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柳州市柳江区统计局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 13:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区统计局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区统计局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和市统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县区情县区力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五） 组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、科技、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。
（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（七）组织实施各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（八）依法审批（备案）各乡镇、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（九） 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定全区统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导乡镇统计信息化系统建设。
（十）协助市统计局组织管理全区统计专业资格考试及全区统计干部的教育培训工作。统一管理上级拨给的统计经费；指导区社会经济综合调查队工作。
（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位（部门）职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。
（十二）承办区人民政府和上级统计主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我部门为行政单位，所属单位3个。
（一）内设机构
柳州市柳江区统计局内设5个股室1个中心：办公室（行政审批股）、统计一股、统计二股、统计三股、政策法规股（统计执法监督股）、普查中心。
1.办公室（行政审批股）工作职能
综合协调、管理机关和下属事业单位政务工作，承担党建、党风廉政建设、意识形态、文电、会务、机要、安全、保密、信访、档案以及基本建设、督查督办等工作；负责年度考核、教育培训等工作；负责人事、工资福利、财务、国有资产等管理。
2.统计一股工作职能
组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、农民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担组织实施国家部署的全国农业普查工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导农村统计调查基层基础工作；进行统计分析。
3.统计二股工作职能
组织实施工业生产、财务、经营状况、工业园区（经济开发区）、能源等收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区涉及行业统计基础工作；进行统计分析。
4.统计三股工作职能
组织实施贸易业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及消费、科技、社会发展基本情况、环境基本情况、人口就业劳资、建筑业、固定资产投资、房地产业等统计调查；组织开展社情民意调查，人口统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；组织指导全区涉及行业统计基础工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；进行统计分析。
5.政策法规股（统计执法监督股）工作职能
负责统计法律、法规的宣传与咨询服务工作；负责统计执法、监督检查工作，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。依法受理和查处统计违法案件；承办统计行政复议、应诉等法律事务；监督管理涉外统计调查活动；拟订全区统计制度改革规划和方案；组织协调和指导全区统计基层业务基础建设。
6.普查中心工作职能
负责织实施柳江区经济普查工作，管理柳江区经济普查数据库；组织实施柳江区基本单位经常性统计调查；组织协调柳江区经济社会统计地理信息系统建设，协调规范柳江区普查区的划分；参与柳江区人口普查、农业普查的有关协调工作。
（二）部门所属单位
1、行政单位1个，是柳州市柳江区统计局机关本级。
2、参照公务员管理事业单位1个，是柳州市柳江区社会经济综合调查队，负责组织实施柳江区社会经济综合调查工作，开展城镇（农村）住户、月度劳动力等国家统计调查工作；负责各项社会经济统计调查的业务培训、监督指导、数据资料分析和研究的工作。完成区委、区政府和区统计局交办的其他任务。
3、全额拨款事业单位1个，是柳州市柳江区统计局数据管理中心，负责柳江区统计数据库管理维护、经济普查、农业普查、人口普查等全区性国情国力调查的数据处理工作；负责全区统计信息网络系统的运行、维护、管理与指导。完成区委、区政府和区统计局交办的其他任务。
（三）编制现状、人员构成
全局在职职工人数为18人。其中局机关行政编制为7名，工勤编制1名，实际在编7人，其中工勤1人。社会经济综合调查队编制为10名，实际在编6人。数据管理中心编制5名，实际在编4人。
三、年度主要工作任务等
（一）全面加强党的建设。坚持以党的建设为统领，把维护党中央权威和集中统一领导作为最根本的政治纪律和政治规矩。坚持理论武装不放松，严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深化廉政建设，抓实“两个责任”严格执规执纪，严守党纪党规，严格执行党内政治生活制度，持续强化正风肃纪，推进作风建设，深化清廉机关建设，以优良作风推动统计数据质量再上新台阶。
（二）持续抓好巡察整改工作。按照二届区委第五轮巡察第一巡察组巡察区统计局反馈的意见，对照问题深入分析，提出整改措施，制定整改方案，建立工作台账，明确党组、支部和有关股室职责以及整改标准、整改措施、完成时限，高标准严要求推进问题整改到位。同时注重用好、用活整改成果，深入查找制度机制方面存在的漏洞和薄弱环节，进一步建立、完善、修订有关制度，建立务实管用的长效机制，杜绝类似问题的发生。
