第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳江区科学技术局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳江区科学技术局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

4、拟订柳江区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳江区重大基础研究和应用基础研究。

5、提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

6、编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

7、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

8、牵头负责全区的科学技术的普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，指导全区科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9、负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制，会同有关部门落实吸引国（境）外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

10、会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。

11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置：

由于政府机构改革，于2019年3月经柳州市柳江区人民政府批准，新成立柳州市柳江区科学技术局，我局单位性质为全额拨款参公事业单位，下设1个二层事业机构：柳江区科技服务中心。

2、编制现状：

柳江区机构编制委员会办公室核定，我局机关行政编制8人。二层机构柳江区科技服务中心事业编制15人。

3、人员构成情况：

我局目前在职实有人数为23人，其中：机关行政实有人数为8人，区科技服务中心实有人数为15人。聘用人员人数为2人，退休人数为16人。

三、年度主要工作任务

（一）继续加大对科技型企业的培育力度，开展多种形式的产学研合作，促进科技成果转化，不断壮大高新技术企业队伍力量。

（二）加快推进全区科技科普活动阵地建设。一是完成全区所有建制村的科技科普服务宣传栏的设置工作，继续抓好科学技术助农电视科技培训节目的播放工作；二是努力打造柳江区科技活动中心和青少年科技活动中心，指导青少年科技活动“示范”站发挥作用，努力满足人民群众对科技活动的认知体验需求。

（三）继续加大对科技型企业的培育力度，开展多种形式的产学研合作，促进科技成果转化，不断壮大高新技术企业队伍力量。

（四）积极争取上级科技部门的项目资金扶持力度，鼓励工业企业和农业科技企业开展科技创新和关键核心技术研发和示范，增强我区企业市场竞争能力，调优做强特色产业。

第二部分：柳州市柳江区科学技术局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

我部门总收入423.34万元，总支出423.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8%，主要原因是行政人员增加，工资福利、日常公用经费也随着增加。总支出较上年增长8%，主要原因是基本支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入423.34万元，较上年增长8%，主要原因是行政人员增加，工资福利、日常公用经费也随着增加。其中：

1、一般公共预算拨款421.09万元，同比2023年增加37.45万元，同比增长8%。

2、政府性基金拨款2.25万元，同比2023年减少0.25万元，同比减少10%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出423.34万元，较上年增长8%，主要原因是职工工资基数增长、人员增加，工资福利、日常公用经费支出增加。主要包括：

1、科学技术类科目支出预算283.03万元，占支出总预算66.9%；同比2023年增加11.65万元，同比增长4%；

2、社会保障和就业类类科目支出预算86.85万元，占支出总预算20.5%；同比2023年增加17.69万元，同比增长20%；

3、卫健康支出类科目支出预算20.24万元，占支出总预算4.8%；同比2023年增加3.26万元，同比增长16%；

4、住房保障类科目支出预算30.97万元，占支出总预算7.3%。同比2023年增加4.85万元，同比增长16%；

5、城乡社区支出类科目支出预算2.25万元，占支出总预算0.5%，同比2023年减少0.25万元，同比减少10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入423.34万元，总支出423.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8%，主要原因是行政人员增加，工资福利、日常公用经费也随着增加。财政拨款总支出较上年增长8%，主要原因是工资福利、日常公用经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出共421.09万元，较上年增长9%，主要原因是行政人员增加，工资福利、日常公用经费支出也随着增加，具体情况为：

1、科学技术类科目支出预算283.03万元；占支出总预算66.9%，同比2023年增加11.65万元，同比增长4%；

2、社会保障和就业类科目支出预算86.85万元，占支出总预算20.5%；同比2023年增加17.69万元，同比增长20%；

3、卫健康支出类科目支出预算20.24万元，占支出总预算4.8%；同比2023年增加3.26万元，同比增长16%；

4、住房保障类科目支出预算30.97万，占支出总预算7.3%。同比2023年增加4.85万元，同比增长16%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共421.09万元，较上年增长8%，主要原因是与上年人数增加1人.具体情况为：

（一）工资福利支出共345.84万元，较上年增加27.89万元，同比增长8.77%，主要原因是职工工资基数增长，工资福利、日常公用经费支出增加。

工资福利支出-基本工资113.86万元，同比减少3.93万元，同比下降3%，主要原因是上年退休人员1人。

工资福利支出-津贴补贴58.07万元，同比减少1.52万元，同比下降3%，主要原因是上年退休人员1人。

工资福利支出-奖金59.5万元，同比增加11.65万元，同比增涨20%，主要原因是发上年奖励性绩效、绩效工资总量。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费41.29万元，同比增加6.46万元，同比增加16%，主要原因是职工工资基数增长。

