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柳州市柳江区总工会2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:35
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。
（二）建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。
（三）负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。
（四）维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。在基层工会组织开展文娱体育活动,丰富基层工会职工业余生活。
（五）依法收缴和管理工会经费。
（六）抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。
（七）工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理。
（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
1．综合办公室
负责办文、办会、综合协调、内务管理、后勤保障等工作；负责党建、人事管理、绩效考评等工作；负责及时了解掌握职工队伍思想状态和思想引领工作，组织开展广泛的文化体育活动，指导基层建设职工书屋，做好宣传教育和网上工会工作；负责工会经费的收缴、管理和使用及本级财务和资产管理工作；协助领导处理日常工作等。
2．职工权益保障部
负责维护职工的合法权益，指导基层工会开展法律维权服务工作，处理职工来信来访；做好服务职工工作，指导和组织实施全区职工就业技能培训、职业介绍、职工医疗互助保障和困难职工帮扶等工作；组织开展各种关爱职工活动；负责区总工会女职工委员会办公室日常工作，维护女职工合法权利和特殊利益等。
3．基层工作部
负责工会组建、民主管理、劳动保护等工作，负责工会组织建设工作，指导基层协同推进党工共建有关工作，指导基层工会队伍建设、会员发展和会籍管理工作，指导基层工会开展规范化建设；指导开展“职工之家”建设和推动企事业单位开展民主管理工作；履行区推行厂务公开领导小组办公室的工作职责；指导基层工会开展劳动保护安全生产工作和劳动竞赛工作。负责劳动模范（先进工作者）和、“五一”劳动奖章、奖状、工匠的推荐、管理和服务工作，负责工会系统的各种评优、评先工作；负责推进集体协商机制，做好法人资格等工作。
4．经费审查委员会办公室
负责有关经费审查监督规章制度的制定工作及全区工会经费的审查监督工作；指导所属基层经审会的工作；负责对本级及所属基层工会财务预决算和经济活动的审计；负责对工会经费及各项专项经费使用情况的监督审查；承担区总工会经费审查委员会的日常工作。
（二）部门所属单位
下辖一个二层机构柳州市柳江区工人文化宫（公益一类事业单位），主要职责：
1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。
2.维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。在基层工会组织开展文娱体育活动,丰富基层工会职工业余生活。
3.依法收缴和管理工会经费。
4.抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理。
5.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
第二部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入172.86万元，总支出176.86万元。总收入较上年减少32.01万元，减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。总支出较上年减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入172.86万元，较上年减少32.01万元，减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。部门收入主要包括：行政运行收入65.98万元，占总收入38.17%，事业运行收入48.88万元，占总收入28.28%，行政单位离退休收入13.90万元，占总收入8.04%，事业单位离退休收入5.77万元，占总收入3.34%，机关事业单位基本养老保险缴费收入13.73万元，占总收入7.94%，机关事业单位职业年金缴费收入6.86万元，占总收入3.97%，行政单位医疗收入3.80万元，占总收入2.20%，事业单位医疗收入2.93万元，占总收入1.70%，住房公积金收入11.01万元，占总收入6.37%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出172.86万元，较上年减少32.01万元，减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。部门支出主要包括：行政运行支出65.98万元，占总支出38.17%，事业运行支出48.88万元，占总支出28.28%，行政单位离退休支出13.90万元，占总支出8.04%，事业单位离退休支出5.77万元，占总支出3.34%，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元，占总支出7.94%，机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元，占总支出3.97%，行政单位医疗支出3.80万元，占总支出2.20%，事业单位医疗支出2.93万元，占总支出1.70%，住房公积金支出11.01万元，占总支出6.37%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径比2024年减少0.08万元，下降26.67%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，持平的主要原因是2025年和2024年均无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，持平的主要原因是2025年和2024年均无公务用车购置费预算安排；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，持平的主要原因是2025年和2024年均公务用车运行维护费预算安排。
（三）公务接待费2025年预算安排0.22万元，比上年减少0.08万元，下降26.67%，减少的主要原因是2025年公务接待费预算标准比上年减少。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算21.13 万元，较上年减少3.98万元，减少15.85%，减少的主要原因是2025年定额商品预算标准比上年减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.98万元。其中：货物类采购0.98万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳江区本级项目1个，预算资金3.6万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
综合业务经费 |
3.6 |
用于支付银行汇款手续费，完成全年银行汇款手续费次数12次。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区总工会2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:35