（三）继续抓好常规统计调查工作，坚持应统尽统。完成国民经济核算、农业、工业、能源、建筑业、固定资产投资、房地产业、服务业、贸易业、居民收入等常规统计调查报表任务。加强统计数据监控力度，做好数据的评估、审核和监管工作，做到随报随审，确保数据质量。
（四）继续按照统计专项治理行动方案，做好相关工作。全面深入学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，严肃开展统计执法检查工作，督促企业按时间、按计划实施基数核减工作。
（五）继续按照柳江区第五次全国经济普查方案，组织实施普查工作。做好入户普查登记、数据审核评估验收、数据质量抽查、普查公报发布等工作。
（六）持续强化基层统计规范化。一是强化企业统计法律法规知识的宣传，让企业做到依法统计，应统尽统；二是强化统计执法力量，积极筹划局内适宜人选参加统计执法证考试；三是强化干部队伍建设，做好协统员招录及新入职协统员岗前培训工作，充分发挥协统员作用。
（七）进一步强化统计预警监测。着力加强对区域经济发展形势的研判，强化对重点企业发展态势的研究，提高对趋势性苗头性问题的判断和把握，不断提升预警分析和对策建议能力，为区委区政府决策提供参谋依据。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
第二部分：柳州市柳江区统计局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入576.42万元，总支出576.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长53.57%，主要原因一是人员经费增加，较2023年在职人数增加3人；二是在职人员基础绩效奖放入工资预算，工资数额增加，收入增加；三是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。总支出较上年增长53.76%，主要原因一是在职人员增加3人及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入576.42万元，较上年增长53.57%，主要原因一是在职人员增加3人及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
一般公共预算拨款收入457.17万元，较上年增长39.45%，一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加。
政府性基金预算拨款收入119.25万元，较上年增长151.05%，主要原因为开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出576.42万元，较上年增长53.57 %，主要原因一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。主要包括：一般公共服务支出339.83万元，较上年增长34.8%，主要原因是在职人数增加，人员经费增加，公用经费增加；社会保障和就业支出74.91万元，较上年增长51.62%，主要原因是在职人员人数增加及工资变动，社保基数增加；卫生健康支出16.73万元，较上年增长61.09%，主要原因是在职人员人数增加及工资变动，医保基数增加；城乡社区支出119.25万元，较上年增长151.05%，主要原因是柳江区开展全国第五次经济普查，项目经费增加；住房保障支出25.7万元，较上年增长61.15%，在职人员人数增加及工资变动，公积金基数增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入576.42万元，总支出576.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长53.57%，主要原因一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。财政拨款总支出较上年增长53.57%，主要原因一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共457.17万元，较上年增长34.8%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算339.83万元，占支出总预算58.96%，同比增加87.73万元，同比增长34.8%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；
（2）社会保障和就业支出科目支出预算74.91万元, 占支出总预算13.00%，同比增加25.50万元，同比增长51.62%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，社保基数增加；二是预算社保基数口径较上年有变化，故变动较大；
（3）卫生健康支出科目支出预算16.73万元, 占支出总预算2.9%，同比增加6.35万元，同比增长61.09%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，医保基数增加；二是预算医保基数口径较上年有变化，故变动较大；
（4）住房保障支出科目支出预算25.7万元, 占支出总预算4.46%，同比增加9.75万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，公积金基数增加；二是预算公积金基数口径较上年有变化，故变动较大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共428.85万元，较上年增长30.81%，主要原因一是在职人数增加，增资调资，人员经费增加，二是社保医保公积金等基数增加；三是在职人员增加，对应公用经费增加。具体情况为：
工资福利支出--基本工资78.29万元，同比增加12.43万元，同比增长20.71%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--津贴补贴53.4万元，同比增加10.33万元，同比增长23.98%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--奖金42.68万元，同比增加21.08万元，同比增长97.58%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动，经费增加；
