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柳州市柳江区教育局2019年部门决算
来源：
柳州市柳江区教育局 |
发布日期：
2020-11-18 08:45 |
柳州市柳江区教育局
2019年部门决算
2020年11月
目 录
第一部分:柳州市柳江区教育局概况
主要职能
部门决算单位构成
第二部分:2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2019年度部分决算情况说明
收入支出决算总体说明
收入决算情况说明
支出决算情况说明
财政拨款收入支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
预算绩效情况说明
其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳州市柳江区教育局概况
一、主要职能
柳州市柳江区教育局是主管全柳江区教育工作的政府职能部门。负责全区中小学教育教学管理，其主要职责是:全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，研究制定并组织实施全区有关教育工作的政策法规、教育发展规划，统筹管理教育经费，抓好学校基础建设工作，综合管理全区基础教育(含幼儿教育)以及社会力量办学等，规划和指导各级各类学校的教育教学改革，提高教学质量，负责全区教师队伍的管理，以及全区各类招生考试工作等。
(一)贯彻执行国家、自治区及柳州市有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定有关教育的规范性文件，并组织实施。负责开展本行政区域的教育行政执法工作。
(二)在区委、区政府的领导下，研究提出全区教育改革与教育事业发展规划及年度计划;拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。
(三)统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全区教育经费的筹措和使用情况。
(四)综合管理全区基础教育、特殊教育;审核管理权限内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案;负责审定中小学用书目录和进校书刊;指导幼儿教育、小学教育、初中教育工作和乡镇普及九年义务教育以及扫除青壮年文盲工作;依据自治区教育厅、市教育局的评估标准和办法，制定本区各级各类学校的督导评估标准及办法并组织督导评估。
(五)管理教育对外交流工作，会同有关部门协调对贫困地区的教育援助。
(六)规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。
(七)会同有关部门做好以下工作:管理全区教师工作;实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;组织实施教师培养培训、考核奖惩工作;教育系统职称改革和教师职务评聘工作;教育系统的人事工作;管理全区教职工人事档案;管理全区的各类招生考试工作;按干部管理权限，任免全区学校、幼儿园校(园)级领导。
(八)负责全区义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。
(九)负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
(十)管理全区汉语言文字工作。负责推广普通话和普通话水平测试组织工作;负责对全区汉语言文字应用情况进行检查、督导。
(十一)贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。
(十二)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
柳州市柳江区教育局决算编制实行两上两下原则，有32个二层机构。
|
序号 |
单位 |
|
1 |
柳州市柳江区柳江区教育局(本级) |
|
2 |
柳州市柳江区新兴中学 |
|
3 |
柳州市柳江区第二中学 |
|
4 |
柳州市柳江区壮语文学校附属小学 |
|
5 |
柳州市柳江区里高中学 |
|
6 |
柳州市柳江区三都中学 |
|
7 |
柳州市柳江区拉堡中学 |
|
8 |
柳州市柳江区成团中学 |
|
9 |
柳州市柳江区拉堡第二小学 |
|
10 |
柳州市柳江区成团第三中学 |
|
11 |
柳州市柳江区新兴小学 |
|
12 |
柳州市柳江区成团中心小学 |
|
13 |
柳州市柳江区里高中心小学 |
|
14 |
柳州市柳江区穿山第二中学 |
|
15 |
柳州市柳江区进德中心小学 |
|
16 |
柳州市柳江区三都中心小学 |
|
17 |
柳州市柳江区拉堡镇中心小学 |
|
18 |
柳州市柳江区特殊教育学校 |
|
19 |
柳州市柳江区进德第四中学 |
|
20 |
柳州市柳江区基隆开发区小学 |
|
21 |
柳州市柳江区百朋中心小学 |
|
22 |
柳州市柳江区百朋中学 |
|
23 |
柳州市柳江区土博中学 |
|
24 |
柳州市柳江区穿山中学 |
|
25 |
柳州市柳江区进德中学 |
|
26 |
柳州市柳江区土博中心小学 |
|
27 |
柳州市柳江区拉堡小学 |
|
28 |
柳州市柳江区穿山镇中心小学 |
|
29 |
柳州市柳江区教育幼儿园 |
|
30 |
柳州市柳江区新兴第二小学 |
|
31 |
柳州市柳江区机关幼儿园 |
|
32 |
柳州市第四十一中学 |
|
33 |
柳州市柳邕路第三小学 |
第二部分:柳江区教育局2019年
部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
74,665.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
100.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
531.01 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
65,465.64 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
742.45 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
7,230.49 | ||
|
九、卫生健康支出 |
1,899.38 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
100.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
92.65 | ||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
76,039.35 |
本年支出合计 |
74,788.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
4,719.55 |
年末结转和结余 |
5,970.74 |
|
总计 |
80,758.91 |
总计 |
80,758.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
76,039.35 |
74,765.90 |
0.00 |
531.01 |
0.00 |
0.00 |
742.45 | |
|
205 |
教育支出 |
66,045.63 |
64,772.17 |
0.00 |
531.01 |
0.00 |
0.00 |
742.45 |
|
20501 |
教育管理事务 |
387.85 |
387.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
232.30 |
232.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
126.71 |
126.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
60,107.59 |
58,834.77 |
0.00 |
531.01 |
0.00 |
0.00 |
741.81 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,830.57 |
2,829.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
|
2050202 |
小学教育 |
32,812.03 |
31,797.01 |
0.00 |
409.05 |
0.00 |
0.00 |
605.97 |
|
2050203 |
初中教育 |
19,183.09 |
18,925.90 |
0.00 |
121.96 |
0.00 |
0.00 |
135.23 |
|
2050204 |
高中教育 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
25.89 |
25.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5,106.02 |
5,106.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
182.28 |
181.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
182.28 |
181.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,197.17 |
3,197.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
1,342.77 |
1,342.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,854.39 |
1,854.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,170.73 |
2,170.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,170.73 |
2,170.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,967.33 |
7,967.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,248.51 |
7,248.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.53 |
43.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,130.28 |
2,130.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,074.71 |
