第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划。

（二）负责土地供应前的开发整理和管理工作。

（三）负责受区人民政府委托的被征收农民集体土地、依法收回的国有土地、优先对空闲、低效利用等存量建设用地及其他应纳入储备的国有土地进行储备。

（四）负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地。

（五）依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责区人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。

（六）依法向社会公布土地收购、储备信息。

（七）负责筹集管理并合理使用土地储备资金、土地储备专项债券资金，确保资金安全流转，财务实行独立核算，收支两条线管理。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（股室）的数量、名称、职能等；

本部门属全额拨款参照公务员管理事业单位，未设置有其他二层机构，内设办公室、储备股、综合股共3个职能股室。

（二）编制现状、人员构成情况

经柳江区机构编制委员会办公室核定，本部门为参照公务员法管理事业单位。

第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入115.64万元，总支出115.64 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少20.87   万元，减少15.29 %，主要原因：一是社保、公积金基数调整，机关事业单位基本养老保险收入数比上年减少2.27万元，减少17.83%；职业年金收入数比上年减少1.14万元，减少17.90%；职工基本医疗保险缴费收入数比上年减少1.11万元，减少17.87%；住房公积金缴费收入数比上年减少0.88万元，减少9.20%。二是严格贯彻执行“过紧日子”等政策，压缩政府性基金预算拨款，本部门2025年土地收购储备工作经费收入数比上年减少4.32万元，减少76.19%。三是严格执行柳江区外聘人员管理相关政策，本部门已于2024年12月31日与原有核定控制数的两名外聘人员解除了劳动合同关系，因此其他工资福利支出收入数比上年减少11.61万元，减少100%。总支出较上年减少20.87万元，减少15.29 %。主要原因：一是社保、公积金基数调整，机关事业单位基本养老保险支出数比上年减少2.27万元，减少17.83%；职业年金支出数比上年减少1.14万元，减少17.90%；职工基本医疗保险缴费支出数比上年减少1.11万元，减少17.87%；住房公积金缴费支出数比上年减少0.88万元，减少9.20%。二是严格贯彻执行“过紧日子”政策，压缩政府性基金预算拨款，本部门的2025年土地收购储备工作经费支出数比上年减少4.32万元，减少76.19%。三是严格执行柳江区外聘人员管理相关政策，本部门已于2024年12月31日与原有核定控制数的两名外聘人员解除了劳动合同关系，因此其他工资福利支出数比上年减少11.61万元，减少100%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入115.64万元，较上年减少20.87万元，减少15.29%，主要原因是：一是社保、公积金基数调整，机关事业单位基本养老保险收入数比上年减少2.27万元，减少17.83%；职业年金收入数比上年减少1.14万元，减少17.90%；职工基本医疗保险缴费收入数比上年减少1.11万元，减少17.87%；住房公积金缴费收入数比上年减少0.88万元，减少9.20%。二是严格贯彻执行“过紧日子”政策，压缩政府性基金预算拨款，本部门的2025年土地收购储备工作经费收入数比上年减少4.32万元，减少76.19%。三是严格执行柳江区外聘人员管理相关政策，本部门已于2024年12月31日与原有核定控制数的两名外聘人员解除了劳动合同关系，因此其他工资福利支出收入数比上年减少11.61万元，减少100%。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款114.28万元，占总收入的98.82%；

2、政府性基金预算拨款1.35万元，占总收入的1.17%；

3、其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出115.64万元，较上年减少20.87万元，减少15.29%，主要原因:一是社保、公积金基数调整，机关事业单位基本养老保险支出数比上年减少2.27万元，减少17.83%; 职业年金支出数比上年减少1.14万元，减少17.90%;职工基本医疗保险缴费支出数比上年减少1.11万元，减少17.87%;住房公积金缴费支出数比上年减少0.88万元，减少9.20%.二是严格贯彻执行“过紧日子”政策，压缩政府性基金预算拨款，本部门的2025年土地收购储备工作经费支出数比上年减少4.32万元，减少76.19%。三是严格执行柳江区外聘人员管理相关政策，本部门已于2024年12月31日与原有核定控制数的两名外聘人员解除了劳动合同关系，因此其他工资福利支出数比上年减少11.61万元，减少100%。部门支出主要包括：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算15.69万元，占支出总预算13.57%，比上年减少3.41万元，减少17.85%；

（2）卫生健康类科目支出预算5.10万元, 占支出总预算4.41%，比上年减少1.11万元，减少17.87%；

（3）城乡社区类科目支出预算1.35万元，占支出总预算1.17%，比上年减少4.32万元，减少76.19%；

（4）国土资源气象等事务类科目支出预算84.82万元，占支出总预算73.35%，比上年减少11.16万元，减少11.63%；

（5）住房保障类科目支出预算8.67万元, 占支出总预算7.49%，比上年减少0.88万元，减少9.21%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出114.28万元，占支出总预算98.82%，比上年减少16.56万元，减少12.66%。

（2）项目支出预算

项目支1.36万元，占支出总预算1.18%，比上年减少4.31万元，减少76.01%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1.35 万元，较上年减少4.32万元，减少76.19%，主要原因是严格贯彻执行“过紧日子”政策，压缩政府性基金预算拨款，本部门2025年土地收购储备工作经费支出数比上年减少4.32万元，减少76.19%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同口径比2024年减少0.04万元，下降22.22%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.14万元，比上年减少0.04万元，下降22.22 %，减少的主要原因是厉行节约，压减经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算17.80万元，较上年减少0.63万元，减少3.42 %。减少的主要原因是贯彻执行“过紧日子”等政策，厉行节约，压缩日常公用经费。其中：会议费比上年减少0.03万元，减少20%；培训费比上年减少0.04万元，减少22.22%；公务接待费比上年减少0.04万元，减少22.22%；工会经费比上年减少0.28万元，减少17.61%；福利费比上年减少0.24万元，减少57.14%。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.17万元。其中：货物类采购2.17万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。本部门2025年政府采购主要是货物类采购，根据区组织部门的使用国产电脑采购计划安排，同时本部门办公设备基本已达到报废年限，且部分办公设备已不能正常办公使用，本年度政府采购预算主要为办公用电脑及电脑应用软件、打印机购置及办公用品采购。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金1.36万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

3．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

4．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

5．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）