工资福利支出--绩效工资8.57万元，同比增加2.32万元，同比增长37.16%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费34.26万元，同比增加13.0万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，社保基数增加；二是预算社保基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--职业年金缴费17.13万元，同比增加6.5万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，社保基数增加；二是预算社保基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--职工基本医疗保险缴费16.7万元，同比增加6.34万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，医保基数增加；二是预算医保基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--其他社会保障缴费0.99万元，同比增加0.04万元，同比增长3.77%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--住房公积金25.7万元，同比增加9.75万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，公积金基数增加；二是预算公积金基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--其他工资福利支出78.50万元，同比增加3.32万元，同比增长3.77%，主要原因是统计协统员工资福利待遇支出，较2023年社保基数医保基数有所增加；
商品和服务支出--办公费3.93万元，同比增加0.62万元，同比增长18.55%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--印刷费0.54万元，同比增加0.09万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--水费0.45万元，同比增加0.08万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--电费1.86万元，同比增加0.30万元，同比增长19.23%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--邮电费3.30万元，同比增加0.58万元，同比增长21.16%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--差旅费7.60万元，同比增加1.24万元，同比增长19.50%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--维修（护）费1.0万元，同比增加0.16万元，同比增长19.50%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--会议费0.45万元，同比增加0.08万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--培训费0.54万元，同比增加0.09万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--公务接待费0.54万元，同比增加0.09万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--工会经费4.28万元，同比增加1.63万元，同比增长61.15%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--福利费1.26万元，同比增加0.21万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--其他交通费用12.3万元，同比增加1.92万元，同比增长18.5%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--其他商品和服务支出11.80万元，同比增加1.84万元，同比增长18.47%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--退休费支出22.76万元，同比增加6万元，同比增长35.8%，主要原因是退休人员生活补助标准提高，公用经费增加。
商品和服务支出--奖励金0.01万元，同比减少0.01万元，同比下降50%，主要原因该项奖励金为独生子女补贴，在职人员子女已超过补贴年龄，不享受该补贴；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，同口径比2023年增加0.09万元，增长20.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.54万元，比上年增加0.09万元，增长20%，增加的主要原因是在职人员较2023年增加，公用经费增加，对应公务接待费增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共119.25万元，较上年增长151.05%，主要原因是柳江区开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共26.07万元，同比增加5.85万元，同比增长28.95%，主要原因是在职人数增加，人员公用经费增加，单位运行经费对应增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额3.96万元。其中：货物类采购3.96万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。政府采购物品一是办公用复印纸，采购数量为149件，主要为型号为A3、A4纸；二是采购调查用品，采购数量为400件，单价为50元一件。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2024年部门预算无政府购买服务，故无数据情况说明。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，土地、房屋和建建筑863.35平方米，设备1409件，家具和用具128件。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金147.57万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称基层统计工作网格化管理经费，预算资金28.32万元，2024年度绩效目标为根据自治区人民政府办公厅《关于提升基层统计能力加快现代化基层统计283200调查体系建设若干意见》文件要求，全面推行基层统计工作网格化管理，建立健全原始记录、统计台账、统计报表管理、数据管理、质量检查和控制、统计资料归档及保密、统计岗位责任制度，扎实推进新时代基层统计规范化建设，着力解决基层统计工作中存在薄弱环节和突出问题，全面提高基层统计能力，统计数据质量和统计服务水平，为各级党委政府科学决策提供更强有力的统计支撑，为社会公众提供及时全面的统计信息服务，设1条数量指标：数量指标1.基层统计网格化村级协管员人员人数人；设2条质量指标：质量指标1.基层统计网格化工作成效,质量指标2.开展统计专业知识培训，增强统计能力；设1条时效指标：时效指标1.按时上报数据；设1条成本指标：成本指标1.基层统计网格化管理成本；设1条经济效益指标：1.社会效益指标及时向社会提供准确的统计信息，从基础源头保障统计数据质量；设1条满意度指标：满意度指标1.基层统计工作网格化协管员满意度。
