第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区供销合作联社2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区供销合作联社2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

1. 主要职责柳江区供销合作联社是隶属柳江区人民政府参照公务员管理的事业单位，位于柳江区柳北路拉堡镇江华商行三楼，内设2室3科：办公室、监事会办公室、人事教育股、业务合作指导股及财务审计股。主要职责为：（一）研究拟订柳江区供销合作社的发展规划，指导本区供销合作社的改革和发展，引导发展农民专业合作社，按政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品及电子商务、现代物流、农村合作金融服务、社有资产运营、开发、市场建设、土地流转、托管服务等经营活动进行组织、协调、管理，协调各有关部门的关系。（二）指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡商品交流，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大社员和供销合作社的合法权益。（三）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。（四）承办柳江区党委、政府及市供销合作联社交办的其他事项。二、机构设置情况
2. 、机构设置情况柳江区供销合作联社是隶属柳江区人民政府参照公务员管理的事业单位，内设2室3科：办公室、监事会办公室、人事教育股、业务合作指导股及财务审计股。

（二）、编制情况

经区机构编制委员会核定，我社属参公事业编制，编制人员15人。其中事业单位编制1人。

（三）、人员构成情况

我社现实有在职人员15人，退休人员13人、遗属人员1人，以上人员由财政全额拨款供养。

三、年度主要工作任务

2024年柳州市柳江区供销合作联社主要任务是：

（一）完成区委、区政府下达的各项工作任务及自治区、柳州市供销合作社下达的综合改革、绩效考评、综合业绩考核各类工作指标。

（二）完成区委、区政府及上级部门下达的各项绩效考核指标。

（三）要始终牢记为农服务这一根本宗旨，积极融入本区政府实施的乡村振兴大局中，并在乡村振兴中发挥供销合作社更大作用，同时继续承接2016年已全面启动的供销合作社综合改革，通过深化改革，把柳江区供销合作社打造成为与农民联系更紧密为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

第二部分：柳州市柳江区供销合作联社2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入348.49万元，总支出348.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入365.53较上年减少4.66 %，主要原因是本年在职人数减少。总支出较上年减少4.66%，主要原因是本年在职人数减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入348.49万元，较上年减少4.66%，主要原因是本年在职人数减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出348.49万元，较上年减少4.66%，主要原因是本年在职人数减少。主要包括：行政单位离退休35.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.28万元，行政单位医疗16.85万元，行政运行217.39万元，事业运行1.2万元，住房公积金25.92万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入348.49万元，总支出348.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少4.66 %，主要原因是在职人数减少。财政拨款总支出较上年减少4.66%，主要原因是本年在职人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共348.49万元，较上年减少4.66%，主要原因是本年在职人数减少。具体情况为：

（1）社会保障和就业类科目支出预算87.12万元，占支出总预算25%，同比增加14.7万元，同比增长20.3%，主要原因是本年社会保险缴费增加；

（2）卫生健康类科目支出预算16.85万元, 占支出总预算4.84%，同比增加2万元，同比增长13.47%，主要原因是本年医疗保险缴费增加；

（3）商业服务业等类科目支出预算218.59万元, 占支出总预算62.72%，同比减少35.64万元，同比下降14.02%，主要原因是本年在职人数减少；

（4）住房保障类科目支出预算25.92万元, 占支出总预算6.25%，同比增加7.44万元，同比增长32.58%，主要原因是本年住房公积金缴费增加；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共348.49万元，较上年减少4.66%，主要原因是在职人数减少。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资74.18万元，同比减少13.9万元，同比下降4.98%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -津贴补贴49.25万元，同比减少12.03万元，同比下降19.63%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -奖金43.73万元，同比增加11.33万元，同比增长34.97%，主要原因是本年奖金增加；

工资福利支出 -绩效工资2.08万元，与上年持平；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费34.56  万元，同比增加4.12万元，同比增长13.53%，主要原因是本年需缴纳的养老保险增加；

工资福利支出 -职业年金缴费17.28万元，同比增加2.06万元，同比增长13.53%，主要原因是本年需缴纳的职业年金增加；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费16.85万元，同比增加2.01万元，同比增长13.54%，主要原因是本年需缴纳的基本医疗保险增加；