工资福利支出-职业年金缴费20.65万元，同比增加3.23万元，同比增加16%，主要原因是职工工资基数增长。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.13万元，同比增加3.15万元，同比增加16%，主要原因是职工工资基数增。

工资福利支出-其他社会保障缴费1.37万元，同比增加0.93万元，同比增加67%，主要原因是职工工资基数增长。

工资福利支出-住房公积金30.97万元，同比增加4.85万元，同比增加16%，主要原因是与上年增加人员1人。

（二）商品和服务支出共51.12万元，较上年增加1.63万元，同比增长3.3%，主要原因是上年增加人员1人。

商品和服务支出-办公费3.84万元，同比增加0.12万元，同比增加3%，主要原因是上年增加人员1人。

商品和服务支出-印刷费0.69万元，同比增加0万元，同比增加0%，与上年持平。

商品和服务支出-水费0.58万元，同比增加0万元，同比增加0%，与上年持平。

商品和服务支出-电费2.08万元，同比增加0.03万元，同比增加1%，主要原因是上年增加人员1人。

商品和服务支出-邮电费2.78万元，同比增加0.16万元，同比增加5%，主要原因是上年增加人员1人。

商品和服务支出-差旅费8.92万元，同比增加0.08万元，同比增加1%，主要原因是上年出差次数减少。

商品和服务支出-维修（护）费1.08万元，同比增加0.02万元，同比增加2%，主要原因是上年维修电脑费用增加。

商品和服务支出-会议费0.58万元，同比增加0万元，同比增加0%，与上年持平。

商品和服务支出-培训费0.69万元，同比增加0万元，同比增加0%，与上年持平。

商品和服务支出-公务接待费0.69万元，同比增加0万元，同比增加0%，与上年持平。

商品和服务支出-工会经费5.15万元，同比增加0.82万元，同比增加16%，主要原因是上年增加人员1人。

商品和服务支出-福利费1.61万元，同比增加0万元，同比增加0%，与上年持平。

商品和服务支出-其他交通费用7.56万元，同比增加0.36万元，同比增加0%，主要原因是上年增加人员1人。

商品和服务支出-其他商品和服务支出14.87万元，同比增加0.05万元，同比增加0%，主要原因是与上年增加人员1人。

1. 对个人和家庭的补助支出共24.14万元，较上年增加7.94，同比增长49%，主要原因是上年增加退休人员2人。对个人和家庭的补助-退休费24.12万元，同比增加10.95万元，同比增加45%，主要原因是上年增加退休人员2人。对个人和家庭的补助-奖励金0.02万元，同比减少0.01万元，同比减少50%，主要原因是与上年奖励金减少人员1人。对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0万元，同比减少3万元，同比减少100%，主要原因是本年无预算其他对个人和家庭的补助支出。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.69万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。具体如下：1、因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。2、公务接待费2024年预算安排0.69万元，与上年持平。3、公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明    我部门政府性基金预算支出共2.25万元，较上年减少10%，主要原因是根据本单位实际业务情况，合理调减。九、国有资本经营预算支出情况说明    我部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。十、其他重要事项情况说明（一）单位运行经费安排情况说明    2024年本部门的运行经费预算共25.31万元，较2023年减少2.33万元，同比下降9%。主要原因是：节约开支。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）政府采购预算安排情况说明    我部门2024年政府采购预算总金额4.91万元。其中：货物类采购4.91万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。政府采购明细如下：    （1）多功能一体机2台；    （2）复印纸20箱；    （3）台式计算机9台。（三）政府购买服务情况说明    2024年本单位的政府购买预算共4.91万元，同比增加4.91万元，同比增长100%，主要原因是2023年没有政府购买服务采购。（四）国有资产占用情况说明    目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共21台（套）。（五）预算绩效目标情况说明    1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金2.25万元。    2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：项目名称“科技信息服务与培训工作经费”，预算资金2.25万元，2024年度绩效目标为科技信息服务与培训工作经费，设1条数量指标：科技信息培训≥2期；设1条质量指标：项目实施过程产生的劳务派遣费＝2.5万元；设1条时效指标：项目完成时间定性2024年底完成；设1条成本指标：项目用款控制≤2.5万元；设1条经济效益指标：促进城区科技创新能力与条件建设≥100%；设2条满意度指标：满意度指标1.对群众的满意度≥90%,满意度指标2.对企业的满意度≥90%。 第三部分：名词解释一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十五、支出类常用科目的说明1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。第四部分：柳州市柳江区科学技术2024年部门预算报表表1：部门收支总体情况表表2：部门收入总体情况表表3：部门支出总体情况表表4：财政拨款收支总体情况表表5：一般公共预算支出情况表表6：一般公共预算基本支出情况表表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表表8：政府性基金预算支出情况表表9：国有资本经营预算支出情况表表10：政府采购预算表表11：政府购买服务预算表表12：项目绩效目标公开表（详见附表）