重点项目二：项目名称柳江区第五次全国经济普查，预算资金90.0万元，2024年度绩效目标为按时高质完成经济普查各阶段的任务，全面掌握我区第二产业，第三产业的发展规模，结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础，设3条数量指标：数量指标1.第五次全国经济普查业务培训次数,数量指标2.第五次全国经济普查业务培训人次，数量指标3.普查登记完成率；设3条质量指标：质量指标1.第五次全国经济普查业务培训参与率,质量指标2第五次全国经济普查业务培训任务完成率，质量指标3.项目阶段性工作达到预期目标；设1条时效指标：时效指标1.各项工作按时间节点完成及时率；设1条成本指标：成本指标1.第五次全国经济普查成本；设1条经济效益指标：经济效益指标1.全面摸清全县第二产业、第三产业家底，系统全面地反映我县经济发展状况，为我区宏观调控政策、产业政策、社会经济发展中长期规划提供统计基础数据,经济效益指标2.增强社会公众对经济普查的接受度和支持度，营造良好的普查环境；积累普查经验，实现普查成果取之用民、用之于民，推动社会经济发展增强社会公众对经济普查的接受度和支持度，营造良好的普查环境；积累普查经验，实现普查成果取之用民、用之于民，推动社会经济发增强社会公众对经济普查的接受度和支持度，营造良好的普查环境；积累普查经验，实现普查成果取之用民、用之于民，推动社会经济发展展；设1条满意度指标：满意度指标1.群众及相关部门满意度。
重点项目三：项目名称统计及调查工作经费，预算资金29.25万元，2024年度绩效目标为根据统计报表制度按时完成各项统计抽样调查，及时准确上报各专业相关数据，为区委区政府及相关经济组织的经济决策提供数据支持，及时向社会公众公布相关数据，设11条数量指标：数量指标1.开展专业培训次数,数量指标2.培训人员数，数量指3.城乡一体化调查户数，数量指标4.粮食抽样调查样本轮换村委数，数量指标5.投资领域调查企业数，数量指标6.农业统计全面培训村委数，数量指标7.劳动力调查户数，数量指标8.畜牧业、养殖业调查规模户数，数量指标9.规上工业调查企业数，数量指标10.贸易业调查户数，数量指标11.服务业调查企业数；设3条质量指标：质量指标1.按时完成各项统计抽样调查上报率,质量指标2.各项统计抽样调查数据准确，质量指标3.开展专业培训参与率；设2条时效指标：时效指标1.及时，准确发布发布数据,时效指标2.培训完成时间；设1条成本指标：成本指标1.各项统计抽样调查经费,成本指标；设1条经济效益指标：经济效益指标1.为党委政府和其他经济组织的经济决策提供数据支撑和依据；设1条满意度指标：满意度指标1.单位和群众满意度。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区统计局（部门）2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区统计局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 13:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区统计局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区统计局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和市统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县区情县区力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五） 组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、科技、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。
（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（七）组织实施各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（八）依法审批（备案）各乡镇、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（九） 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定全区统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导乡镇统计信息化系统建设。
（十）协助市统计局组织管理全区统计专业资格考试及全区统计干部的教育培训工作。统一管理上级拨给的统计经费；指导区社会经济综合调查队工作。
（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位（部门）职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。
（十二）承办区人民政府和上级统计主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我部门为行政单位，所属单位3个。
（一）内设机构
柳州市柳江区统计局内设5个股室1个中心：办公室（行政审批股）、统计一股、统计二股、统计三股、政策法规股（统计执法监督股）、普查中心。
1.办公室（行政审批股）工作职能
综合协调、管理机关和下属事业单位政务工作，承担党建、党风廉政建设、意识形态、文电、会务、机要、安全、保密、信访、档案以及基本建设、督查督办等工作；负责年度考核、教育培训等工作；负责人事、工资福利、财务、国有资产等管理。
2.统计一股工作职能
组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、农民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担组织实施国家部署的全国农业普查工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导农村统计调查基层基础工作；进行统计分析。
3.统计二股工作职能