5,074.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
693.43 |
693.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
71.06 |
71.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
622.36 |
622.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,926.39 |
1,926.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,926.39 |
1,926.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,910.47 |
1,910.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三:支出决算表
单位: 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
74,788.16 |
61,795.79 |
12,992.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
65,465.64 |
52,665.92 |
12,799.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
384.28 |
321.90 |
62.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
228.15 |
228.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
28.84 |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
127.28 |
93.75 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
59,309.94 |
51,076.40 |
8,233.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,846.03 |
2,496.70 |
349.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
32,581.68 |
30,104.25 |
2,477.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
18,738.78 |
16,701.98 |
2,036.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
155.02 |
0.14 |
154.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
17.82 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,970.61 |
1,773.33 |
3,197.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
173.03 |
173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
173.03 |
173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,538.99 |
293.69 |
3,245.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
483.20 |
0.00 |
483.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
1,342.77 |
30.28 |
1,312.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,713.01 |
263.41 |
1,449.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,058.13 |
799.62 |
1,258.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,058.13 |
799.62 |
1,258.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,230.49 |
7,230.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,542.27 |
6,542.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,050.49 |
2,050.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,448.61 |
4,448.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
662.82 |
662.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
613.61 |
613.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,899.38 |
1,899.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,899.38 |
1,899.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,883.47 |
1,883.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
92.65 |
0.00 |
92.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
92.65 |
0.00 |
92.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
92.65 |
0.00 |
92.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
74,665.90 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
100.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
64,772.98 |
64,772.98 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7,230.49 |
7,230.49 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,899.38 |
1,899.38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
92.65 |
92.65 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
74,765.90 |
本年支出合计 |
53 |
74,095.51 |
73,995.51 |
100.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,649.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
5,320.30 |
5,320.30 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
4,649.91 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
79,415.81 |
总计 |
58 |
79,415.81 |
79,315.81 |
100.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
73,995.51 |
61,103.13 |
12,892.37 | |
|
205 |
教育支出 |
64,772.98 |
51,973.26 |
12,799.72 |
|
20501 |
教育管理事务 |
384.28 |
321.90 |
62.38 |
|
2050101 |
行政运行 |
228.15 |
228.15 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
28.84 |
0.00 |
28.84 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
127.28 |
93.75 |
33.53 |
|
20502 |
普通教育 |
58,617.28 |
50,383.75 |
8,233.54 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,845.33 |
2,496.01 |
349.33 |
|
2050202 |
小学教育 |
31,955.84 |
29,478.41 |
2,477.43 |
|
2050203 |
初中教育 |
18,672.66 |
16,635.86 |
2,036.79 |
|
2050204 |
高中教育 |
155.02 |
0.14 |
154.88 |
|
2050205 |
高等教育 |
17.82 |
0.00 |
17.82 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,970.61 |
1,773.33 |
3,197.28 |
|
20503 |
职业教育 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
173.03 |
173.03 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
173.03 |
173.03 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,538.99 |
293.69 |
3,245.30 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
483.20 |
0.00 |
483.20 |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
1,342.77 |
30.28 |
1,312.49 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,713.01 |