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。
（二）建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。
（三）负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。
（四）维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。在基层工会组织开展文娱体育活动,丰富基层工会职工业余生活。
（五）依法收缴和管理工会经费。
（六）抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。
（七）工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理。
（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
1．综合办公室
负责办文、办会、综合协调、内务管理、后勤保障等工作；负责党建、人事管理、绩效考评等工作；负责及时了解掌握职工队伍思想状态和思想引领工作，组织开展广泛的文化体育活动，指导基层建设职工书屋，做好宣传教育和网上工会工作；负责工会经费的收缴、管理和使用及本级财务和资产管理工作；协助领导处理日常工作等。
2．职工权益保障部
负责维护职工的合法权益，指导基层工会开展法律维权服务工作，处理职工来信来访；做好服务职工工作，指导和组织实施全区职工就业技能培训、职业介绍、职工医疗互助保障和困难职工帮扶等工作；组织开展各种关爱职工活动；负责区总工会女职工委员会办公室日常工作，维护女职工合法权利和特殊利益等。
3．基层工作部
负责工会组建、民主管理、劳动保护等工作，负责工会组织建设工作，指导基层协同推进党工共建有关工作，指导基层工会队伍建设、会员发展和会籍管理工作，指导基层工会开展规范化建设；指导开展“职工之家”建设和推动企事业单位开展民主管理工作；履行区推行厂务公开领导小组办公室的工作职责；指导基层工会开展劳动保护安全生产工作和劳动竞赛工作。负责劳动模范（先进工作者）和、“五一”劳动奖章、奖状、工匠的推荐、管理和服务工作，负责工会系统的各种评优、评先工作；负责推进集体协商机制，做好法人资格等工作。
4．经费审查委员会办公室
负责有关经费审查监督规章制度的制定工作及全区工会经费的审查监督工作；指导所属基层经审会的工作；负责对本级及所属基层工会财务预决算和经济活动的审计；负责对工会经费及各项专项经费使用情况的监督审查；承担区总工会经费审查委员会的日常工作。
（二）部门所属单位
下辖一个二层机构柳州市柳江区工人文化宫（公益一类事业单位），主要职责：
1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。
2.维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。在基层工会组织开展文娱体育活动,丰富基层工会职工业余生活。
3.依法收缴和管理工会经费。
4.抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理。
5.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
第二部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入172.86万元，总支出176.86万元。总收入较上年减少32.01万元，减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。总支出较上年减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入172.86万元，较上年减少32.01万元，减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。部门收入主要包括：行政运行收入65.98万元，占总收入38.17%，事业运行收入48.88万元，占总收入28.28%，行政单位离退休收入13.90万元，占总收入8.04%，事业单位离退休收入5.77万元，占总收入3.34%，机关事业单位基本养老保险缴费收入13.73万元，占总收入7.94%，机关事业单位职业年金缴费收入6.86万元，占总收入3.97%，行政单位医疗收入3.80万元，占总收入2.20%，事业单位医疗收入2.93万元，占总收入1.70%，住房公积金收入11.01万元，占总收入6.37%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出172.86万元，较上年减少32.01万元，减少15.62%，主要原因是2025年职工社会保险缴费基数预算减少。部门支出主要包括：行政运行支出65.98万元，占总支出38.17%，事业运行支出48.88万元，占总支出28.28%，行政单位离退休支出13.90万元，占总支出8.04%，事业单位离退休支出5.77万元，占总支出3.34%，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元，占总支出7.94%，机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元，占总支出3.97%，行政单位医疗支出3.80万元，占总支出2.20%，事业单位医疗支出2.93万元，占总支出1.70%，住房公积金支出11.01万元，占总支出6.37%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径比2024年减少0.08万元，下降26.67%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，持平的主要原因是2025年和2024年均无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，持平的主要原因是2025年和2024年均无公务用车购置费预算安排；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，持平的主要原因是2025年和2024年均公务用车运行维护费预算安排。
（三）公务接待费2025年预算安排0.22万元，比上年减少0.08万元，下降26.67%，减少的主要原因是2025年公务接待费预算标准比上年减少。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算21.13 万元，较上年减少3.98万元，减少15.85%，减少的主要原因是2025年定额商品预算标准比上年减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.98万元。其中：货物类采购0.98万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳江区本级项目1个，预算资金3.6万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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综合业务经费 |
3.6 |
用于支付银行汇款手续费，完成全年银行汇款手续费次数12次。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区总工会2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
