目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

一）领导柳江区共青团工作，组织柳江区共青团围绕柳江区改革发展稳定大局开展工作，在柳江区经济建议、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导柳江区团的组织建设和干部队伍建设，推进柳江区团的基层组织建设；组织和带领柳江区青年创业创新，在柳江区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助区党委及各系统党组织管理乡镇团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕区党委、区人民政府中心工作，负责指导并实施柳江区青年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责柳江区共青团工作和青年工作的理论研究；向区党委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定柳江区青少年发展规划和青少年工作方针、政策，指导青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

（七）指导和帮助区青联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）承担区党委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）根据上述职责，共青团柳州市柳江区委员会设6个部（室）：

1.办公室（组织部）

负责团柳江区委机关日常事务；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、资产管理工作；负责会议、会务及文稿起草、印发、报送工作；指导柳江区共青团基层组织、干部队伍、团员队伍建设和优秀团员入党工作；负责团费收缴、管理、团的基层组织统计和团的评优表彰工作；指导推动团 的基层阵地建设；协助各基层党组织选配、管理好团干队伍；组织、指导基层团干部的教育培训工作。

2.宣教部（网上青年工作部）

负责宣传党的路线方针政策，指导柳江区团员青年开展理论学习和研究，组织开展团的思想政治教育活动；负责团柳江区委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设；负责团柳江区委微博、微信等新媒体舆论平台的日常维护，负责柳江区团的网络新媒体舆情工作、建设团柳江区委网络舆论工作队伍；指导基层团组织开展青年统战工作；指导青年志愿服务工作，建设青少年事务社会工作专业人才队伍；负责区青联的日常事务工作。

3.青年发展部

拟定促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作、指导柳江青年创新创业协会等有关社会团体工作；组织实施团柳江区委脱贫攻坚联系点的帮扶工作。

4.学校少年部

研究、指导柳江区职业学校、中学团的工作；指导大、中学生开展社会实践、课外科技、文化活动；指导学校团的基层建设。研究、指导柳江区少先队工作，负责柳江少工委的日常事务；指导少先队校外阵地建设；维护少年儿童合法权益；负责少先队宣传工作；研究制定少先队辅导员队伍建设的政策、措施。

5.维护青少年权益部

研究提出青少年权益工作的意见、规划，提出青少年权益问题的对策；收集和反映青少年的呼声和愿望；参与制定青少年法律法规和政策并推动落实；承担未成年人保护了预防青少年违法犯罪方面的事务，参与处理侵害青少年权益的重大案件；构建青少年维权工作体系；负责区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和未成年人保护相关机构的日常工作。

6.柳州市柳江区实施希望工作领导小组办公室

承担柳江区实施希望工程领导小组日常工作。根据团市委的工作部署，严格按照希望工程工作机构规范化管理的要求，负责柳江区希望工作结对资金、一般性捐款资金及希望小学资金使用的管理；负责希望工程资金出入、结存情况的统计和上报。

（二）编制现状

共青团柳州市柳江区委员会机关行政编制4名。其中：书记1名，副书记2名。机关后勤服务人员编制1名。

柳州市柳江区实施希望工程领导小组办公室全额拨款事业编制1名。

（三）人员构成情况

团柳江区委实有人数4人，科级以上3人，占75%，管理九级1人，占25%，外聘人员4人。

三、年度主要工作任务等

1、加强宣传思想文化工作的传播力、吸引力及感召力

依托“柳江青年圈”微信公众号、视频号、“柳江共青团”抖音号设立“柳江青年”榜样宣传专栏。在各基层团组织、少先队组织内挖掘一批在学习、工作上表现优异的柳江青年、团员、少先队员先进事迹，并进行微信视频、公众号推文报道宣传，进一步扩大“身边榜样”宣传范围，激发柳江青少年奋进力量，同时转换新媒体受众群体，吸引更多的青年粉丝关注，增强青年粉丝活跃度。

2、发挥在服务铸牢中华民族共同体意识中的生力军作用

以“壮族三月三”、端午节为契机，举办“铸牢中华民族共同体意识•云上三月三”民族文化线上知识竞赛以及特别主题团、队日，通过吟诵爱国主义诗篇、红色经典、道德模范事迹，增进民族情感，弘扬传统美德，凝聚时代精神。以少先队校外实践基地为依托，开展青少年暑期“同心营”活动，通过参观博物馆、科技馆等场馆，带领青少年进一步学习历史文化、民族文化、科技知识和生态文明知识等。

3、提高与青年群体的紧密度，有效服务青年发展

继续加强外卖、快递小哥等新兴职业青年群体联络服务，通过面对面沟通交流深入了解青年们的关注点。继续深入实施“青字号”品牌，落实中长期青年发展规划、青年发展友好型区域建设工作。关心青年婚恋生育之“愁”，开展“柳江青心恋”青年交友活动。回应青年教育之“盼”，在2022年统筹的社会资源基础上，继续深化拓宽，面向社会发起“希望助学”“微心愿”等公益项目，为柳江困境青少年改善家庭学习生活环境。