263.41 |
1,449.61 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,058.13 |
799.62 |
1,258.51 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,058.13 |
799.62 |
1,258.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,230.49 |
7,230.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,542.27 |
6,542.27 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,050.49 |
2,050.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,448.61 |
4,448.61 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
662.82 |
662.82 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
613.61 |
613.61 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,899.38 |
1,899.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,899.38 |
1,899.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,883.47 |
1,883.47 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
92.65 |
0.00 |
92.65 |
|
21305 |
扶贫 |
92.65 |
0.00 |
92.65 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
92.65 |
0.00 |
92.65 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
49517.69 |
302 |
商品和服务支出 |
8006.64 |
|
30101 |
基本工资 |
17067.41 |
30201 |
办公费 |
1437.95 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6296.66 |
30202 |
印刷费 |
25.02 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
3.5 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1008.36 |
30204 |
手续费 |
2.13 |
|
30107 |
绩效工资 |
12520.98 |
30205 |
水费 |
159.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4506.51 |
30206 |
电费 |
240.17 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.31 |
30207 |
邮电费 |
92.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1946.98 |
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.6 |
30209 |
物业管理费 |
271.42 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
999.41 |
30211 |
差旅费 |
269.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
3660.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
1645.21 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1438.14 |
30214 |
租赁费 |
7.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2801.87 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
|
30301 |
离休费 |
11.26 |
30216 |
培训费 |
339.96 |
|
30302 |
退休费 |
1500.97 |
30217 |
公务接待费 |
0.66 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
95.84 |
|
30304 |
抚恤金 |
343.77 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
337.85 |
30225 |
专用燃料费 |
6.33 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
2070.79 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
11.44 |
|
30308 |
助学金 |
129.33 |
30228 |
工会经费 |
509.7 |
|
30309 |
奖励金 |
139.9 |
30229 |
福利费 |
197.23 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.27 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
338.8 |
30239 |
其他交通费用 |
24.04 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.96 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
591.91 | |||
|
310 |
资本性支出 |
776.93 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
716.50 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
8.49 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
51.95 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
人员经费合计 |
52319.56 |
公用经费合计 |
8783.57 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
2019年度预算数 |
2019年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25.23 |
|
10.74 |
|
10.74 |
14.490 |
6.33 |
|
4.32 |
|
4.32 |
2.01 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2019年度收、支总计80758.91万元，与2018年相比，收、支总计减少25957.09，减少24.32%，主要是里雍、白沙、洛满、流山四个乡镇分别划归鱼峰区和柳南区。
二、收入决算情况说明
本年收入总计76039.35万元，其中:财政拨款收入74765.9万元占比98.32%，事业收入531.01万元，占比0.7%;其他收入742.45万元，占比0.98%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计74788.16万元，其中基本支出61795.79万元占比82.63%，项目支出12992.37万元，占比17.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计79415.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少26227.77，减少24.83%，主要是里雍、白沙、洛满、流山四个乡镇分别划归鱼峰区和柳南区。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出73995.51万元，占本年支出合计的98.94%。与2018年相比，财政拨款支出减少25512.35万元，减少25.64 %，主要是主要是里雍、白沙、洛满、流山四个乡镇分别划归鱼峰区和柳南区。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出73995.51万元，主要用于以下方面:教育(类)支出64772.98万元，占87.54%;社会保障和就业(类)支出7230.49万元，占9.77%;卫生健康(类)支出1899.38万元，占2.56%;农林水(类)支出92.65万元，占0.13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为54211.32万元，支出决算为73995.51万元，完成年初预算的136.49%。其中:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为129.84万元，支出决算为228.15万元，完成年初预算的175.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加部分及补发2018年浮动绩效奖励等经费。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.84万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级年初无预算，年中根据实际申请下达的维修主办公楼厕所及办公室经费28.84万元。
3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为45万元，支出决算为127.28万元，完成年初预算的282.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加部分及补发2018年浮动绩效奖励等经费。
4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为2687.49万元，支出决算为2846.03万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加部分、物业补助、新进人员工资及补发2018年浮动绩效奖励等经费。
