目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

我镇所属行政单位三个，参照公务员管理事业单位一个，全额事业单位八个。其中行政单位分别是：柳江区百朋镇人大、柳江区百朋镇政府、柳江区百朋镇党委；参照公务员管理事业单位是柳江区百朋镇财政所；全额事业单位分别是：柳江区百朋镇林业站、柳江区百朋镇劳动保障服务中心、柳江区百朋镇文化体育和广播电视站、柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心、柳江区百朋镇人口和计划生育服务所、柳江区百朋镇农业农村综合服务中心、柳江区百朋镇水利站、柳江区百朋镇退役军人服务站。

经柳江区委机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制109名，其中，行政编制36名，机关工勤3名，参公管理编制5人，事业编制65名。

我镇实有人数174人。其中，编制内实有人数102人（行政人员32人，机关后勤人员1人，参公管理5人，事业人员64人）;聘用人员72人。

行政人员及参公事业单位38人中，科级以上36人，占94.7%；其他人员2人，占5.3%。

事业编制内在职人员64人中，各类专业技术人员64人，占事业人员100%。

三、年度主要工作任务等

2022年是党的二十大隆重召开之年，也是柳江撤县设区时满五年、迈进城区高质量发展新征程的关键之年。按照中共柳江区委二届二次全体（扩大）会议、柳江区二届人大二次会议的工作部署和中共柳江区百朋镇二届二次党代会的工作决策部署，今年镇政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以保障和改善民生为根本目的，加快农业产业结构调整步伐，做优做强特色优势农业；加大农村基础设施建设力度，不断优化农村发展硬件环境；充分利用百朋的资源优势和地域特色，扎实推进生态乡村建设，提升集镇宜居环境；全面深化改革，谋求新发展，努力实现“五美”新百朋经济社会全面持续发展。

2022年我镇经济社会发展的主要预期目标是：力争实现全镇地区生产总值增长8%；农业生产总值增长6.5%；居民可支配收入增长7%。城镇登记失业率和单位生产总值能耗、主要污染物排放总量控制在柳江区下达指标以内。

围绕实现上述工作目标，重点抓好以下几方面的工作：

（一）、以乡村振兴为抓手，建设生态文明、全域美丽的百朋

加快推进产业转型。坚持发展生态农业，大力调整农业产业结构。深入实施高标准农田建设，积极发展高效设施农业、特色精品农业、休闲观光农业。加强农产品质量品牌建设，大力发展农产品深加工，提高农产品附加值。努力打造全域旅游新亮点,即以“乡约·藕遇”自治区田园综合体项目、百朋荷苑国家4A景区为主，环绕建房-下伦-北弄骑行区辐射周边的农业产业旅游线路，以覃连芳故居-酒壶山-报时泉-猴子山为主的人文自然景观线路，以和村庄园—莲花小镇—“两高两道”沿线风貌改造屯相结合的城乡村庄风貌线路，打造环都市休闲旅游精品带，带动周边村屯餐饮、住宿、交通、购物、文化等相关联行业产业发展，逐步提高服务业占地区生产总值的比重。

全面推进乡村振兴。巩固脱贫振兴力量，落实好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，以现有社会保障体系为依托，完善脱贫人口动态监测机制，建立台账、定期核查。规范管理公益性岗位，带动脱贫人口就业，做到“就业一人、巩固一户、带动一片”。重点抓好产业扶持，加大投入力度，强化技术支撑，稳定帮扶政策，持续发展壮大特色产业。配合做好村庄规划编制，完善农村公共服务体系，不断完善基础设施短板，全面改善农村人居环境，持续推进农村厕所革命。着力壮大村级集体经济，深入挖掘乡村优势资源，谋划打造“一村一品”，推动一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态，继续转移农村富余劳动力，促进农民充分就业、持续增收。