4、加强各领域协同推进组织改革

强化团干部队伍建设。依托共青团中央微信公众号“学习”专栏，举办中学团干部线上培训班，通过带领学、齐学团内规章制度、线下测评等方式，提升中学团干部对团内规章制度的了解以及对团的工作基本业务知识掌握程度。通过举办“青春引擎”全员培训班，不断提升村（社区）团干部专业素质和业务水平。通过答题对战“学原文悟原理”小程序，组织全区基层团干部深入学习“四史”，提升团干部的思想政治意识。

完善学社衔接流动团员管理制度。根据共青团中央印发的《团员教育管理工作条例（试行）》以及流动团员告知书内容，研究制定柳江区学社衔接流动团员日常管理制度，探索以定期线上钉钉打卡、定期线社区下打卡等形式加强对流动团员的日常管理。

5、深化青少年社会主义核心价值观教育实践

继续以“青年大学习”、“五四”青年文化节为载体，举办党史学习教育线上知识竞赛、开展“两红两优”评选等，在全区青少年群体中讲好党的故事、社会主义的故事、革命的故事、英烈的故事，努力让社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

6、组织动员青年在生态文明建设中奋进

继续组织开展大、中学生暑期“1+1”志愿服务活动，把“保护母亲河”、垃圾分类等青年志愿服务项目贯穿其中，用青年志愿者行动为美丽广西花卷增添靓丽的青春底色。

7、不断加强青年人才队伍建设

继续以“青马工程”“领头雁”等实践育人载体为抓手，组织动员创业就业、农村、城市青年参与培训，达成“领头雁”学习目标。继续深入“学子归巢”大学生暑期实习等项目机制化运行、组织化实施，将大学生实践需求与吸引青年人才回流，助力乡村振兴有效结合，向党政满意、基层需要、群众满意的方向使劲。

8、有机联动少先队实践教育

将少先队校外实践活动与各镇中心工作、文化旅游推广工作相结合，推出具有柳江特色、少年味道的主题实践活动项目。以围绕百朋荷花节、成团草莓种植、三都葱花种植、农产品销售等为载体，在全市范围内开展少先队校外实践活动报名，组织一批少先队员及家长在周末、节假日报名参与实践活动。破开以往开展少先队校外实践活动时经费受限、学校方面安全限制等壁垒，减轻各学校、各乡镇活动经费压力的同时，进一步扩大少先队实践活动范围、丰富活动内容。

9、加强保障青少年合法权益

继续深入开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”和青少年模拟政协提案活动。继续常态化深入社区、村屯、学校等地开展维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪主题宣讲活动，推动“预青”工作指标不断改善。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算127.18万元，同比增12.39万元，同比增长10.79%。其中：

1、一般公共预算拨款108.28万元，同比减6.51万元，同比下降5.67%。

2、政府性基金拨款18.90万元，同比增18.90万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算127.18万元，同比增12.39万元，同比增长10.79%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算94.08万元，占支出总预算73.97%，同比减7.65万元，同比下降7.52%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算7.78万元, 占支出总预算6.12%，同比增0.62万元，同比增长8.66%；

（3）卫生健康类科目支出预算2.53万元, 占支出总预算1.99%，同比增0.20万元，同比增长8.58%；

（4）城乡社区类科目支出预算18.90万元, 占支出总预算14.86%，同比增18.90万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算3.89万元, 占支出总预算3.06%，同比增0.31万元，同比增长8.66%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出80.06万元，占支出总预算62.95%，同比增5.31万元，同比增长7.10%。其中：

工资福利支出预算68.97万元，占基本支出预算86.15%，同比增4.44万元，同比增长6.88%；

商品和服务支出预算11.09万元，占基本支出预算13.85%，同比增0.87万元，同比增长8.51%；

对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（2）项目支出预算

项目支出47.12万元，占支出总预算31.03%，同比增7.08万元，同比增长17.68%。其中：

工资福利支出预算18.76万元，占项目支出预算39.81%；

商品和服务支出预算24.66万元，占项目支出预算52.33%；

对个人和家庭的补助预算1.20万元，占项目支出预算2.55%；

资本性支出预算2.50万元，占项目支出预算5.31%；

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出127.18万元，其中：一般公共预算支出108.28万元，政府性基金预算支出18.90万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算94.08万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算7.78万元；

3、卫生健康类科目支出预算2.53万元；

4、城乡社区类科目支出预算18.90万元；

5、住房保障类科目支出预算3.89万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.12万元，同比减0.30万元，同比下降71.43%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费0.12万元，同比减0.30万元，同比下降71.43%，原因是厉行节约，取消无关紧要公务活动，减少接待人次。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共4.86万元，同比增0万元，同比增长0%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共2.50万元，同比增2.20万元，同比增长733.33%。其中：货物类政府采购预算2.50万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共70台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区团委：青春引擎县级配套培训经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。