组织实施工业生产、财务、经营状况、工业园区（经济开发区）、能源等收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区涉及行业统计基础工作；进行统计分析。
4.统计三股工作职能
组织实施贸易业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及消费、科技、社会发展基本情况、环境基本情况、人口就业劳资、建筑业、固定资产投资、房地产业等统计调查；组织开展社情民意调查，人口统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；组织指导全区涉及行业统计基础工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；进行统计分析。
5.政策法规股（统计执法监督股）工作职能
负责统计法律、法规的宣传与咨询服务工作；负责统计执法、监督检查工作，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。依法受理和查处统计违法案件；承办统计行政复议、应诉等法律事务；监督管理涉外统计调查活动；拟订全区统计制度改革规划和方案；组织协调和指导全区统计基层业务基础建设。
6.普查中心工作职能
负责织实施柳江区经济普查工作，管理柳江区经济普查数据库；组织实施柳江区基本单位经常性统计调查；组织协调柳江区经济社会统计地理信息系统建设，协调规范柳江区普查区的划分；参与柳江区人口普查、农业普查的有关协调工作。
（二）部门所属单位
1、行政单位1个，是柳州市柳江区统计局机关本级。
2、参照公务员管理事业单位1个，是柳州市柳江区社会经济综合调查队，负责组织实施柳江区社会经济综合调查工作，开展城镇（农村）住户、月度劳动力等国家统计调查工作；负责各项社会经济统计调查的业务培训、监督指导、数据资料分析和研究的工作。完成区委、区政府和区统计局交办的其他任务。
3、全额拨款事业单位1个，是柳州市柳江区统计局数据管理中心，负责柳江区统计数据库管理维护、经济普查、农业普查、人口普查等全区性国情国力调查的数据处理工作；负责全区统计信息网络系统的运行、维护、管理与指导。完成区委、区政府和区统计局交办的其他任务。
（三）编制现状、人员构成
全局在职职工人数为18人。其中局机关行政编制为7名，工勤编制1名，实际在编7人，其中工勤1人。社会经济综合调查队编制为10名，实际在编6人。数据管理中心编制5名，实际在编4人。
三、年度主要工作任务等
（一）全面加强党的建设。坚持以党的建设为统领，把维护党中央权威和集中统一领导作为最根本的政治纪律和政治规矩。坚持理论武装不放松，严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深化廉政建设，抓实“两个责任”严格执规执纪，严守党纪党规，严格执行党内政治生活制度，持续强化正风肃纪，推进作风建设，深化清廉机关建设，以优良作风推动统计数据质量再上新台阶。
（二）持续抓好巡察整改工作。按照二届区委第五轮巡察第一巡察组巡察区统计局反馈的意见，对照问题深入分析，提出整改措施，制定整改方案，建立工作台账，明确党组、支部和有关股室职责以及整改标准、整改措施、完成时限，高标准严要求推进问题整改到位。同时注重用好、用活整改成果，深入查找制度机制方面存在的漏洞和薄弱环节，进一步建立、完善、修订有关制度，建立务实管用的长效机制，杜绝类似问题的发生。
（三）继续抓好常规统计调查工作，坚持应统尽统。完成国民经济核算、农业、工业、能源、建筑业、固定资产投资、房地产业、服务业、贸易业、居民收入等常规统计调查报表任务。加强统计数据监控力度，做好数据的评估、审核和监管工作，做到随报随审，确保数据质量。
（四）继续按照统计专项治理行动方案，做好相关工作。全面深入学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，严肃开展统计执法检查工作，督促企业按时间、按计划实施基数核减工作。
（五）继续按照柳江区第五次全国经济普查方案，组织实施普查工作。做好入户普查登记、数据审核评估验收、数据质量抽查、普查公报发布等工作。
（六）持续强化基层统计规范化。一是强化企业统计法律法规知识的宣传，让企业做到依法统计，应统尽统；二是强化统计执法力量，积极筹划局内适宜人选参加统计执法证考试；三是强化干部队伍建设，做好协统员招录及新入职协统员岗前培训工作，充分发挥协统员作用。
（七）进一步强化统计预警监测。着力加强对区域经济发展形势的研判，强化对重点企业发展态势的研究，提高对趋势性苗头性问题的判断和把握，不断提升预警分析和对策建议能力，为区委区政府决策提供参谋依据。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
第二部分：柳州市柳江区统计局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入576.42万元，总支出576.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长53.57%，主要原因一是人员经费增加，较2023年在职人数增加3人；二是在职人员基础绩效奖放入工资预算，工资数额增加，收入增加；三是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。总支出较上年增长53.76%，主要原因一是在职人员增加3人及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入576.42万元，较上年增长53.57%，主要原因一是在职人员增加3人及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
一般公共预算拨款收入457.17万元，较上年增长39.45%，一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加。
