第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：柳州市柳江区归国华侨联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区归国华侨联合会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）做好宣传工作。积极宣传党和国家对归侨、侨眷和海外侨胞的关怀及有关照顾政策，调动他们参加祖国现代化建设的积极性，促进爱国爱乡情怀。

 （二）为经济建设服务。广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；以侨为“桥”，牵线搭桥，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为兴办和发展侨属企业（归侨、侨眷和海外侨胞投资、兴办）服务，促进侨属企业发展。

（三）参政议政。参与全区政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；发挥侨联以侨为“桥”的优势，为促进早日实现祖国统一大业多做贡献；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐各级人代会、政协会的归侨、侨眷代表和委员人选；参与起草有关法律、法规草案。

（四）依法保护归侨、侨眷权益。根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和国务院、广西区和柳州市分别制定的《实施办法》及有关照顾政策，依法保护归侨、侨眷和海外侨胞的权益；

（五）做好归侨、侨眷和海外侨胞的信访工作。协调有关部门解决、落实反映的问题，使侨联成为“归侨、侨眷之家”和“华侨之家”。

（六）开展海内外联谊、交流活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情；弘扬中华文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他公益事业。

（七）加强侨联组织建设。健全和加强乡镇侨联组织的建设，在归侨、侨眷较多的乡镇、机关、学校及企事业单位建立基层侨联小组。

（八）积极参加社会主义精神文明建设。鼓励归侨、侨 眷发扬社会主义道德风尚，移风易俗、反对迷信，崇尚科学，充分发挥侨联界在社会主义“两个文明”建设中的作用。

（九）加强侨联自身建设。发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

（十）完成区委和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）柳州市柳江区归国华侨联合会为参公事业单位，区侨联内设1个职能股，即办公室。以上单位参公事业编制4个，工勤编制0个，编制合计4个。参公事业在职人员4人，工勤在职人员0人，公益岗位0人，退休人员1人。

（二）本部门无所属单位。

第二部分：柳州市柳江区归国华侨联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入94.71万元，总支出94.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长29.14 万元，增长44.44%，主要原因是在职人员较上年新增1名四级调研员，本年度新增侨联换届工作经费等。总支出较上年增长29.14 万元，增长44.44%，主要原因是在职人员较上年新增1名四级调研员，本年度新增侨联换届工作经费等。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入94.71万元，较上年增长29.14 万元，增长44.44%，主要原因是在职人员较上年新增1名四级调研员，本年度新增侨联换届工作经费等。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款90.32万元，占部门总收入的95.36%。

2、政府性基金预算拨款4.39万元，占部门总收入的4.64% 。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出94.71万元，较上年增长29.14 万元，增长44.44%，主要原因是在职人员较上年新增1名四级调研员，本年度新增侨联换届工作经费等。部门支出主要包括：行政运行64.95万元；一般行政管理事务1.00万元；行政单位离退休1.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元；行政单位医疗3.98万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.39万元；住房公积金6.70万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共4.39万元，较上年增长1.81万元，增长70.16%，主要原因是本年度新增侨联换届工作经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，同口径比2024年增加0.01万元，增长11.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无车辆更新购置计划，无公务用车购置费预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车，无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.10万元，比上年增加0.01万元，增长11.11%，增加的主要原因是在职人员较上年新增1名四级调研员。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算12.68万元，较上年增加3.84万元，增长44.24%，增长的主要原因是在职人员较上年新增1名四级调研员。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.50万元。其中：货物类采购0.50万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值7.85万元，其中信息化设备共12件，价值5.28万元；办公设备共3件，价值0.70万元；家具、用具等10件，价值1.88万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目4个，预算资金16.79万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：侨联换届工作经费，预算资金2.97万元，2025年度绩效目标为主要用于确保侨联换届工作完成。设1条数量指标：数量指标1.侨联换届会议人数≥90人；设1条质量指标：质量指标1.侨联换届工作合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.侨联换届工作完成时限，9月底前；设1条成本指标：成本指标1.侨联换届工作经费支出情况≤29700元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.侨联换届工作影响,给侨联工作注入新的活力，推进侨联事业发展；设1条满意度指标：满意度指标1.参加侨联换届工作会议人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区归国华侨联合会2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）