第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）领导柳江区共青团工作，组织柳江区共青团围绕柳江区改革发展稳定大局开展工作，在柳江区经济建议、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导柳江区团的组织建设和干部队伍建设，推进柳江区团的基层组织建设；组织和带领柳江区青年创业创新，在柳江区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助区党委及各系统党组织管理乡镇团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕区党委、区人民政府中心工作，负责指导并实施柳江区青年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责柳江区共青团工作和青年工作的理论研究；向区党委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定柳江区青少年发展规划和青少年工作方针、政策，指导青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

（七）指导和帮助区青联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）承担区党委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会为行政机关单位，内设机构有办公室、宣教、青年发展、学校少年、维护青少年权益5个，挂柳州市柳江区青少年发展活动中心办公室牌。行政编制3个，行政在职3人。

（二）部门所属单位1个，柳州市柳江区青少年发展中心，财政全额拨款事业单位，事业编制3个，事业在职3人。单位职能：为落实“把竭诚为青少年服务作为共青团工作的出发点和落脚点”的工作原则，更好地发挥共青团、少先队组织优势，服务青少年学习生活、健康成长、创业发展的机构。

第二部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入166.15万元，总支出166.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1.45万元，增长0.88 %，主要原因是本年度新增团委换届工作经费，西部计划志愿者较上年新增8人。总支出较上年增长0.88 %，主要原因是本年度新增团委换届工作经费，西部计划志愿者较上年新增8人。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入166.15万元，较上年增长1.45万元，增长0.88 %，主要原因是本年度新增团委换届工作经费，西部计划志愿者较上年新增8人。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款112.48万元，占部门总收入的67.70%。

2、政府性基金预算拨款53.68万元，占部门总收入的32.30% 。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出166.15万元，较上年增长1.45万元，增长0.88 %，主要原因是本年度新增团委换届工作经费，西部计划志愿者较上年新增8人。部门支出主要包括：行政运行86.60万元；事业运行3.60万元；一般行政管理事务0万元；行政单位离退休0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.95万元；行政单位医疗3.85万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出53.68万元；住房公积金6.58万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共53.68万元，较上年增长35.00万元，增长187.37 %，主要原因是本年度新增团委换届工作经费，西部计划志愿者较上年新增8人。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同口径比2024年减少0.07万元，下降33.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无车辆更新购置计划，无公务用车购置费预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车，无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.14万元，比上年减少0.07万元，下降33.33%，减少的主要原因是人均公务接待费标准较上年下调，在职人员较上年减少1人。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算13.50万元，较上年减少3.00万元，下降18.18%，减少的主要原因是人员定额经费标准较上年下调，在职人员较上年减少1人等。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.00万元。其中：货物类采购1.00万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值12.93万元，其中信息化设备共14件，价值6.50万元；办公设备共8件，价值3.16万元；其他设备20件，价值2.30万元;家具、用具等28件，价值0.97万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目6个，预算资金55.95万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：共青团换届工作经费，预算资金22.50万元，2025年度绩效目标为主要用于确保城区和镇团委换届工作顺利完成。设1条数量指标：数量指标1.参加区级团代表大会人数≥200人；设1条质量指标：质量指标1.区级团代表大会合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.团委换届工作完成时限，6月底前；设1条成本指标：成本指标1.团委换届工作经费支出情况，在预算内；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.团委换届可持续影响,给团委注入新的活力，推动共青团事业持续向前发展；设1条满意度指标：满意度指标1.参加换届人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）