政府性基金预算拨款收入119.25万元，较上年增长151.05%，主要原因为开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出576.42万元，较上年增长53.57 %，主要原因一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。主要包括：一般公共服务支出339.83万元，较上年增长34.8%，主要原因是在职人数增加，人员经费增加，公用经费增加；社会保障和就业支出74.91万元，较上年增长51.62%，主要原因是在职人员人数增加及工资变动，社保基数增加；卫生健康支出16.73万元，较上年增长61.09%，主要原因是在职人员人数增加及工资变动，医保基数增加；城乡社区支出119.25万元，较上年增长151.05%，主要原因是柳江区开展全国第五次经济普查，项目经费增加；住房保障支出25.7万元，较上年增长61.15%，在职人员人数增加及工资变动，公积金基数增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入576.42万元，总支出576.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长53.57%，主要原因一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。财政拨款总支出较上年增长53.57%，主要原因一是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；二是开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共457.17万元，较上年增长34.8%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算339.83万元，占支出总预算58.96%，同比增加87.73万元，同比增长34.8%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资调资，工资数额增加，人员经费增加，对应公用经费增加，支出增加；
（2）社会保障和就业支出科目支出预算74.91万元, 占支出总预算13.00%，同比增加25.50万元，同比增长51.62%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，社保基数增加；二是预算社保基数口径较上年有变化，故变动较大；
（3）卫生健康支出科目支出预算16.73万元, 占支出总预算2.9%，同比增加6.35万元，同比增长61.09%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，医保基数增加；二是预算医保基数口径较上年有变化，故变动较大；
（4）住房保障支出科目支出预算25.7万元, 占支出总预算4.46%，同比增加9.75万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，公积金基数增加；二是预算公积金基数口径较上年有变化，故变动较大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共428.85万元，较上年增长30.81%，主要原因一是在职人数增加，增资调资，人员经费增加，二是社保医保公积金等基数增加；三是在职人员增加，对应公用经费增加。具体情况为：
工资福利支出--基本工资78.29万元，同比增加12.43万元，同比增长20.71%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--津贴补贴53.4万元，同比增加10.33万元，同比增长23.98%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--奖金42.68万元，同比增加21.08万元，同比增长97.58%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动，经费增加；
工资福利支出--绩效工资8.57万元，同比增加2.32万元，同比增长37.16%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费34.26万元，同比增加13.0万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，社保基数增加；二是预算社保基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--职业年金缴费17.13万元，同比增加6.5万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，社保基数增加；二是预算社保基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--职工基本医疗保险缴费16.7万元，同比增加6.34万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，医保基数增加；二是预算医保基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--其他社会保障缴费0.99万元，同比增加0.04万元，同比增长3.77%，主要原因一是在职人员人数较2023年有增加，二是在职人员调资增资变动；
工资福利支出--住房公积金25.7万元，同比增加9.75万元，同比增长61.15%，主要原因一是人员增加及在职人员工资变动，公积金基数增加；二是预算公积金基数口径较上年有变化，故变动较大；
工资福利支出--其他工资福利支出78.50万元，同比增加3.32万元，同比增长3.77%，主要原因是统计协统员工资福利待遇支出，较2023年社保基数医保基数有所增加；
商品和服务支出--办公费3.93万元，同比增加0.62万元，同比增长18.55%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--印刷费0.54万元，同比增加0.09万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--水费0.45万元，同比增加0.08万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--电费1.86万元，同比增加0.30万元，同比增长19.23%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--邮电费3.30万元，同比增加0.58万元，同比增长21.16%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--差旅费7.60万元，同比增加1.24万元，同比增长19.50%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--维修（护）费1.0万元，同比增加0.16万元，同比增长19.50%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--会议费0.45万元，同比增加0.08万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--培训费0.54万元，同比增加0.09万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--公务接待费0.54万元，同比增加0.09万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--工会经费4.28万元，同比增加1.63万元，同比增长61.15%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--福利费1.26万元，同比增加0.21万元，同比增长20.0%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--其他交通费用12.3万元，同比增加1.92万元，同比增长18.5%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--其他商品和服务支出11.80万元，同比增加1.84万元，同比增长18.47%，主要原因在职人员增加，公用经费增加；