（二）、以改革创新为契机，建设开放创新、充满活力的百朋

推进重大项目建设。推动白山铁路产业园建设，建成后直接提供1500个就业岗位，进一步释放人才市场、劳务用工的红利。打造涵括铁路轨枕、铁路配件等产品线的轨道产业园，有效盘活土地资源，促进经济结构调整，提升工业制造产业升级改造等能力，强力为柳江区域经济发展增添助力。打造百朋镇螺蛳粉配套产业链，重点发展以白诺村、镇西为主的竹笋种植区，促进螺蛳粉产业酸笋加工基地建设，促进米粉加工业等发展壮大。推动中丹种猪广西繁育产业化示范园全面完工，保障肉类食品供应安全。配合做好过境柳州至梧州铁路、梧州至乐业公路建设。

持续完善基础设施。积极配合做好百朋至穿山二级公路前期建设工作，加快百朋集镇环山路（二期）项目建设。打通酒壶山到下伦景区的第二条通道，拓展旅游空间。加快推进百朋镇客运站建设，带动全镇产业、交通运输、销售等行业快速发展。推进百朋“莲花小镇”二期、三期规划调整审批，统筹莲花小镇项目回建6000平方米的市场资源，整合现有集贸市场资源，推动百朋集贸市场升级改造。推动百朋荷苑悬崖酒店项目建设，不断丰富文旅项目业态。

（三）、以品质提升为关键，建设功能完善、和谐有序的百朋

完善城乡面貌建设。集聚全镇力量，不折不扣完成柳梧铁路百朋段征迁工作任务。深入开展“两违”整治工作，完成上级下达图斑处置任务，落实网格化三级巡查防控机制，以最严的措施守住违建零增长底线。持续推进百朋污水处理厂及配套管网项目立项工作，谋划百朋水厂搬迁前期选址及可行性调研工作，解决用水高峰和枯水季节群众生活用水问题。完善集镇路网、给排水、排污、绿化、亮化、环卫等设施，提升小城镇综合承载能力。推动百朋镇怀洪村北弄屯、尧治村尧洞屯等柳江区乡村建设行动（人居环境综合整治、乡村风貌提升）项目建设，持续改善农村人居环境。

深入推进环境优化。践行绿色发展理念，持续改善生态环境质量。实施百朋镇全域土地综合整治与生态修复项目，力争完成旱改水 3000 亩以上，提升土地利用效率。推动建立“退桉还竹”奖补机制，打造万亩麻竹种植基地，争取上级资金建设酸笋、豆角等螺蛳粉配套产业加工基地。持续深入推进“河长制”各项工作落实，抓好河库“四乱”问题整治，设计规划实施小山河、大布河、凤凰河河道整治工程，提高流域保护、防洪排涝能力。做好大气污染防治工作，严控烟花爆竹燃放和秸秆燃烧，持续保持优良空气。多层次开展生态环境保护政策的宣传教育活动，促进自觉保护生态环境。推动土壤污染防治专项行动，加强农业面源污染防治以及耕地、林地保护，推深做实“林长制”。常态化抓好森林防火、防汛抗旱等工作。

（四）、以改善民生为根本，建设更有获得感、幸福感的百朋

全力以赴保障民生。完善重大疫情防控体制机制，常态化做好疫情防控工作，安全有序推进疫苗接种。健全公共卫生服务体系，提高应对突发公共卫生事件的能力。开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。促进卫生计生事业发展,不断提升服务质量，优化人口结构，提高人口质量。扎实开展城乡居民养老保险、医保参保等各项工作。落实城乡低保、大病救助等扶持政策，做到应保尽保、按标施保。全面落实稳就业各项政策措施，重点做好高校毕业生、困难人员和退役军人就业创业服务工作。加强退役军人服务管理，高效落实各项优抚政策，积极做好拥军优属、拥政爱民工作。

发展教育文化事业。扎实推进百朋中学学生宿舍楼项目建设，加快学前教育普及普惠发展，推进义务教育优质均衡建设。继续做好控辍保学和教育资助等工作，全面落实教育惠民政策。大力提升村级公共文化服务中心、农家书屋的服务效能和管理水平，组织开展送文艺、戏曲等下乡活动。深化拓展新时代文明实践中心建设,继续推进志愿服务、未成年人思想道德建设等工作。深入开展移风易俗活动，积极开展健康向上的文化体育宣传活动，不断丰富群众日益增长的文化需求。积极配合筹办第十一届荷花文化旅游节。

