第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会柳州市柳江区人民政府信访局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会柳州市柳江区人民政府信访局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

⑴承办上级党政机关交办和区委、区人民政府领导同志及区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项；

⑵受理和转办人民群众来信、来访反映的问题；

⑶对领导同志批示的信访件的落实情况进行督促、检查；

⑷协助区领导做好领导接待群众来访日的工作，并负责对接访日中领导决定的事项进行督办，及时将处理结果反馈区领导；

⑸对重要信访案件进行督办、查办；

⑹及时向区委、区人民政府提供重要的信访信息和神情民意，提出解决问题的意见和建议；

⑺对各乡（镇）和区直部门的信访工作进行业务指导，对全区信访干部进行业务培训，总结交流信访工作经验，不断提高信访干部的业务能力；

⑻ 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市柳江区委员会柳州市柳江区人民政府信访局为行政机关单位，经区机构编制委员会办公室核定，我局编制6名，其中，局机关行政编制5名、机关后勤服务人员编制1名。我局实有人数8人，其中，行政人员7人、机关后勤人员1人。退休人员7人。

三、年度主要工作任务

  （一）实施党建引领行动。加强党对信访工作的全面领导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实习近平总书记对广西工作系列重要指示要求。

（二）实施源头治理行动。推进信访矛盾有效化解，扎实开展信访问题源头治理专项活动，深化“全国信访工作示范县”创建，加强组织领导，凝聚各方力量，持续推进创建。深入开展“大督查大接访大调研”，及时就地解决群众初次信访事项，坚持治理重复信访、化解信访积案工作常态长效，加大重点领域信访突出问题化解力度，扎实开展《条例》贯彻落实年。

（三）实施业务提升行动。促进信访核心主业水平提升，大力推进信访基础业务建设。加大指导、督查、检查，建立定期抽查通报制度，切实压实有权处理机关、单位信访工作责任，加强信访事项复查复核工作，主动协调化解“三跨三分离”信访事项，提高信访事项受理办理质量。  

（四）实施维护稳定行动。以维护区域经济发展、社会稳定，构建和谐柳江为目标，加大对重大节假日期间等重大敏感时期信访安全保障工作。

一是提高认识。进一步压实属地政府和主管行业的责任，将进京到邕访作为年度考核的重要内容，推动信访突出问题及矛盾纠纷化解工作，促进全区信访秩序的根本好转。

   二是加强信息研判。全面落实维稳信访情报信息机制，准确掌握全区重点矛盾纠纷案件以及各类重点人员的信息情报，对上级通报的涉稳情报线索、预警信息，及时核查并落实了化解稳控措施。

    三是加强重点人员稳控工作。对可能进京赴邕上访的重点人员，各镇各单位采取措施，按照“一人一策一专班”的要求，加强思想教育、政策解释、法治宣传、依法管控等工作，做到盯死看牢，严防漏管失控。

    四是做好劝返接回工作。严格执行维稳信访工作预案，成立了应急处置工作组，明确职责任务、处置原则和处置方法，随时做好失控人员的查找和劝返接回工作。对发现有上访苗头和倾向性的人员，应急工作组立即进村入户开展劝导工作，将人员说服在当地；一旦发现有人员失控，工作组做到第一时间追踪查找，第一时间赶赴上访地点劝返接回。

    五是畅通信访渠道。实行源头治理，建立完善区、镇领导干部定期接访下访机制，形成大接访、大化解的信访工作格局，认真了解来访群众诉求，积极协调相关部门妥善处理，减少群众重复访、越级访。

六是加强督导问责。严格按照《信访工作条例》、《柳江区信访工作联席会议关于推进信访突出问题及矛盾纠纷化解的工作机制》有关工作要求，认真落实维稳信访工作领导、部门、岗位、人员责任制和责任追究制，对在信访工作中履职不力、存在严重问题的领导班子和领导干部，视情节轻重，由信访工作联席会议进行约谈、通报、挂牌督办，责令限期整改。

