目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

1、镇政府主要职能:

镇政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和上级有关规定，主要职能如下：

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2、事业单位职能:

事业单位原承担的所有行政职能统一由区级主管部门行使，事业单位主要承担公益性职能，主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农业公共信息和培训教育服务；乡村机耕道的规划、建设；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

1. 机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）穿山镇共设置4个公务员机构，分别是人大、政府、党委及社团。共核定行政编制38名，工勤编制3名，领导职数共13名。

（二）穿山镇共设置8个事业单位，共核定事业编制68名、参公编制7名。分别是柳州市柳江区穿山镇财政所、柳州市柳江区穿山镇社会事务综合服务中心、柳州市柳江区穿山镇公共文化服务中心、柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳江区穿山镇政务服务中心、柳州市柳江区穿山镇林业站、柳州市柳江区穿山镇农业农村综合服务中心、柳州市柳江区穿山镇退役军人服务站。

（三）穿山镇人民政府编制内实有人数98人（行政人员36人，机关后勤人员2人，事业人员57人、参公人员3人），比上年增加4人，增长4.26%。

离退休人员39人，其中，离休人员0人，退休人员39人。

1. 年度主要工作任务等

发展特色农业，打造农业优势。发展壮大穿山香型优质水稻，加速优质稻全产业链联合体建设，计划打造1至2个优质稻产业园。依托柳州市螺蛳粉百亿产业链项目，大力发展田螺养殖、竹笋种植、豆角酸加工等螺蛳粉配套产业，争创螺蛳粉原材料（种植）示范基地。

发展高质量工业，打造工业优势。配合园区加快建设路网、管网基础设施，全力配合推动穿山工业园标准厂房及配套设施项目及穿山水厂改扩建工程项目建设，努力改善和优化营商环境。做好食全食安及博隆等项目的征地补偿款发放工作。在八一锰矿区，规划用地2598亩，建设绿色能源农光互补发电站、现代绿色建筑材料产业集聚区、大宗原料交易中心等。

健全交通路网，打造交通优势。加快推进梧州至乐业（鱼峰至宜州段）、鹿寨至钦州港（柳州至覃塘段）征地拆迁工作。积极配合做好穿山至百朋、穿山至里雍二级公路项目前期工作，完善穿山镇公路交通网，进一步畅通对外通道。加快推进柳梧铁路征地工作，全力推进柳梧铁路建设，柳梧铁路穿山站周围地势平坦，周边无村庄，可释放土地储量近4万亩，满足建设大型仓储的条件，穿山镇将积极争取把穿山越行站升级为货运站。

“小投入、大运营、齐共赢”，发展新型旅游。一是结合平地屯现有资源条件进行深度开发，利用穿山镇大渡河得天独厚的资源优势，开发水上运动项目；打造亲子旅游，为来访家庭提供抓鱼、钓鱼、种稻、露营等游玩项目。二是开展研学，结合现有的古岭龙种植园、古岭龙酒文化体验馆、金钱龟养殖园、科技水稻种植等，让孩子可以在玩乐中学习百花、百草、百果知识，农业种植知识；三是利用平地屯这个广西乡村足球振兴示范单位的平台，持续推进乡村足球振兴公益行动。四是分阶段实施穿山大渡河景区基础设施建设，在已打造400亩百花园、百果园的基础上，新建占地30亩左右的集特色主题餐饮、中草药健康旅游示范的高端度假文化休闲体验中心。

加快小城镇建设，建成产业特色的明星小镇。扎实推进小城镇开发建设三年攻坚行动，推进乡镇集贸市场改造，深入实施乡村治理“十百千”工程。按照“五个一”标准对小城镇空间、产业、结构布局进行优化。配合做好穿山镇汽车客运站、环城道路、209国道道路扩宽（纳入集镇规划红线管控）、新建集贸市场、卫生院康养中心、供水供电、排污管网等集镇基础设施建设和集镇风貌改造前期工作。持续推进国家卫生镇建设，不断改善城乡环境卫生面貌。

深入提升政府治理效能，建设让人民满意的服务型政府。穿山镇坚持在区委、区政府及镇党委正确领导下，加强全面推进从严治党，坚决做到“两个维护”，持续以党史学习教育为抓手，强化干部队伍管理，狠抓作风建设，推进干部整体素质提升，狠抓各项工作落实，突出特色种植和小城镇建设方面的工作，狠抓发展，抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝衔接。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算2603.81万元，同比增加196.93万元，同比增长8.18%。其中：

1、一般公共预算拨款2533.60万元，同比增加126.72万元，同比增长5.26%。

2、政府性基金拨款70.21万元，同比增加70.21万元，同比增长100%。

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算2603.81万元，同比增加196.93万元，同比增长8.18%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1369.37万元，占支出总预算52.59%，同比减少118.73万元，同比下降7.98%；

（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算10.80万元, 占支出总预算0.41%，同比减少5.12万元，同比下降32.16%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算479.49万元，占支出总预算18.41%，同比增加112.05万元，同比增长30.49%；

（4）卫生健康类科目支出预算147.27万元，占支出总预算5.66%，同比增加16.51万元，同比增长12.63%；

（5）城乡社区类科目支出预算238.29万元，占支出总预算9.15%，同比增加133.55万元，同比增长127.51%；

（6）农林水类科目支出预算260.04万元，占支出总预算9.99%，同比增加37.64万元，同比增长16.92%；

（7）住房保障类科目支出预算98.55万元，占支出总预算3.79%，同比增加21.03万元，同比增长27.13%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2533.60万元，占支出总预算97.30%，同比增加266.77万元，同比增长11.77%。其中：

工资福利支出预算1586.62万元，占基本支出预算62.62%，同比增加264.47万元，同比增长20.00%；

商品和服务支出预算276.94万元，占基本支出预算10.93%，同比增加8.20万元，同比增长3.05%；

对个人和家庭的补助预算670.04万元，占基本支出预算26.45%，同比减少5.9万元，同比下降0.87%。

（2）项目支出预算

项目支出70.21万元，占支出总预算2.70%，同比减少69.85万元，同比下降49.87%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算70.21万元，占项目支出预算100%。

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出2603.81万元，其中：一般公共预算支出2533.60万元，政府性基金预算支出70.21万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1369.37万元；

2、公共安全类科目支出预算0万元；

3、文化旅游体育与传媒类科目支出预算10.80万元；

4、社会保障和就业类科目支出预算479.49万元；

5、卫生健康类科目支出预算147.27万元；

6、城乡社区类科目支出预算238.29万元；

7、农林水类科目支出预算260.04万元；

8、住房保障类科目支出预算98.55万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.94万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.94万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算15万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计22.94万元，同比减少4.91万元，同比下降17.63%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，同比增长0%，原因是无此类经费支出；

2、公务接待费7.94万元，同比减少4.91万元，同比下降38.21%，原因是减少公务接待费支出, 控制三公经费接待次数；

3、公务用车购置费及运行费15万元，同比增加0万元，同比增长0%，其中：

（1）公务用车运行维护费15万元，同比增加0万元，同比增长0%，原因是保障日常办公需要，合理配备公务用车需求。

（2）公务用车购置费0万元，同比增加万元，同比增长0%，原因是不新增公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共184.43万元，同比增加3.32万元，同比增长1.83%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共14.70万元，同比减少2.02万元，同比下降12.08%。其中：货物类政府采购预算14.70万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车5辆，其他办公设备共412台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本部门机关及所属二层单位全部为部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。