第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

基本情况：柳江区发展和改革局，正科级，区人民政府工作部门，2019年机构改革后与柳江区粮食和物资储备局合并，加挂柳江区粮食和物资储备局牌子；柳江区发展和改革局的二层机构有：柳江区价格认证中心、柳江区粮食和物资储备中心。受区人民政府委托，柳江区发展和改革局管理柳江区项目促进中心。

柳江区发展和改革局本级：

1. 贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施柳江区国民经济和社会发展中长期规划。落实、衔接和协调推进全市统一规划体系。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展等有关规范性文件。

（2）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出相关宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门分析研究财政、金融、土地以及其他经济和社会发展的情况，协调解决经济运行中的重大问题。

（4）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场配置改革。协调完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门贯彻落实市场准入负面清单制度。

（5）会同相关部门贯彻落实柳州市参与“一带一路”建设的重大政策，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单。

（6）负责投资项目的策划包装及全区投资项目库的建立，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按分工拟订安排全区政府性基本建设项目，按规定权限审批、核准、审核、备案投资项目。牵头组织拟订全区生产力布局，协调贯彻落实鼓励和引导社会资本投资的政策措施。

（7）拟订规划全区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目监管政策建设并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审并申报重大项目。组织申报中央、自治区和柳州市预算内投资项目专项补助或奖励，协调组织申报地方政府专项债券。

（8）协调推进落实新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施国家、自治区和柳州市重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。协调推动实施新型城镇化规划。贯彻落实推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。

（9）贯彻落实上级综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展，综合协调推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

（10）组织实施创新驱动发展战略。会同相关部门贯彻执行推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织并贯彻实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（11）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。协调提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（13）推进优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，会同相关部门贯彻落实和组织实施促进消费的综合性政策措施。

（14）协调组织实施全区石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。贯彻落实上级易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全区易地扶贫搬迁移民工作规划计划、安置规划及投资计划。

（15）贯彻国家和自治区价格法律、法规、规章和政策，贯彻执行柳州市价格和收费政策；监测预测全区价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势，提出价格总水平的调控和价格改革的建议。落实重要商品总量平衡和调控工作。

（16）协调推进能源结构性调整，落实、衔接柳州市综合能源发展规划和重大政策。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，提出能源消费控制目标、任务。

（17）管理全区粮食和重要物资储备。负责起草全区粮食流通和物资储备管理的规范性文件，会同有关部门拟订全区粮食产业发展规划和品种目录以及全区储备物资品种目录、总体发展规划，组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理、紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。负责全区储备基础设施建设和管理。

（18）推进全区社会信用体系建设。

（19）贯彻落实上级关于大数据发展工作的方针政策和决策部署。负责统筹推进全区大数据发展工作，负责拟订区本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划。负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。协调推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。负责统筹全区数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（20）承办区委、区人民政府交办的其他事项

柳江区项目促进中心：

柳州市柳江区项目促进中心落实中央、自治区党委、市委和区委关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对项目促进中心工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 对国家、自治区、柳州市和柳江区经济形势进行分析预测，研究相关投资政策，参与编制柳州市柳江区国民经济和社会发展规划及有关专项规划。
2. 协助谋划柳江区经济和社会发展相关各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。
3. 协助开展全区重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。
4. 参与推进柳江区重大项目建设相关工作。
5. 研究上级有关优惠政策，加大向上级争取项目和资金支持力度。
6. 协助开展有关政府投资项目的效益评估工作。
7. 完成上级交办的其他工作

柳江区价格认证中心：

（1）开展涉案财物价格认定：经公安机关、人民检察院及人民法院等刑事司法机关提出，对上述机关办理涉嫌刑事案件过程中所涉及的，价格不明或价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为，为公检法机关办理案件提供价格依据。

（2）开展涉纪财物价格认定：涉纪财物价格认定是纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作，为提出机关办理案件提供价格依据。

（3）开展涉税财物价格认定：对税务机关在征税过程中出现的价格不明、价格有争议的情况进行计税价格认定的行为。

（4）开展行政工作价格认定：行政征收、征用及执法活动；国家赔偿、补偿事项；法律、法规规定的其他情形。

柳江区粮食和物资储备中心：

（1）贯彻执行中央、自治区、柳州市关于政策性粮食和救灾救济等应急物资储备以及粮油质量检验检测有关法律法规、方针政策，拟订全区政策性粮食和救灾救济等应急物资储备以及粮油质量检验检测有关规划并组织实施。

（2）负责组织开展全区粮油储备工作，会同有关部门拟订全区政策性粮油储备规划和品种目录，组织全区国有粮食企业开展粮油收购、储备、轮换、日常管理和应急状态下的调运、供应等工作；协同有关部门组织开展储备粮油的承储招标、政府采购、竞价拍卖工作。

