目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

一、部门职责

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

（二）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（二）贯彻执行国家有关经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的方针政策、法律法规，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理。

（以上依据为《中华全国工商业联合会章程》）

第八条　工商联所属商会是工商联的基层组织和工作依托。工商联对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核。（依据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第二十八条）

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳江区工商业联合会属正科级党政群机关。根据柳编字[2001]5号、江编[2007]14号决定，柳江区工商业联合会核定行政编制4名。目前实有编制5名，其中行政编制4名，后勤服务事业编制1名。

区工商联实有人数4人，科级以上2人，占50%；其他人员2人，占50%。

离退休人员1人，其中，离休人员0人，退休人员1人。

三、年度主要工作任务等

（一）注重政治引领，深入开展理想信念教育

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会以及党的二十大精神和习近平关于做好新时代党的统一战红工作的重要思想，围绕理论学习、年度教育活动安排，通过利用集中培训、座谈讨论、实地考察、企业互动等的形式，扎实有效开展民营经济人士理想信念教育。

（二）加强服务对接，促进民营企业健康有序发展

充分发挥工商联桥梁纽带作用，一方面建设好政企服务平台，继续贯彻落实“企业服务年”活动各项举措 ，帮助企业纾困解难。充实扩大柳江区企业服务平台的影响力，高效反映企业诉求。组织民营经济代表人士参加区委、区政府、政协、统战等部门组织的座谈会、征询会，建言献策，服务经济社会发展大局。进一步推动建立统战部、工商联及相关政府部门与商会、民营企业的经常性沟通协调工作机制。以商会调解委员会、“法官三进”、“万所联万会”行动和启动涉案企业第三方监督评估机制为契机，继续开展经济案件调解、专题讲座、免费法治体检等活动。另一方面为商会、民营企业搭建工商联系统间的学习交流平台，进一步提升工商联组织建设水平，学习借鉴全国各地工商联好的经验做法，组织与先进地区的商会和优秀企业进行交流合作，促进商会、企业间互学互助。

(三）深耕清廉文化，持续推进“清廉民营企业”建设

开展常态化的清廉教育，加强对企业清廉民企建设的宣传引导。持续打造古岭龙集团、长乐物流、双飞汽配等清廉民企重点建设和标杆企业，培育2家市级以上清廉民企业建设教育基地，以示范引领推动清廉民企建设取得实效。

（四）着重规范管理，推动商会整体建设水平提升

按照“四好”商会建设工作部署，扎实开展商会建设专项行动，规范基层商协会建设，着重以商会党支部阵地建设、班子和会员队伍建设、自律规范建设为重点，加强商会服务经济，履行社会责任的能力。将拉堡镇商会、百朋镇商会作为建设试点，以示范带动全面推广。加强商会间交流，组织到民营经济较为活跃的玉林地区、南宁地区商会考察学习。畅通商会向党委、政府反映情况、提出建议的渠道，促进商会当好党和政府联系企业的桥梁纽带。

（五）推动融合发展，助力实现乡村振兴

巩固和延续“万企帮万村”脱贫攻坚成果，推进精准脱贫与乡村振兴战略有效衔接，引导民营企业、商协会和社会组织在实施乡村振兴战略中勇担使命，争做乡村振兴的推动者、引领者、创造者。充分发挥民营企业优势，在乡村规划、产业发展、人才振兴、设施建设等方面开展共建活动，共同为实现乡村振兴贡献智慧和力量。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算69.11万元，同比减11.63万元，同比下降14.40%。其中：

1、一般公共预算拨款65.86万元，同比减14.88万元，同比下降18.43%。

2、政府性基金拨款3.25万元，同比增3.25万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算69.11万元，同比减11.63万元，同比下降14.40%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算48.77万元，占支出总预算70.57%，同比减14.53万元，同比下降22.95%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算9.97万元, 占支出总预算14.43%，同比减0.19万元，同比下降1.87%；

（3）卫生健康类科目支出预算2.80万元, 占支出总预算4.05%，同比减0.07万元，同比下降2.44%；

（4）城乡社区类科目支出预算3.25万元, 占支出总预算4.70%，同比增3.25万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算4.32万元, 占支出总预算6.25%，同比减0.09万元，同比下降2.04%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出65.86万元，占支出总预算95.30%，同比减0.38万元，同比下降0.57%。其中：

工资福利支出预算53.33万元，占基本支出预算80.97%，同比减0.37万元，同比下降0.69%；

商品和服务支出预算11.21万元，占基本支出预算17.02%，同比减0.02万元，同比下降0.18%；

对个人和家庭的补助预算1.31万元，占基本支出预算2.01%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（2）项目支出预算

项目支出3.25万元，占支出总预算4.70%，同比减11.25万元，同比下降78.95%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算2.75万元，占项目支出预算84.62%；

对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0%；

资本性支出预算0.50万元，占项目支出预算15.38%；

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出69.11万元，其中：一般公共预算支出65.86万元，政府性基金预算支出3.25万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算48.77万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算9.97万元；

3、卫生健康类科目支出预算2.80万元；

4、城乡社区类科目支出预算3.25万元；

5、住房保障类科目支出预算4.32万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.27万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.27万元，同比减0万元，同比下降0%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费0.27万元，同比减0万元，同比下降0%，与上年相比保持不变。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共4.91万元，同比增0万元，同比增长0%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0.50万元，同比增0.50万元，同比增长100%。其中：货物类政府采购预算0.50万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共54台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区工商联：综合业务经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。