 （五）实施强基固本行动。打造实干担当高素质信访工作

队伍，不断强化忠诚教有，深化政治机关意识教育，引导广大信访干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好履职能力建设，加强信访干部教育培训和实践锻炼，推进全区信访干部整体能力水平提升。

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会柳州市柳江区人民政府信访局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入177.42万元，总支出177.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长33.06%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长33.06%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算177.42万元，同比增加44.08万元，同比增长33.06%。其中：

1、一般公共预算拨款174.27万元，同比增加44.43万元，同比增长34.22%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款3.15万元，同比减少0.35万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出177.42万元，总支出较上年增长33.06%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行113.38万元；一般行政管理事务3.86万元；行政单位离退休10.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.44万元；行政单位医疗8.23万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.15万元；住房公积金12.65万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入177.42万元，总支出177.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长33.06%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长33.06%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

 我部门一般公共预算支出共174.27万元，较上年增长34.22%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算117.24万元，占支出总预算66.08%，同比增25.01万元，同比增长21.33%，主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资；

（2）社会保障和就业类科目支出预算36.15万元, 占支出总预算20.38%，同比增11.91万元，同比增长32.94%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算8.23万元, 占支出总预算4.64%，同比增2.96万元，同比增长36.01%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算12.65万元, 占支出总预算7.13%，同比增4.55万元，同比增长35.95%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共170.41万元，较上年增长25.92%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共135.43万元，同比上年增加36.86工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资37.4万元，同比增4.71万元，同比增长12.58%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -津贴补贴26.93万元，同比增3.36万元，同比增长12.48%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -奖金24.69万元，同比增12.09万元，同比增长48.97%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元，同比增6.067万元，同比增长35.96%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费8.44万元，同比增3.04万元，同比增长36.00%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费8.23万元，同比增2.96万元，同比增长36.01%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.21万元，同比下降1.14万元，同比下降5.43%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金12.65万元，同比增4.58万元，同比增长35.95%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共24.49万元，同比上年增加4.51万元，同比增长4.67%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费1.96万元，同比增0.245万元，同比增长12.5%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -印刷费0.24万元，同比增0.219万元，同比增长91.25%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -邮电费1.69万元，同比增0.23万元，同比增长13.49%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -差旅费3.52万元，同比增0.44万元，同比增长12.5%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -维修（护）费0.48万元，同比增0.06万元，同比增长12.5%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -会议费0.2万元，同比增0.025万元，同比增长12.5%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -培训费0.24万元，同比增0.03万元，同比增长12.5%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -公务接待费0.24万元，同比增0.03万元，同比增长12.5%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -工会经费2.11万元，同比增0.76万元，同比增长36%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费0.56万元，同比增0.07万元，同比增长12.5%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -其他交通费用6.9万元，同比增0.9万元，同比增长13.04%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出5.27万元，同比增0.62万元，同比增长11.67%，主要原因是在职人数增加；

（三）对个人和家庭的补助支出共10.49万元，同比上年增加4.20万元，同比增长40.06%，主要原因为退休人员生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助 -退休费10.49万元，同比增4.20万元，同比增长40.01%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元，同比增长0.004万元，同比增加0.4%，主要原因是独生子女人数减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径比2023年增加0.03万元，增长14.29%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.24万元，比上年增加0.03万元，增长14.29%，增加的主要原因是在职人员增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共3.15万元，同比减少0.35万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共15.48万元，同比增6.62万元，同比增长74.72%，主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.60万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.60万元。主要印制会议材料等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值40.91万元，其中信息化设备共26件，价值12.13万元；办公设备共25件，价值6.57万元；其他设备42件，价值12.19万元;家具、用具等134件，价值10.01万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金7.01万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：聘请保安经费，预算资金3.86万元，2024年度绩效目标为保障安保人员工资正常发放，设1条数量指标：数量指标1.聘请保安数量=1人；设1条质量指标：质量指标1.聘请保安工作合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.聘请保安任务完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.聘请保安经费支出情况≤38580元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.聘请保安的持续性影响,保障正常工作秩序；设1条满意度指标：满意度指标1.聘请保安服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会柳州市柳江区人民政府信访局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）