“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

单位职责

柳江县环境保护局属行政机关单位，基本职能是环境保护工作，推进生态县城创建，生态文明建设，主要污染物减排，大气污染防治和环境执法监管、生态村及生态镇的创建工作、清洁水源工作、饮用水源地保护、环境保护宣传等。环保局有2个二层机构柳江县环境保护监测站和柳江县环境监察大队。柳江县环境监测站属事业参公单位，标准化建设阶段已基本完成，工作目标是整个县城的公益性监测、企业监督性监测、应急监测、纠纷监测等，为掌握全县环境质量及环境保护提供决策数据依据。柳江县环境监察大队属参公事业单位，主要工作有对企业的排污收费、环境纠纷处理、环境执法监察、“12369”环保举报热线运行、打击违法排污企业各种专项行动，环境隐患大整治大排查等工作。

1. 机构设置、编制现状、人员构成情况

环保局有2个二层机构分别为柳江县环境保护监测站和柳江县环境监察大队。柳江县环境保护局实有在职人员13人，退休人员5人，经费来源财政全额拨款。柳江县环境保护监测站实有在职人数15人，退休人员3人，经费来源财政全额拨款。柳江县环境监察大队实有职工14人、无退休人员。

2. 年度主要工作任务等

2016年我局在县委、县政府的正确领导和上级环保部门的具体指导下，紧紧围绕县域经济发展中心工作，加强环境管理和服务，深入推进生态县城创建，生态文明建设，主要污染物减排，大气污染防治和环境执法监管，不断提升领导水平和履职能力，认真贯彻执行中央、自治区、柳州市关于党风廉政建设的若干准则和规定，狠抓各项工作落实，圆满完成了工作目标任务，努力塑造了廉洁、勤政、务实、高效的部门良好形象。

过去一年，虽然我县环保工作取得了一定成绩，但环境质量与柳州其他城区还有较大差距，主要表现在：经济发展的要求与环境制约的矛盾日益突出，治污减排的压力有增无减；工业固体废物综合利用和安全处置、农村环境保护等工作总体上还处于起步阶段；一些环境污染问题十分突出，环境安全隐患依然存在；我县现有环境执法监管能力与经济社会快速发展的需要不相适应，职责多、任务重的现状与能力不足的矛盾十分突出等等。撤县设区后，我区环保工作压力大、任务重、责任更大，局领导班子将认真落实柳江区委、区政府的各项工作部署，带领环保局全体干部职工，振奋精神，克难攻坚，积极探索“在发展中保护，在保护中发展”的环保道路，完成好各项工作任务，为开创柳江创新发展新局面而努力奋斗。

2017年我局主要工作任务如下：

1. 加大环境治理力度，大力加强污染防治工作。

1．完成建设项目“未验先投”清理整顿。

2．认真抓好减排、总量控制下放和2016年度环境统计数据审核上报。

3．加强固体废物污染防治和核辐射安全环境管理。

4．积极做好项目竣工环保验收和排污许可证发放工作。

5．是依法依规严格处罚环境违法案件。

（二）统筹城乡协调发展，扎实开展农村环境整治。

（三）加强项目规范管理，着力提升服务意识。

1．严格执行建设项目环境影响评价制度。

2．严格建设项目环评文件分级审批管理。

3．坚持审批建设项目管理与服务齐抓。

（四）加强标准化建设，着力提升环境监测水平，积极做好各类监测工作。

（五）狠抓环保监察力度，全面加强环境监管执法，认真查处中央环保督察组交办群众举报环境污染问题。

（六）积极发挥部门优势，大力开展环保系列宣传，举办柳江县首届环保知识竞赛助力新环保法宣传。

（七）多措举措高点启动，推进“两学一做”学教活动。强化学习，提高素养，增强“学”“做”针对性。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算632.2281万元，同比增127.5965万元，同比增长25.29%。其中：

1、一般公共预算拨款169万元，同比减4.9万元，同比下降2.82%。

2、政府性基金拨款0万元，本年度未安排有政府性基金。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算632.2281万元，同比增127.5965万元，同比增长25.29%。其中：

1、按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务类科目支出预算632.2281万元，占支出总预算100%，同比减127.5965万元，同比增长25.29%；

其中按支出功能科目分类：

（1）、社会保障和就业49.4433万元

（2）、医疗卫生18.4782万元

（3）、节能环保534.7414万元

（4）、住房保障支出29.5652万元

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出428.万元，占支出总预算67.73%，同比增126.99万元，同比增长25.16%。其中：

工资福利支出预算330.32万元，占基本支出预算77.14%，同比增106.8234万元，同比增长47.80%；

商品和服务支出68.1475万元，占基本支出预算15.91%，同比增43.0677万元，同比增长172%；

对个人和家庭的补助支出29.7572万元，占基本支出预算6.95%；

（2）项目支出预算

项目支出204万元，占支出总预算32.27%，同比增（减）0.6万元，同比增长0.29%。其中：

无工资福利支出预算；

商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出预算；

其他资本性支出10万元，占基本支出预算1.58%。

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款拨款支出463.2281万元，其中：一般公共预算支出169万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

其中按支出功能科目分类：

1、一般公共服务类科目支出预算0万元；

2、公共安全类科目支出预算0万元；

3、社会保障和就业49.4433万元

4、医疗卫生18.4782万元

5、节能环保534.7414万元

6、住房保障支出29.5652万元

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.26万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算14.26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计18.26万元，同比增（减）0万元，与2016年预算支出持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是2017年无因公出国（境）预算支出；

2、公务接待费14.26万元，与2016年公务接待费预算支出持平；

3、公务用车购置费及运行费4万元，与2016年公务接待费预算支出持平，其中：

（1）公务用车运行维护费4万元，原因是与2016年公务用车运行维护费预算支出持平。

（2）公务用车购置费0万元，原因是2017年无公务用车购置费预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共29.62万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共49.8万元，其中：政府采购货物预算49.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车2辆，其他办公设备共314台（套）。

五、名词解释

(一)一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(四)财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

(五)非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。