商品和服务支出--退休费支出22.76万元，同比增加6万元，同比增长35.8%，主要原因是退休人员生活补助标准提高，公用经费增加。
商品和服务支出--奖励金0.01万元，同比减少0.01万元，同比下降50%，主要原因该项奖励金为独生子女补贴，在职人员子女已超过补贴年龄，不享受该补贴；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，同口径比2023年增加0.09万元，增长20.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.54万元，比上年增加0.09万元，增长20%，增加的主要原因是在职人员较2023年增加，公用经费增加，对应公务接待费增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共119.25万元，较上年增长151.05%，主要原因是柳江区开展全国第五次经济普查，项目经费增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共26.07万元，同比增加5.85万元，同比增长28.95%，主要原因是在职人数增加，人员公用经费增加，单位运行经费对应增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额3.96万元。其中：货物类采购3.96万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。政府采购物品一是办公用复印纸，采购数量为149件，主要为型号为A3、A4纸；二是采购调查用品，采购数量为400件，单价为50元一件。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2024年部门预算无政府购买服务，故无数据情况说明。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，土地、房屋和建建筑863.35平方米，设备1409件，家具和用具128件。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金147.57万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称基层统计工作网格化管理经费，预算资金28.32万元，2024年度绩效目标为根据自治区人民政府办公厅《关于提升基层统计能力加快现代化基层统计283200调查体系建设若干意见》文件要求，全面推行基层统计工作网格化管理，建立健全原始记录、统计台账、统计报表管理、数据管理、质量检查和控制、统计资料归档及保密、统计岗位责任制度，扎实推进新时代基层统计规范化建设，着力解决基层统计工作中存在薄弱环节和突出问题，全面提高基层统计能力，统计数据质量和统计服务水平，为各级党委政府科学决策提供更强有力的统计支撑，为社会公众提供及时全面的统计信息服务，设1条数量指标：数量指标1.基层统计网格化村级协管员人员人数人；设2条质量指标：质量指标1.基层统计网格化工作成效,质量指标2.开展统计专业知识培训，增强统计能力；设1条时效指标：时效指标1.按时上报数据；设1条成本指标：成本指标1.基层统计网格化管理成本；设1条经济效益指标：1.社会效益指标及时向社会提供准确的统计信息，从基础源头保障统计数据质量；设1条满意度指标：满意度指标1.基层统计工作网格化协管员满意度。
重点项目二：项目名称柳江区第五次全国经济普查，预算资金90.0万元，2024年度绩效目标为按时高质完成经济普查各阶段的任务，全面掌握我区第二产业，第三产业的发展规模，结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础，设3条数量指标：数量指标1.第五次全国经济普查业务培训次数,数量指标2.第五次全国经济普查业务培训人次，数量指标3.普查登记完成率；设3条质量指标：质量指标1.第五次全国经济普查业务培训参与率,质量指标2第五次全国经济普查业务培训任务完成率，质量指标3.项目阶段性工作达到预期目标；设1条时效指标：时效指标1.各项工作按时间节点完成及时率；设1条成本指标：成本指标1.第五次全国经济普查成本；设1条经济效益指标：经济效益指标1.全面摸清全县第二产业、第三产业家底，系统全面地反映我县经济发展状况，为我区宏观调控政策、产业政策、社会经济发展中长期规划提供统计基础数据,经济效益指标2.增强社会公众对经济普查的接受度和支持度，营造良好的普查环境；积累普查经验，实现普查成果取之用民、用之于民，推动社会经济发展增强社会公众对经济普查的接受度和支持度，营造良好的普查环境；积累普查经验，实现普查成果取之用民、用之于民，推动社会经济发增强社会公众对经济普查的接受度和支持度，营造良好的普查环境；积累普查经验，实现普查成果取之用民、用之于民，推动社会经济发展展；设1条满意度指标：满意度指标1.群众及相关部门满意度。
重点项目三：项目名称统计及调查工作经费，预算资金29.25万元，2024年度绩效目标为根据统计报表制度按时完成各项统计抽样调查，及时准确上报各专业相关数据，为区委区政府及相关经济组织的经济决策提供数据支持，及时向社会公众公布相关数据，设11条数量指标：数量指标1.开展专业培训次数,数量指标2.培训人员数，数量指3.城乡一体化调查户数，数量指标4.粮食抽样调查样本轮换村委数，数量指标5.投资领域调查企业数，数量指标6.农业统计全面培训村委数，数量指标7.劳动力调查户数，数量指标8.畜牧业、养殖业调查规模户数，数量指标9.规上工业调查企业数，数量指标10.贸易业调查户数，数量指标11.服务业调查企业数；设3条质量指标：质量指标1.按时完成各项统计抽样调查上报率,质量指标2.各项统计抽样调查数据准确，质量指标3.开展专业培训参与率；设2条时效指标：时效指标1.及时，准确发布发布数据,时效指标2.培训完成时间；设1条成本指标：成本指标1.各项统计抽样调查经费,成本指标；设1条经济效益指标：经济效益指标1.为党委政府和其他经济组织的经济决策提供数据支撑和依据；设1条满意度指标：满意度指标1.单位和群众满意度。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区统计局（部门）2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
