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柳江区数管中心2024年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:20
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳江区数管中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳江区数管中心2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
柳州市柳江区数字化城市管理管理信息中心（以下简称：柳江区数管中心）于2018年3月正式挂牌成立，系政府热线办和数管平台合署办公，事业编制数10名，划入公益一类，为柳江区人民政府直属的全额拨款事业单位。主要职责如下：
（一）负责建设和维护城市管理、行政执法综合信息系统，建立城市管理工作电子台账，推动城市管理大数据应用，推进城管执法数据的预警、监测和实时监管平台建设。
（二）拟定城市管理监督与评价办法，设立科学完善的监督评价体系，协助做好城区各相关职能部门履行城市管理工作情况监督、考核和评价工作。
（三）负责受理“12345政府热线”和人民群众来电的转接、转办等，并受理人民群众对各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报，协调做好市政府热线转办件的交接、办理、反馈和落实工作，做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作。
（四）负责对所受理和巡查的各类城市管理问题进行分解分类，明确处置责任单位，落实指挥派遣和督促整改。
（五）联系协调相关职能部门（单位），理顺城市管理工作关系，对城市管理中的复杂问题进行分析认定，协助开展重点、难点问题的综合治理工作。
（六）完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
（一）机构设置：单位名称为柳州市柳江区数字化城市管理管理信息中心（以下简称：柳江区数管中心）于2018年3月正式挂牌成立，为柳江区人民政府直属的全额拨款事业单位，划入公益一类，系政府热线办和数管平台合署办公，本单位法人代表是政府办副主任周立永。
（二）编制现状：本单位核定事业编制数10名，编外人员编制数12名，单位性质属财政全额拨款事业单位，单位为一级预算单位。
（三）人员构成：本单位设置主任1名，政府办副主任兼任，副主任2名，办事员8名。目前，我单位岗位设置均为管理岗位。其中，事业编制实有在岗人数9人，均为管理九级。编外人员编制数12名，现已聘用11人。其中，政府热线办坐席员6名，数管平台坐席员5名，退休1人。
三、年度主要工作任务等
柳江区数管中心主要任务是：一是负责区域内有关城市管理的日常巡查、信息采集上报、审查信息、受理人民群众对各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报，协调做好市政府热线转办件的交接、办理、反馈和落实工作；二是做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作，协调相关职能部门处置好城市管理工作。
第二部分：柳江区数管中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入206.26万元，总支出206.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收入有所增加。总支出较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收支有所增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入206.26万元，较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门收入总体有所增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出206.26万元，较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门支出总体有所增加。主要包括：
（1）一般公共服务类科目支出预算159.43万元，同比增7.76万元，同比增长5.12%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算21.50万元，同比增6.17万元，同比增长40.25%；
（3）卫生健康支出类科目支出预算6.48万元，同比增1.44万元，同比增长28.57%；
（4）城乡社区类科目支出预算9.00万元，同比减1.00万元，同比减少10%；
（5）住房保障支出类科目支出预算9.86万元，同比增2.19万元，同比增长28.55%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入206.26万元，总支出206.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收入有所增加。财政拨款总支出较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收支有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共197.26万元，较上年增长9.77%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门一般公共预算支出有所增加。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算159.43万元，占支出总预算77.30%，同比增7.76万元，同比增长5.12%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员增加支出；
（2）社会保障和就业类科目支出预算21.50万元,占支出总预算10.42%，同比增6.17万元，同比增长40.25%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员生活补助、物业等支出；
（3）卫生健康类科目支出预算6.48万元,占支出总预算3.14%，同比增1.44万元，同比增长28.57%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加医疗保险经费支出；
（4）城乡社区类科目支出预算9.00万元,占支出总预算4.36%，同比减1万元，同比下降10.00%，主要原因是本级项目资金压减；
（5）住房保障类科目支出预算9.86万元,占支出总预算4.78%，同比增2.19万元，同比增长28.55%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加单位公积金经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共197.26万元，较上年增长17.55%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加人员工资福利支出，增加退休人员经费，增加单位部分社会保险、医疗保险和公积金缴费支出，使单位一般公共预算基本支出总体有所增加。具体情况为：
1.工资福利支出-基本工资34.13万元，同比增0.55万元，同比增长1.64%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，退休1人，基本工资增加；
工资福利支出-津贴补贴16.29万元，同比增1.39万元，同比增长9.33%，2023年3月调入2名工作人员，退休1人，津贴补贴增加；
工资福利支出-绩效工资18.74万元，同比增1.80万元，同比增长10.63%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，退休1人，绩效工资增加；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元，同比增2.93万元，同比增长28.67%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位部分基本养老保险缴费支出；
工资福利支出 -职业年金缴费6.58万元，同比增1.47万元，同比增长28.77%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位职业年金缴费支出；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费6.41万元，同比增1.43万元，同比增长28.71%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位医疗保险缴费支出；