5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为17458.02万元，支出决算为32581.68万元，完成年初预算的186.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加部分、物业补助、新进人员工资、财政根据需要将公积金做的项目调整及补发2018年浮动绩效奖励等经费。
6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为10210.9万元，支出决算为18738.78万元，完成年初预算的183.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加部分、物业补助、新进人员工资、财政根据需要将公积金做的项目调整及补发2018年浮动绩效奖励等经费。
7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为155.02万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级年初无预算，年中追加用于支持建设高中衔接活动经费。
8.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.82万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要是本级年初无预算，年中根据实际情况追加用于大学新生入学补助资金开支。
9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为6045.74万元，支出决算为4970.61万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在施工，未完成结算。
10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项是拉中2018年的职校送生工作经费，18年未列支，在2019年3月列支。
11.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为105.79万元，支出决算为173.03万元，完成年初预算的163.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加部分、物业补助、新进人员工资、决算时财政根据需要将公积金调至此及补发2018年浮动绩效奖励等经费。
12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为483.20万元，无声年初预算安排。决算数小于预算数的主要原因是2018年基隆开发区新建小学经费结转至本年使用。
13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为1600万元，支出决算为1342.77万元，完成年初预算数的83.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在施工，未完成结算。
14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为1600万元，支出决算为1713.01万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费结转至本年使用。
15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为2940.48万元，支出决算为2058.13万元，完成年初预算的69.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在施工，未完成结算。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.47万元，支出决算为43.17万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年退休人员物业补贴及谢云杰同志一次性抚恤金及丧葬费等。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1285.18万元，支出决算为2050.49万元，决算数大于预算数的主要原因是事业离退休人员物业补贴及公用经费的发放。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5036.66万元，支出决算为4448.61万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，养老保险缴费年初预算计算比例为20%，上缴比例为16%。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.77万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是1月有人员退休。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1888.75万元，支出决算为1883.47万元，完成年初预算的99.72%。决算数与预算数基本持平。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.94万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。
22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为150万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的61.77%。决算数小于预算数的原因是学生“关爱圆梦”基金项目有结余。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3021.95万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数主要原因是财政局调整科目所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出61103.13万元，其中:人员经费52319.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等。
公用经费8783.57万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.23万元，支出决算为6.33万元，完成预算的25.09%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元，完成预算的40.22%;公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算的13.87%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少14.12万元，下降69.05%，其中:公务用车购置及运行费支出决算减少13.58万元，下降66.41%;公务接待费支出决算减少0.54万元，下降2.64%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是教育系统认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2019年4月教育系统进行了公车拍卖，把一些非必要保留的公车进行了处置;公务接待费支出减少的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，占68.25%;公务接待费支出决算2.01万元，占31.75%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.32万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出4.32万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等开支。2019年，柳江区教育局及32个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出2.01万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。主要用于(无)开展(无)工作发生的外宾接待支出。2019共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出2.01万元。主要用于接待上级检查工作人员及开展业务培训活动成员及专家工作餐支出。2019年共接待国内来访组团8个，来宾105人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出100万元。较2018年度决算数减少101.31万元，减少50.33%。其中:基本支出0.00万元，项目支出100万元。
2019年政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算100万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加用于安装校园人脸识别系统。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年教育系统项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金4079万元，自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
教育系统项目考评综述:全年预算数为4079万元，执行数为4061万元，完成预算的99.56 %。项目绩效完成情况:通过学校信息技术设备经费的投入，加快了“全面改薄”的步伐;自治区示范幼儿园复评本级经费的投入，机关幼儿园通过了复评验收，促进了学前教育的发展;通过“新城区新建初中经费”项目，学校于2019年9月开始招生办学，有效缓解城区学生“读书难”问题;关爱圆梦基金的投入，柳江区的建档立卡贫困户家庭子女(含2016年及以后脱贫户)均可获得“关爱圆梦”基金，进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业;教职人员培训经费主要用于柳江区教职人员综合素质和整体育人水平的提高，为柳江教育工作发展提供保障，有效提高了教职人员的业务水平;聘请顶岗教师工资及五险， 确保教师队伍稳定，保证教学秩序正常开展;通过学校布局调整，针对部分老、旧学校的维修、校园规划设计、项目前期工作，使全区学校布局趋于合理。发现问题:年初预算精准程度有待加强。下一步改进措施:提高年初预算精准度，更好的适应柳江区教育教学的发展。经自评，各项目自评分均达到96分以上。
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项目支出绩效目标自评情况表(单位自评分97分) |