工资福利支出 -其他社会保险缴费1.52万元，同比增加0.18万元，同比增长13.43%，主要原因是本年需缴纳的其他社会保险增加；

工资福利支出 -住房公积金25.92万元，同比增加3.09万元，同比增长13.53%，主要原因是本年需缴纳的住房公积金增加；

商品和服务支出 -办公费3.68万元，同比减少0.98万元，同比下降21.03%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -印刷费0.45万元，同比减少0.12万元，同比下降21.05%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -水费0.38万元，同比减少0.1万元，同比下降20.83%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -电费1.65万元，同比减少0.44万元，同比下降21.05%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -邮电费3.23万元，同比减少0.91万元，同比下降21.98%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -差旅费6.60万元，同比减少1.76万元，同比下降21.05%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -维修（护）费0.90万元，同比减少0.24万元，同比下降21.05%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -会议费0.38万元，同比减少0.1万元，同比下降20.83%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -培训费0.45万元，同比减少0.12万元，同比下降21.05%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -公务接待费0.45万元，同比减少0.12万元，同比下降21.05%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -工会经费4.32万元，同比增加0.51万元，同比增长13.39%，主要原因是本年工会预算增加；

商品和服务支出 -福利费1.05万元，同比减少0.28万元，同比下降21.05%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -其他交通费用14.10万元，同比减少3.6万元，同比下降20.34%，主要原因是本年在职人数减少；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出9.88万元，同比减少2.36万元，同比下降19.28%，主要原因是本年在职人数减少；

对个人和家庭的补助 -退休费20.25万元，同比增加10.64万元，同比增长110.72%，主要原因是本年退休人数增加；

对个人和家庭的补助 -生活补助0.98万元，同比减少0.99万元，同比下降50.25%，主要原因是本年遗属补助人数减少；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元，同比增0.01万元，同比增长100%，主要原因是上年奖励金；

对个人和家庭的补助 -其他对个人和家庭的补助 14.39万元，同比减2.2万元，同比下降13.26%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，同口径比2023年减少0.12万元，下降21.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.45万元，比上年减少0.12万元，下降21.05%，减少的主要原因是在职人数减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，与上年持平：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2024年本部门的运行经费预算共22.03万元，同比减少4.17万元，同比下降15.92%，主要原因是在职人数减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额6.15万元。其中：货物类采购6.15万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。采购的货物有：10个其他印刷服务、40包复印纸、1台碎纸机、2台A3彩色打印机、1张三人沙发等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算安排。

1. 国有资产占用情况说明2023年末固定资产金额为25.76万元。其中：办公家具和用具59张合计5.52万元，办公设备18套合计20.24万元。2024年拟采购固定资产约2.1万元，主要为办公用购置，碎纸机、打印机和沙发等已列入采购预算。
2. 预算绩效目标情况说明1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及部门整体绩效1个，预算资金348.49万元；项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表：

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称2024年部门整体绩效项目，预算资金348.49万元，2024年度绩效目标为:（1）确保单位正常运行所需的基本经费，包括职工工资、津贴、社会保障及机关日常运行经费。（2）完成区人民政府、自治区供销社及柳州市供销社下达的绩效目标任务。（3）加强供销社企业安全生产管理、确保社有资产保值增值。（4）组织农民发展专业合作社及联合社，组建为农服务的供销综合服务社。设3条数量指标：数量指标1.保障单位职工15人、退休人员13人的工资、津贴、社会保障及日常运行经费≥15人,数量指标2.组织农民发展专业合作社及联合社数量5个、组建为农服务的供销综合服务社数量1个，数量指标3.社有资产利润总额≥20万元；设3条质量指标：质量指标1.人员经费、日常运行经费按时、及时支付达100％,质量指标2.组建合作社、联合社、综合服务社完成率达100％，质量指标3.社有资产流失率0.00；设1条时效指标：完成时间2024年12月底前；设1条成本指标：预算经费控制≤348.49万元；设1条经济效益指标：社有资产利润总额≥20万元；设1条社会效益指标：供销合作经济组织体系效果明显；设1条满意度指标：受益对象满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区供销合作联社2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）