柳州市柳江区交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

柳州市柳江区交通运输局是直属柳江区人民政府的不以营利为目的独立的行政单位，局机关设办公室、综合业务股、行政审批股、柳江区交通战备办公室，下属设柳江区道路运输管理所、柳江区公路管理所和柳江区交通综合行政执法大队3个全额拨款事业单位。主要职责为：

   承担涉及柳江区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理。

    贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施柳江区公路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草柳江区交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路运输行业有关体制改革工作。

    承担柳江区道路运输，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

    负责提出柳江区公路及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

    承担柳江区农村公路建设市场监管责任。拟订柳江区农村公路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路基础设施管理和维护。监督管理公路建设项目招投标活动。

    指导监督柳江区公路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调柳江区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

    指导柳江区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

    依法综合行使行政检查权、行政强制权和行政处罚权

管理柳江区公路，道路运输和城市公共交通行政执法工作。

 

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质
柳江区交通运输局	行政单位
区 柳江区道路运输管理所	全额拨款事业单位
柳江区公路管理所	全额拨款事业单位
柳江区交通综合行政执法大队	全额拨款事业单位

 

编制现状和人员构成情况如下表：　　 　　 单位：人

项　 目	合 计	行政	财政拨款         事业单位		财政 补助	自收自支事业单位
		行政单位	参 公  管 理	全 额拨 款 事 业单 位	事 业单 位
编制数	93	8		85
实有人数	78	8		70
在职人数	78	8		70
其中：在岗在编人数	78	8		70
在岗超编人数
离退休人数	45	12		33
其中：离休人数
退休人数	45	12		33
遗属人数	7	1		6
编外长期聘用人员	12

 

三、年度主要工作任务等

抓好职工的政治思想教育，加强政治业务学习，使全局干部职工形成一支团结协作、敢于拼搏队伍。积极向上争取工程项目和资金，进一步改善交通环境。2020年以“四好农村路”建设为抓手，按照区委、区政府乡村振兴三年工作战略部署抓好公路项目续建工作，全力推进交通基础设施建设；加强公路管养，不断提高公路通行条件；继续推进自治区级“四好农村路”示范县创建工作；以提升行业监管水平为重点，规范道路运输市场秩序；加强监督检查，确保安全生产形势平稳；树立交通文明形象，全力推进党风廉政建设；加强统筹协调，全力推进各项交通运输工作。

2020年计划投资农村公路项目共计16610.4万元，其中：计划投资3505.4万元实施公路“四建一通”安防及危桥改造工程项目、养护项目、农村公路大中修项目、实施县、乡道公路安全生命防护工程项目、危桥改造项目；计划投资2790万元，实施20户以上自然屯通屯道路硬化工程；计划投资6781万元，续建柳州市“十三五”县乡联网路工程（渡村至流山和百朋至六兰公路改建工程）工程； 计划投资1530万元，续建柳城马山至来宾（六道至百朋段）改建工程。计划投资1154万元，实施通自然屯道路硬化项目。计划投资850万元，进行历年项目结算。计划投资100万元，实施土博汽车客运站和百朋汽车客运站项目前期工作。

    配合其他城区执法大队做好白莲机场的出租车长效管理；有效改善机场出租车不规范经营的现象，促进出租车行业质量和文明程度的提升，保障旅客和本地群众的出行。针对群众反映强烈的面包车非法载客问题和小货车非法运输罐装液化气问题开展专项整治。

加强道路安全巡查，打击破坏路产路权行为；加强车辆的超限超载和非法改装治理工作。有效打击、扼制超限超载车辆违法行为。确保公路路面、路况的完好，确保公路的安全和畅通。

对柳江区域内道路运输市场专项整治力度，加强道路客运车辆进站管理，重点打击不按规定进站报班，不按线路行驶和站外揽客等违规经营行为，加强学校周边道路运输市场的整治，维护道路运输经营秩序。

    积极为民办实事，优化城乡公交班线，优化提升柳江区域内农村客运班线，积极推行公共交通优先政策，为确保老百姓的正常出行不受影响，在2020年，做好拉堡（途经柳太路）至流山的客运班线公交化改造工作。逐步构筑乡镇至行政村（含村与村之间）的客运网络，扩大农村客运的覆盖和服务范围，提高建制村通班车率。