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(2019年度) |
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填报单位:柳州市柳江区教育局 |
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项目名称 |
学校信息技术设备 |
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主管部门及代码 |
实施单位 |
柳州市柳江区教育局 |
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项目预算 |
预算数: |
600 |
执行数: |
551.5 |
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其中:财政拨款 |
600 |
其中:财政拨款 |
551.5 |
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其他资金 |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
1.教室多媒体设备资金 |
教室多媒体设备330万元，原计划采购113套，追加5套 |
已完成 |
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2.教师计算机资金 |
教师计算机120万元，300台 |
已完成 |
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3.教育视频会议系统资金 |
视频会议系统50万元 |
正在验收 |
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质量指标 |
1.教室多媒体设备采购 |
数量、质量验收合格 |
数量、质量验收合格 |
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2.教师计算机采购 |
01分标完成验收;02分标正在进行招标当中 |
已完成 |
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3.教育视频会议系统采购 |
正在进行招标当中 |
正在验收 |
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时效指标 |
1.教室多媒体设备资金 |
已完成 |
已完成 |
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2.教师计算机资金 |
按计划完成 |
已完成 |
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3.教育视频会议系统资金 |
按计划完成 |
正在验收 |
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成本指标 |
1.教室多媒体设备资金 |
采购项目拨付资金300万元 |
已拨付资金我551.5万元 |
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2.教师计算机资金 |
01分标完成拨付资金62.79万元，02分标按中标资金拨付 |
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3.教育视频会议系统资金 |
按中标资金拨付 |
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效益指标 |
经济效益 |
无 |
无 |
无 |
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社会效益 |
教师计算机采购 |
提高教师课堂教学质量 |
提高教师课堂教学质量 |
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教室多媒体设备采购、教育视频会议系统 |
改善教学条件， |
改善教学条件， |
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环境效益 |
改善学校办学条件 |
改善学校办学条件 |
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可持续影响 |
学校信息技术设备资金 |
改善教师信息技术教学环境，提高课堂教学质量 |
改善教师信息技术教学环境，提高课堂教学质量 |
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满意度指标 |
具体指标 |
学生满意，教师满意 |
90%以上 |
90%以上 |
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学生家长满意 |
90%以上 |
90%以上 |
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项目支出绩效目标自评情况表(单位自评分99分) |
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(2019年度) |
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填报单位:柳州市柳江区教育局 |
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项目名称 |
自治区示范幼儿园复评经费 |
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主管部门及代码 |
实施单位 |
柳州市柳江区机关幼儿园 |
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项目预算 |
预算数: |
100 |
执行数: |
100 |
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其中:财政拨款 |
100 |
其中:财政拨款 |
100 |
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其他资金 |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
自治区示范幼儿园复评经费 |
100万 |
已完成拨付 |
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质量指标 |
1购置班级桌椅、区角柜以及增添积木 |
数量、质量验收合格 |
数量、质量验收合格 |
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2更换户外地胶 |
质量验收合格 |
质量验收合格 |
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3室内刮腻子 |
质量验收合格 |
质量验收合格 |
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时效指标 |
1购置班级桌椅、区角柜以及增添积木 |
按计划完成 |
按计划完成 |
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2更换户外地胶 |
按计划完成 |
按计划完成 |
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3室内刮腻子 |
按计划完成 |
按计划完成 |
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成本指标 |
自治区示范幼儿园复评经费 |
100万 |
100万 |
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|
社会效益 |
自治区示范幼儿园复评项目 |
进一步规范办园行为，不断提高保教质量。 |
进一步规范办园行为，不断提高保教质量。 |
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|
环境效益 |
自治区示范幼儿园复评项目 |
改善幼儿园办学条件，为幼儿提供舒适环境 |
改善幼儿园办学条件，为幼儿提供舒适环境 |
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|
可持续影响 |
自治区示范幼儿园复评项目 |
为教师教学提供便利，保障幼儿安全 |
为教师教学提供便利，保障幼儿安全 |
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满意度指标 |
具体指标 |
家长满意度 |
95% |
95% |
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项目支出绩效目标自评情况表(单位自评分96分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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填报单位:柳州市柳江区教育局 |
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项目名称 |
新城区新建初中经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码 |
实施单位 |
柳州市柳江区教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目预算 |
预算数: |
1000万 |
执行数: |
1000万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中:财政拨款 |
1000万 |
其中:财政拨款 |
1000万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划指标值 |
实际完成指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
1规划总用地面积 |
70.11亩 |
70.11亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2规划总建筑面积 |
23577平方米 |
23577平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3项目总投资 |
11855.19万元 |
11855.19万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4计划教学班 |
45个 |
初一开始招收5个教学班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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质量指标 |