工资福利支出 -其他社会保障缴费0.64万元，同比增0.14万元，同比增长28%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位部分工伤、失业保险缴费支出；
工资福利支出 -住房公积金9.86万元，同比增2.19万元，同比增长28.55%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位部分住房公积金缴费支出；
工资福利支出 -其他工资福利支出67.63万元，同比增1.39万元，同比增长2.10%，主要原因是增加外聘人员资历工资和社会保险等支出；
2.商品和服务支出-工会经费1.64万元，同比增0.36万元，同比增长28.13%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，工资收入增加，增加工会经费支出；
商品和服务支出-福利费0.63万元，同比增0.07万元，同比增长12.50%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加福利费支出；
商品和服务支出-其他商品和服务支出5.54万元，同比增0.66万元，同比增长13.52%，主要原因2023年3月调入2名工作人员，增加其他商品服务支出；
3.对个人和家庭的补助-退休费1.72万元，同比增1.72万元，同比增长100%，主要原因是2023年4月新增一名退人员休，增加退休费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2023年增加0.03万元，增长12.50%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比上年增加0.03万元，增长12.50%，增加的主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共9.00万元，比上年减少1.00万元，较上年减少10.00%，主要原因是本级项目资金压减。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共16.88万元，同比增8.16万元，同比增长93.58%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加部门运行经费预算。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.60万元。其中：货物类采购1.60万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。其中，货物采购主要包括：档案柜2组，档案装订机一台，国产电脑一台，主要用于党政机关综合办公平台公文收发。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，主要原因是无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用情况说明
我单位公有在编公务用车0辆，其他办公设备32台，实有固定资产原值85.32万元，其中设备类原值76.07万元，家具和用具类原值9.25万元。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金9万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称：柳江区数管平台运行费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为通过该项目实施，完成数管平台运行费资金的支付工作。主要用于数字化城市管理系统运行电费，支付政府热线电话费、国产电脑、档案柜和装订机购置费等支出，确保用到实处。
总体绩效指标设置如下：（一）数量指标：1.区城市管理系统立案数；2.拟定管理考核细则数；3.区政府热线案件立案数；4.城市管理问题分解分类数。（二）质量指标：1.城市管理案件结案率；2.区政府热线案件反馈率。（三）时效指标：区城市管理案件及时处理解决率。（四）成本指标：预算经费控制。（五）可持续影响指标：稳步提升我区城市管理水平和为民服务意识。（六）服务对象满意度：群众满意度。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的
财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳江区数管中心2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳江区数管中心2024年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:20
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳江区数管中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳江区数管中心2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
柳州市柳江区数字化城市管理管理信息中心（以下简称：柳江区数管中心）于2018年3月正式挂牌成立，系政府热线办和数管平台合署办公，事业编制数10名，划入公益一类，为柳江区人民政府直属的全额拨款事业单位。主要职责如下：
（一）负责建设和维护城市管理、行政执法综合信息系统，建立城市管理工作电子台账，推动城市管理大数据应用，推进城管执法数据的预警、监测和实时监管平台建设。
（二）拟定城市管理监督与评价办法，设立科学完善的监督评价体系，协助做好城区各相关职能部门履行城市管理工作情况监督、考核和评价工作。
（三）负责受理“12345政府热线”和人民群众来电的转接、转办等，并受理人民群众对各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报，协调做好市政府热线转办件的交接、办理、反馈和落实工作，做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作。
（四）负责对所受理和巡查的各类城市管理问题进行分解分类，明确处置责任单位，落实指挥派遣和督促整改。
（五）联系协调相关职能部门（单位），理顺城市管理工作关系，对城市管理中的复杂问题进行分析认定，协助开展重点、难点问题的综合治理工作。
（六）完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
（一）机构设置：单位名称为柳州市柳江区数字化城市管理管理信息中心（以下简称：柳江区数管中心）于2018年3月正式挂牌成立，为柳江区人民政府直属的全额拨款事业单位，划入公益一类，系政府热线办和数管平台合署办公，本单位法人代表是政府办副主任周立永。
（二）编制现状：本单位核定事业编制数10名，编外人员编制数12名，单位性质属财政全额拨款事业单位，单位为一级预算单位。
（三）人员构成：本单位设置主任1名，政府办副主任兼任，副主任2名，办事员8名。目前，我单位岗位设置均为管理岗位。其中，事业编制实有在岗人数9人，均为管理九级。编外人员编制数12名，现已聘用11人。其中，政府热线办坐席员6名，数管平台坐席员5名，退休1人。
三、年度主要工作任务等
柳江区数管中心主要任务是：一是负责区域内有关城市管理的日常巡查、信息采集上报、审查信息、受理人民群众对各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报，协调做好市政府热线转办件的交接、办理、反馈和落实工作；二是做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作，协调相关职能部门处置好城市管理工作。
第二部分：柳江区数管中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入206.26万元，总支出206.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收入有所增加。总支出较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收支有所增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入206.26万元，较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门收入总体有所增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出206.26万元，较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门支出总体有所增加。主要包括：
（1）一般公共服务类科目支出预算159.43万元，同比增7.76万元，同比增长5.12%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算21.50万元，同比增6.17万元，同比增长40.25%；