（3）负责组织开展全区救灾救济等应急物资储备工作，按照管理部门的储备规划和品种目录，组织开展全区救灾救济等应急物资的调入、储备、轮换、日常事务性管理、统计和应急状态下的调运等工作。

（4）负责全区政策性粮油物资储存期间的质量检验检测工作，组织开展对新粮收购或新入库、库存、轮换出库的粮油开展质量抽样检测或报送上一级专业机构检测，组织开展收购和储存环节的政策性粮油质量品质测报工作。

（5）负责推广适用的先进储粮技术和粮仓，指导全区国有粮食企业开展科学储粮工作和实施“放心粮油”工程。

（6）协助开展全区政策性粮食物资储存期间的安全检查工作，负责指导全区国有粮食企业开展政策性物资储备安全储存工作。

（7）负责提出全区粮油物资仓储基础设施维修和建设规划，指导全区国有粮食企业开展日常仓房设施维修改造工作。

（8）负责全区粮油物资监测预警和应急有关工作，指导国有粮食企业开展军粮供应、救灾救济等政策性粮油物资供应和应急状态下的粮油物资调运、供应等工作。

（9）协助推动全区农户科学储粮专项建设，指导农村家庭开展科学储粮。

（10）完成区人民政府、区发展和改革局交办的其他工作。

1. 机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置:

柳江区发展和改革局本级：本局设8个职能股室：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、营商环境和信息化建设股、价格和收费股、粮食和物资调控股、粮食和物资监督检查股。

柳江区项目促进中心：区人民政府直属的全额事业单位，由柳江区发展和改革局托管。内设办公室、策划股、建设股。

柳江区价格认证中心：属全额拨款事业单位，由柳江区发展和改革局管理。

柳江区粮食和物资储备中心：属全额拨款事业单位，由柳江区发展和改革局管理。

（二）编制现状及构成情况：

柳江区发展和改革局本级：核定行政编制23名，其中，局机关行政编制20名，机关后勤服务人员控制数3名。现我局实有人数36人。其中，编制内实有人数21人（行政人员19人，机关后勤人员2人），编外人员7人，劳务派遣人员8人。

柳江区项目促进中心：柳江区项目促进中心为区人民政府直属的全额事业单位，编制21名（其中主任1名，副主任2名），现实有人数20人。

柳江区价格认证中心：2019年机构改革后，原柳江区物价局并入柳江区发展和改革局，柳江区价格认证中心调整为柳江区发展和改革局管理的财政全额拨款事业单位。核定参公编制2名，现实有人数9人，其中在编3人，聘用人员6人。

柳江区粮食和物资储备中心：2019年机构改革后，原柳江区粮食局并入柳江区发展和改革局，柳江区粮食和物资储备中心调整为柳江区发展和改革局管理的财政全额拨款事业单位，是柳江区发展和改革局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，加挂柳州市柳江区粮油质量检测站牌子。柳江区粮食和物资储备中心，核定事业编制为5人，现实有人数4人。

1. 年度主要工作任务

柳江区发展和改革局本级：

（1）继续做好稳经济各项工作。坚持稳中求进的总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，明确2023年全年主要经济指标任务，持续按照“以旬保月、以月保季”的思路强化经济运行调度，高质量完成每次的经济运行分析报告。完成2023年度的国民经济计划和报告。持续推进公务用车制度改革。有序开展事业单位车改各项工作，加强对各单位公务用车的管理，督促各单位使用公车做到制度化、规范化、标准化。

（2）梳理建立2023年固定资产投资项目储备库。开展2023年固定资产投资项目储备工作，征集建立完善固定资产投资项目库，摸排2023年每个在库项目计划投资额度。同时，积极跟市发改投资科对接联系了解明年固定资产投资任务安排，做好柳江区2023年固定资产投资目标调研和预判。

（3）完善申报2023年项目资料和信息，争取更多上级资金向柳江倾斜。积极对接上级部门和项目建设单位，完善项目前期和重大项目库项目资料及信息，争取已申报2023年中央预算内投资、专项债、乡村振兴等项目被上级锁定，获得更多上级资金向柳江倾斜。

（4）持续加强项目谋划储备力度。及时将符合发展战略、规划布局、法规政策和高质量发展要求的项目补充纳入重大项目储备库，精心谋划、梳理储备一批新项目，争取更多项目纳入自治区级、市级重大项目，实施动态管理，提升项目谋划的精准度。

