。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

新闻出版电影等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

5．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

6．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。