（3）卫生健康支出类科目支出预算6.48万元，同比增1.44万元，同比增长28.57%；
（4）城乡社区类科目支出预算9.00万元，同比减1.00万元，同比减少10%；
（5）住房保障支出类科目支出预算9.86万元，同比增2.19万元，同比增长28.55%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入206.26万元，总支出206.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收入有所增加。财政拨款总支出较上年增长8.72%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门预算总收支有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共197.26万元，较上年增长9.77%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员经费，增加社会保险经费，增加医疗保险和公积金经费，使部门一般公共预算支出有所增加。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算159.43万元，占支出总预算77.30%，同比增7.76万元，同比增长5.12%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员增加支出；
（2）社会保障和就业类科目支出预算21.50万元,占支出总预算10.42%，同比增6.17万元，同比增长40.25%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，新增退休人员生活补助、物业等支出；
（3）卫生健康类科目支出预算6.48万元,占支出总预算3.14%，同比增1.44万元，同比增长28.57%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加医疗保险经费支出；
（4）城乡社区类科目支出预算9.00万元,占支出总预算4.36%，同比减1万元，同比下降10.00%，主要原因是本级项目资金压减；
（5）住房保障类科目支出预算9.86万元,占支出总预算4.78%，同比增2.19万元，同比增长28.55%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加单位公积金经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共197.26万元，较上年增长17.55%，主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加人员工资福利支出，增加退休人员经费，增加单位部分社会保险、医疗保险和公积金缴费支出，使单位一般公共预算基本支出总体有所增加。具体情况为：
1.工资福利支出-基本工资34.13万元，同比增0.55万元，同比增长1.64%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，退休1人，基本工资增加；
工资福利支出-津贴补贴16.29万元，同比增1.39万元，同比增长9.33%，2023年3月调入2名工作人员，退休1人，津贴补贴增加；
工资福利支出-绩效工资18.74万元，同比增1.80万元，同比增长10.63%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，退休1人，绩效工资增加；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元，同比增2.93万元，同比增长28.67%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位部分基本养老保险缴费支出；
工资福利支出 -职业年金缴费6.58万元，同比增1.47万元，同比增长28.77%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位职业年金缴费支出；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费6.41万元，同比增1.43万元，同比增长28.71%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位医疗保险缴费支出；
工资福利支出 -其他社会保障缴费0.64万元，同比增0.14万元，同比增长28%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位部分工伤、失业保险缴费支出；
工资福利支出 -住房公积金9.86万元，同比增2.19万元，同比增长28.55%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加单位部分住房公积金缴费支出；
工资福利支出 -其他工资福利支出67.63万元，同比增1.39万元，同比增长2.10%，主要原因是增加外聘人员资历工资和社会保险等支出；
2.商品和服务支出-工会经费1.64万元，同比增0.36万元，同比增长28.13%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，工资收入增加，增加工会经费支出；
商品和服务支出-福利费0.63万元，同比增0.07万元，同比增长12.50%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加福利费支出；
商品和服务支出-其他商品和服务支出5.54万元，同比增0.66万元，同比增长13.52%，主要原因2023年3月调入2名工作人员，增加其他商品服务支出；
3.对个人和家庭的补助-退休费1.72万元，同比增1.72万元，同比增长100%，主要原因是2023年4月新增一名退人员休，增加退休费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2023年增加0.03万元，增长12.50%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比上年增加0.03万元，增长12.50%，增加的主要原因是2023年3月调入2名事业编制工作人员，增加公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共9.00万元，比上年减少1.00万元，较上年减少10.00%，主要原因是本级项目资金压减。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共16.88万元，同比增8.16万元，同比增长93.58%，主要原因是2023年3月调入2名工作人员，增加部门运行经费预算。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.60万元。其中：货物类采购1.60万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。其中，货物采购主要包括：档案柜2组，档案装订机一台，国产电脑一台，主要用于党政机关综合办公平台公文收发。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，主要原因是无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用情况说明
我单位公有在编公务用车0辆，其他办公设备32台，实有固定资产原值85.32万元，其中设备类原值76.07万元，家具和用具类原值9.25万元。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金9万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称：柳江区数管平台运行费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为通过该项目实施，完成数管平台运行费资金的支付工作。主要用于数字化城市管理系统运行电费，支付政府热线电话费、国产电脑、档案柜和装订机购置费等支出，确保用到实处。
总体绩效指标设置如下：（一）数量指标：1.区城市管理系统立案数；2.拟定管理考核细则数；3.区政府热线案件立案数；4.城市管理问题分解分类数。（二）质量指标：1.城市管理案件结案率；2.区政府热线案件反馈率。（三）时效指标：区城市管理案件及时处理解决率。（四）成本指标：预算经费控制。（五）可持续影响指标：稳步提升我区城市管理水平和为民服务意识。（六）服务对象满意度：群众满意度。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的
财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳江区数管中心2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