（5）加大资金筹措力度。积极争取国家、自治区和市级资金支持，加强与各类政策性银行和商业银行的有效对接,提高项目成熟度，争取更多项目获得上级政策及资金支持。

（6）大力推进重点项目建设。严格落实重大项目推进工作联席会议制度，坚持把重大项目建设作为稳投资、稳增长的主抓手，强化责任落实，继续实行推进重大项目“六个一”模式，及时解决柳江区重大项目推进中的突出问题，加快项目前期工作，形成部门协作、各负其责、各尽其能的重大项目建设工作机制，促进项目合理布局、早开工、快建设，持续抓好重大项目的谋划、管理和实施。

（7）易地扶贫搬迁方面。深入贯彻习近平总书记关于易地搬迁后续扶持工作的重要批示精神，不忘初心、牢记使命，担当实干、砥砺奋进，持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持，不断提升安置点法治建设水平，确保搬迁群众在安置点乐业安居。

（8）大数据工作方面。按照市级工作部署要求，推动柳江区各单位在龙城亲清平台录入惠企政策，力争实现“龙城市民云”柳江区注册用户达10万人以上，“五网”建设项目年底投资率达100%，5G基站建设达到106个，数字政府一体化安全、政务数据资源管理与应用改革评估工作各项指标达到满分，“互联网+监管”平台事项认领率达100%，打造智慧共享的新型柳江生活。

（9）社会信用体系建设方面。做好信用信息归集整理工作，开展信用宣传活动，进一步提高全区核对“双公示”归集数量、信息准确率和入库率。大力开展信用产品的推广普及工作，进一步优化营商环境，推进“诚信柳江”建设。

（10）强化各项政策落实，优化营商环境。谋划全区2023年优化营商环境工作方案，持续做好优化营商环境相关政策宣传，继续深化“放管服”改革、“简易办”改革，深化工程项目服务提升、审批高效率提升、营商环境提升、微改革微创新提升、流程再造提升、窗口服务提升、基层政务服务提升、政务公开提升“八大行动”，不断提升政务服务工作效能，打造一流营商环境。

（11）继续加强价格和收费管理。进一步落实各项价格宏观调控政策措施，继续推进对电价、水价和液化气价格政策落实，加强对重要民生商品的价格监测、预警和分析。

（12）打造典型，以点带面，全面推进农村公共基础设施管护体制改革。2023年，柳江区将推动基础设施管护市场化、专业化，鼓励社会资本和专业化企业有序参与农村公共基础设施管护，积极探索成功案例，及时总结成功经验，推广复制，以点带面，全面推进农村公共基础设施管护体制改革形成可持续的长效机制，助力乡村振兴。

（13）稳步推进废旧物资循环利用改革项目。未来将持续完善废旧物资循环利用回收体系建设，从完善废旧物资源头回收网点入手，以分拣中心建设为关键支撑，畅通废旧物资转运体系，建立废旧物资逆向回收体系，推动废旧物资专业化回收，形成网点、站点、运输、产废者回收、专业化运营相融合的立体网络。并持续完善废旧物资循环利用产业链建设，实施高端、智能和在役再制造示范工程，培育壮大再生资源市场主体，促进资源利用。

（14）加强监督检查，确保储粮安全和生产安全。一是指导和督促企业开展好2023年政策性粮食库存检查和秋季粮食安全普查工作；二是科学安排部署，落实好2023年度储备粮的轮换销售3000吨与补库收购3000吨的任务；三是加强粮食质量检验监测，进一步完善粮食质量检验监测体系建设，扎实推进“放心粮油”建设，确保粮食食品质量安全。

（15）谋划好2023年储备粮轮换出库和补库工作，筑牢粮食安全防线。做好军粮配送工作。“粮安工程”一期工程完工后对各项指标进行测试。力争“粮安工程”二期工程开工。完成区疫情防控指挥部和市生活物资保障组布置的工作。

柳江区项目促进中心：

（1）切实强化组织领导，大力推进重点项目建设。严格落实重大项目推进工作联席会议制度，坚持把重大项目建设作为稳投资、稳增长的主抓手，强化责任落实，继续实行推进重大项目“六个一”模式，及时解决柳江区重大项目推进中的突出问题，加快项目前期工作，形成部门协作、各负其责、各尽其能的重大项目建设工作机制，促进项目合理布局、早开工、快建设，持续抓好重大项目的谋划、管理和实施。

（2）持续加强项目谋划储备力度。及时将符合发展战略、规划布局、法规政策和高质量发展要求的项目补充纳入重大项目储备库，精心谋划、梳理储备一批新项目，争取更多项目纳入自治区级、市级重大项目，实施动态管理，提升项目谋划的精准度。