1教学综合楼 |
工程质量验收合格 |
工程质量验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2行政办公楼 |
工程质量验收合格 |
工程质量验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3配套设施 |
工程质量验收合格 |
工程质量验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 |
1工程交付使用 |
2019年7月按期交付 |
2019年7月按期交付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2新城区新建初中经费 |
按计划拨付 |
按进度拨付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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成本指标 |
新城区新建初中经费 |
按计划拨付 |
按进度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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效益指标 |
经济效益 |
新城初中 |
稳定民心，解决千家万户的后顾之忧，拉动周边楼盘销售。 |
稳定民心，解决千家万户的后顾之忧，拉动周边楼盘销售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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社会效益 |
新城初中 |
稳定民心，解决千家万户的后顾之忧，让学生享受到优质的教育资源 |
稳定民心，解决千家万户的后顾之忧，让学生享受到优质的教育资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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环境效益 |
新城初中 |
新城初中在推动柳江新城区的发展有重要作用 |
新城初中在推动柳江新城区的发展有重要作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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可持续影响 |
新城初中 |
稳定民心，解决千家万户的后顾之忧，让学生享受到优质的教育资源 |
稳定民心，解决千家万户的后顾之忧，让学生享受到优质的教育资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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满意度指标 |
具体指标 |
新城初中 |
学校满意95% |
学校满意95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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家长满意93% |
家长满意93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目支出绩效目标自评情况表(单位自评分99分) |
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(2019年度) |
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填报单位:柳州市柳江区教育局 |
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项目名称 |
柳江区“关爱圆梦”基金 |
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主管部门及代码 |
实施单位 |
柳州市柳江区教育局 |
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项目预算 |
预算数: |
150 |
执行数: |
150 |
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其中:财政拨款 |
150 |
其中:财政拨款 |
150 |
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其他资金 |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
★★★资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) |
2000 |
已完成 |
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质量指标 |
接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%) |
100 |
已完成 |
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资助标准达标率(100%) |
100 |
已完成 |
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时效指标 |
资助经费及时发放率 ( 100%) |
96 |
已完成 |
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成本指标 |
★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年) |
学前、义务教育段500元/生/学
年; |
已完成 |
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社会效益 |
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%) |
93 |
已完成 |
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满意度指标 |
具体指标 |
★受助学生满意度(≥**%) |
95 |
95 |
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|
受助学生家长满意度(≥**%) |
95 |
95 |
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项目支出绩效目标自评情况表(单位自评分97分) |
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(2019年度) |
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填报单位:柳州市柳江区教育局 |
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项目名称 |
教职人员培训工作经费 |
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主管部门及代码 |
实施单位 |
柳州市柳江区教育局 |
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项目预算 |
预算数: |
400 |
执行数: |
370 |
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其中:财政拨款 |
400 |
其中:财政拨款 |
370 |
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其他资金 |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
1第三期名班主任工程共70人 |
100% |
已完成培训 |
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2第二期名班主任提升班工程共20人 |
100% |
已完成培训 |
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3中小学心理健康专兼职教师培养共65人 |
100% |
已完成培训 |
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4初中课堂教学能力提升项目培养7个学科共42人 |
100% |
已完成培训 |
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5小学语文、数学课堂教学能力提升工程共26人 |
100% |
已完成培训 |
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6小学语文、数学骨干教师培养工程共60人 |
100% |
已完成培训 |
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7中小学幼儿园后备干部培养工程共52人 |
100% |
已完成培训 |
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质量指标 |
1第三期名班主任工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
2第二期名班主任提升班工程 |
100% |
已完成培训 |
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3中小学心理健康专兼职教师培养 |
100% |
已完成培训 |
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4初中学科课堂教学能力提升工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
5小学语文、数学课堂教学能力提升工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
6小学语文、数学骨干教师培养工程 |
100% |
已完成培训 |
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7中小学幼儿园后备干部培养工程 |
100% |
已完成培训 |
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时效指标 |
1第三期名班主任工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