深化平安百朋建设。加强社会治安防控体系建设，健全社会综合治理网格化联动机制，不断提升群众安全感和满意度。推动百朋法庭、百朋派出所迁建项目，不断增强治安维稳保障能力。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决巩固来之不易禁毒成果，促进社会和谐稳定。开展矛盾纠纷多元预防调处化解工作，完善调解工作组织结构，强化人员队伍建设，注重发挥新乡贤作用，实现矛盾源头化解。健全食品安全、消防安全、交通安全等监管制度，保障人民群众身体健康和生命安全。

（五）、全面加强政府自身建设，塑造人民满意、高效运转的政府形象

提高政治站位。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实区委、区政府的决策部署和工作要求，确保各项工作措施不折不扣落到实处。

坚持依法行政。实施“八五”普法规划，自觉尊法学法守法用法，严格遵循法定权限和程序履职尽责，自觉运用法治思维和法治方式推动工作。坚决服从镇党委领导，自觉接受镇人大监督，认真办理人大代表议案建议。推行重大行政决策民主公开，广泛听取各方意见。

提高行政效能。严格落实中央八项规定及实施细则，全面从严治党，切实履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设。支持镇纪委查办违纪违法案件，坚决查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，进一步营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2490.06万元，同比减238.02万元，同比下降8.72%。其中：

1、一般公共预算拨款2490.06万元，同比减234.52万元，同比下降8.6%。

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算0万元。

4、财政专户管理资金0万元。

5、单位资金0万元。

主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2490.06万元，同比减238.02万元，同比下降8.72%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1428.48万元，占支出总预算57.37%，同比减56万元，同比下降3.77%；

（2）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算25.15万元, 占支出总预算1.01%，同比减7.38万元，同比下降22.68%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算425.34万元, 占支出总预算17.08%，同比增3.86万元，同比增长0.92%；

（4）卫生健康支出类科目支出预算178.89万元, 占支出总预算7.18%，同比减47.11万元，同比下降20.84%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算97.41万元, 占支出总预算3.91%，同比减34.33万元，同比下降26.05%；

（6）农林水事务类科目支出预算247.58万元, 占支出总预算9.94%，同比减90.72万元，同比下降26.81%；

（7）住房保障支出类科目支出预算87.21万元, 占支出总预算3.5%，同比减6.34万元，同比下降6.77%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2351.64万元，占支出总预算94.44%，同比减226.32万元，同比下降8.77%。其中：

工资福利支出预算1413.04万元，占基本支出预算60.09%，同比减744.74万元，同比下降34.51%；

商品和服务支出预算291.46万元，占基本支出预算12.39%，同比增48.54万元，同比增长19.98%；

对个人和家庭的补助支出预算647.14万元，占基本支出预算27.52%，同比增469.89万元，同比增长256.1%；

（2）项目支出预算

项目支出138.42万元，占支出总预算5.56%，同比减11.7万元，同比下降7.79%。其中：

工资福利支出预算10万元，占项目支出预算7.22%；

商品和服务支出预算128.42万元，占项目支出预算92.78%。

主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出2490.06万元，其中：一般公共预算支出2490.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1428.48万元；

2、文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算25.15万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算425.34万元；

4、卫生健康支出类科目支出预算178.89万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算97.41万元；

6、农林水事务类科目支出预算247.58万元；

7、住房保障支出类科目支出预算87.21万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计34.15万元，同比减2.88万元，同比下降7.78%。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费13.15万元，同比增0.12万元，同比增长0.92%，原因是2021年百朋镇退役军人服务站没有预算，今年开始有预算。

    3、公务用车购置费及运行费0万元。

  （1）公务用车运行维护费21万元，同比减3万元，同比下降12.5%，原因是文广站的公务用车报废。

  （2）公务用车购置费0万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  （一）部门运行经费情况

  2022年本部门的运行经费预算共195.81万元，同比增6.15万元，同比增长3.24%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共40.15万元，同比增6.26万元，同比增长18.47%。其中：货物类政府采购预算40.15万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车7辆，其他办公设备共1144台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

柳江区百朋镇人民政府预算绩效管理项目为部门整体支出评价。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康    反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障    反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。