（3）加大资金筹措力度。积极争取国家、自治区和市级资金支持，加强与各类政策性银行和商业银行的有效对接,提高项目成熟度，争取更多项目获得上级政策及资金支持。

（4）做好要素保障。牢固树立“一盘棋”思想，全面压实工作责任，强化要素服务保障，主动对接，积极协调项目推进中遇到的困难和问题，确保项目建设扎实有序推进。

（5）加大项目督查考核。完善重点项目推进机制，进一步加强督查的推动作用，每月开展一次专项督查，平时不定时进行现场督查，督促进展缓慢的项目业主查找原因、分析对策和整改落实，督促项目建设快速推进。

柳江区价格认证中心：

（1）继续做好涉纪检监察、司法、行政价格认定工作。

（2）加强与区税务部门以及房管所等部门的沟通，进一步完善存量房数据库建设，争取在2023年下半年召开更新存量房数据库专家评审会。

（3）服务反腐倡廉工作，认真做好涉纪检监察和检察机关查办案件涉案财物价格认定工作，为加强党风廉政建设，惩治腐败，保障纪检监察和检察机关依纪依法量纪、定刑提供重要依据。

（4）做好价格争议纠纷调解工作，积极将价格争议调解融入社会矛盾大调解体系，助力民生诉求渠道通畅，积极化解各类价格纠纷。

柳江区储备粮食管理中心：

（1）指导和督促企业开展好2023年政策性粮食库存检查和秋季粮食安全普查工作。

（2）科学安排部署，落实好2023年度储备粮的轮换销售3000吨与补库收购3000吨的任务。

（3）进一步加强粮食储备体系建设，积极探索新时期仓储管理和科学储粮的途径和方法，开创仓储管理工作新局面。

（4）加强监督检查，落实主体责任，切实抓好安全生产工作，确保储粮安全和生产安全。

（5）加强粮食质量检验监测，进一步完善粮食质量检验监测体系建设，确保粮食食品质量安全。

（6）扎实推进“放心粮油”建设，确保粮油食品质量安全，满足城乡居民消费需求。

（7）配合抓好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作。

（8）做好对柳粮公司2022年度绩效考评工作。

（9）协助做好其他方面工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1077.6万元，同比减191.88万元，同比下降15.11%。其中：

1、一般公共预算拨款1013.3万元，同比减136.18万元，同比下降11.85%。

2、政府性基金拨款64.3万元，同比减55.7万元，同比下降46.42%，原因是工作经费和项目资金减少。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1077.6万元，同比减191.88万元，同比下降15.11%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算603.06万元，占支出总预算55.96%，同比减103.59万元，同比下降14.66%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算188.77万元, 占支出总预算17.52%，同比增12.14万元，同比增长6.87%；

（3）卫生健康类科目支出预算32.95万元, 占支出总预算3.06%，同比增4.95万元，同比增长17.68%；

（4）城乡社区事务科目支出预算64.3万元, 占支出总预算5.97%，同比减55.7万元，同比下降46.42%，原因是工作经费和项目资金减少。

（5）住房保障支出类科目支出预算50.43万元, 占支出总预算4.68%，同比增7.62万元，同比增长17.80%；

（6）粮油物资储备事务科目支出预算138.09万元, 占支出总预算12.81%，同比减57.3万元，同比下降29.33%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出913.3万元，占支出总预算84.75%，同比增87.46万元，同比增长10.59%。其中：

工资福利支出预算699.33万元，占基本支出预算76.57%，同比增93.02万元，同比增长15.34%；

商品和服务支出预算126.61万元，占基本支出预算13.86%，同比减0.42万元，同比下降0.33%；

对个人和家庭的补助支出预算87.36万元，占基本支出预算9.57%，同比减5.14万元，同比下降5.57%。

（2）项目支出预算

项目支出164.3万元，占支出总预算15.25%，同比减279.34万元，同比下降62.97%。其中：

工资福利支出预算100万元，占项目支出预算60.86%；

商品和服务支出预算64.3万元，占项目支出预算39.14%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出1077.6万元，其中：一般公共预算支出1013.3万元，政府性基金预算支出64.3万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算603.06万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算188.77万元；

3、卫生健康类科目支出预算32.95万元；

4、城乡社区事务类科目支出预算64.3万元；

5、住房保障支出类科目支出预算50.43万元。

6、粮油物资储备事务类科目支出预算138.09万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.04万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.04万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.04万元，同比减2.2万元，同比下降51.89%。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费2.04万元，同比减0.4万元，同比下降16.39%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，积极落实三公经费每年减少的政策。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减1.8万元，同比下降100%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减1.8万元，同比下降100%，原因是公车报废，无新购入公车。

（2）公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共64.24万元，同比减1.75万元，同比下降2.65%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共12.7万元，同比减11.35万元，同比下降47.19%。其中：货物类政府采购预算12.7万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共383台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区发展和改革局：综合业务工作经费预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。