2第二期名班主任提升班工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
3中小学心理健康专兼职教师培养 |
100% |
已完成培训 |
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|
4初中学科课堂教学能力提升工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
5小学语文、数学课堂教学能力提升工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
6小学语文、数学骨干教师培养工程 |
100% |
已完成培训 |
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|
7中小学幼儿园后备干部培养工程 |
100% |
已完成培训 |
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成本指标 |
1第三期名班主任工程:750000元 |
10714元/人 |
已完成培训 |
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2第二期名班主任提升班工程:250000 |
12500元/人 |
已完成培训 |
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3中小学心理健康专兼职教师培养:448000元 |
7000元/人 |
已完成培训 |
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4初中学科课堂教学能力提升工程:386420元 |
9193元/人 |
已完成培训 |
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5小学语文、数学课堂教学能力提升工程:260000 |
10000元/人 |
已完成培训 |
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6小学语文、数学骨干教师培养工程360000 |
6000元/人 |
已完成培训 |
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7中小学幼儿园后备干部培养工程:300000 |
5769元/人 |
已完成培训 |
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满意度指标 |
具体指标 |
教师满意度 |
95% |
95% |
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|
项目支出绩效目标自评情况表(单位自评分99分) |
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(2019年度) |
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|
填报单位:柳州市柳江区教育局 |
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项目名称 |
聘请顶岗教师工资及五险 |
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|
主管部门及代码 |
实施单位 |
柳州市柳江区教育局 |
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|
项目预算 |
预算数: |
609 |
执行数: |
575.43 |
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|
其中:财政拨款 |
609 |
其中:财政拨款 |
575.43 |
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|
其他资金 |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全县33所学校 |
聘用的顶岗教师指标为170名 |
实际聘用顶岗教师194名 |
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质量指标 |
顶岗教师工资按月正常发放 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按月正常发放 |
按月正常发放 |
按月正常发放 |
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成本指标 |
工资 |
2100元/人•月×170人×12月=428.4万元 |
1-10月拨付575.43万元 |
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应缴纳的社保费用为 |
884元/人•月×170人×12月=180.33万元 |
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社会效益 |
受益的顶岗教师 |
180名 |
194名 |
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可持续影响 |
确保教师队伍稳定和教学秩序正常开展 |
春学期170人，秋学期180人 |
194名 |
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满意度指标 |
具体指标 |
顶岗教师满意 |
顶岗老师人数增长 |
顶岗老师人数增长 |
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项目支出绩效目标自评情况表(单位自评分97分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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填报单位:柳州市柳江区教育局 |
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项目名称 |
学校布局调整经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码 |
实施单位 |
柳州市柳江区教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目预算 |
预算数: |
500 |
执行数: |
474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中:财政拨款 |
500 |
其中:财政拨款 |
474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划指标值 |
实际完成指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
已完成前期项目 |
27项 |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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质量指标 |
学校布局调整 |
按合同规定完成 |
按合同规定完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 |
学校布局调整 |
按合同规定时间完成 |
按合同规定时间完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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成本指标 |
学校布局调整 |
拟用于成团中学维修项目60万、进德及41中校园规划设计30万、六道小学校园维改120万、招标代理60万、项目前期费用130万等 |
六道小学校园维改120万已完成验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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社会效益 |
学校布局调整 |
柳江区教育系统基建项目的前期及整体布局规划，为科学布局提供有力保证 |
柳江区教育系统基建项目的前期及整体布局规划，为科学布局提供有力保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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环境效益 |
学校布局调整 |
为教育系统教学网点分布提供科学保证 |
为教育系统教学网点分布提供科学保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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可持续影响 |
学校布局调整 |
为10-15年网点布局提供科学依据 |
为10-15年网点布局提供科学依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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满意度指标 |
具体指标 |
1学校布局调整 |
拨付及时，施工方满意度95% |
拨付及时，施工方满意度95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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网点布局规划，学校满意度95% |
网点布局规划，学校满意度95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出868.83万元，比2018年增加362.92万元，增长71.74%。主要原因是教育系统保安人员劳务费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额8811.77万元，其中:政府采购货物支出2807.56万元、政府采购工程支出5290.28万元、政府采购服务支出713.93万元。授予中小企业合同金额6607.03万元，占政府采购支出总额的74.98%，其中:授予小微企业合同金额2064.7万元，占政府采购支出总额的23.43%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是学校的公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指柳江区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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