2020年紧紧围绕制定的工作目标，以更加明晰的思路、更加扎实的作风、更加有力的措施，全力推进交通运输各项工作顺利开展，确保完成各项目标任务。

 

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算3402.54万元，同比增554.57万元，同比增长19.47%。其中：

1、一般公共预算拨款2220.74万元，同比增372.77万元，同比增长20.17%。

2、政府性基金拨款1181.8万元，同比增181.8万元，同比增长18.18%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算3402.54万元，同比增554.57万元，同比增长19.47%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为××类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算180.23万元，占支出总预算5.3％，同比增30.73万元，同比增长20.56%；

（2）卫生健康类科目支出预算41.1万元，占支出总预算1.2％，同比降2.17万元，同比下降5.02％；

（3）城乡社区事务类科目支出预算1181.18万元，占支出总预算34.71％，同比增181.81万元，同比增长18.18%；

（4）农林水事务类科目支出预算570万元，占支出总预算16.75%，同比增570万元，同比增长100%。

（5）交通运输类科目支出预算1364.46万元，占支出总预算40.1％，同比降221.51万元，同比下降13.97％；

（6）住房保障类科目支出预算64.95万元，占支出总预算1.91％，同比降4.28万元，同比下降6.18％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1056.94万元，占支出总预算31.06％，同比增47.32万元，同比增长4.69％。其中：

工资福利支出预算886.2万元，占基本支出预算83.85%，同比增37.7万元，同比增长4.44％；

商品和服务支出预算125.18万元，占基本支出预算11.85%，同比降5.73万元，同比下降4.38％；

对个人和家庭的补助支出预算45.56万元，占基本支出预算4.3％，同比增15.16万元，同比增长49.87％。

（2） 项目支出预算

项目支出2345.6万元，占支出总预算68.94％，同比增507.25万元，同比增长27.59％。其中：

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减35.2万元，同比下降100％；

资本性支出＿基本建设支出预算479.4万元，占项目支出预算20.44％，同比增479.4万元，同比增长100%。

资本性支出预算1776.2万元，占项目支出预算75.72%；同比增63.05万元，同比增长3.68%。

对企业的补助支出预算90.00万元，占项目支出预算3.84 ％，同比增0万元，同比增长0％。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出3402.54万元，其中：一般公共预算支出2220.74万元，政府性基金预算支出1181.8万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算180.23万元；

2、卫生健康类科目支出预算41.1万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算1181.8万元；

4.农林水事务类科目支出预算570万元；

5、交通运输类科目支出预算1364.46万元；

6、住房保障类科目支出预算64.95万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.25万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算21.6万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计23.85万元，同比减3.22万元，同比下降11.9%。其中：

    1、因公出国（境）费0.00万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本部门2020年没有因公出国（境）；

2、公务接待费2.25万元，同比增0.38万元，同比增长20.32%，原因是本部门认真贯彻落实中央、自治区和柳州市有规定，人均预算定额标准较去年提高了，所以公务接待同比增长。

    3、公务用车购置费及运行费23.85元，同比减1.35万元，同比下降5.36%，其中：

 （1）公务用车运行维护费23.85万元，同比减1.35万元，同比下降5.36%，原因是本部门认真贯彻落实中央、自治区和柳州市有规定，严格管控车辆运行管理和支出。

 （2）公务用车购置费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是2020年没有预算购买公务用车。

 

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共125.18万元，同比增12.78万元，同比增长11.37%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共16.72万元，同比减19.33万元，同比下降53.62%。其中：货物类政府采购预算16.72万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车11辆，通用设备共291台（套），专用设备7台（套），家具、用具、装具及动植物421件（组、套等）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区交通运输局：

“四建一通”公路安全生命防护工程预算绩效项目。

（2）柳州市柳江区公路管理所：

进德至龙新、孝中至西朗、土博至屏南公路大修项目预算绩效项目。

公路养护项目预算绩效项目。

农村公路大中修预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。