柳州市柳江区国土资源局

2017年部门决算

单位负责人：

柳州市柳江区国土资源局

目    录

第一部分：柳江区国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳江区国土资源局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳江区国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入。

二、事业收入。

三、经营收入。

四、其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余。

七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

第一部分：柳江区国土资源局概况

1. 主要职能

主要职责：（一）组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。（二）组织编制和实施我区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核区、乡（镇）土地利用总体规划和区矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我区矿产资源的调查、监测和评价。（三）依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。（四）严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。（五）负责全区农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全区征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由柳江区人民政府审批的建设用地审查、报批工作。（六）管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全区土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全区基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。（七）负责全区地籍管理工作，负责组织编制全区地籍管理工作规划；承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。（八）负责全区测绘工作的统一监督管理；负责全区地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全区基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全区地图的编制、出版、展示、登载；负责组织区城区内永久性测量标志的检查维护；（九）依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全区采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收；负责矿产资源储量管理。（十）负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、钟乳石资源、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监测、评价和预报工作。（十一）管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。（十二）承办区人民政府和市柳江区国土资源局交办的其它事项。下设区国土资源执法监察大队、区土地征用与复垦整理服务中心、区土地交易中心、区地质环境监测站、区不动产登记中心及区国土勘察测绘所6个机构。

二、部门决算单位构成

柳江区国土资源局决算单位由柳江区柳江区国土资源局机关、柳江区土地交易中心、柳江区土地征用与复垦整理服务中心、柳江区不动产登记中心及柳江区国土资源局乡所等五个决算单位构成。

第二部分：柳江区国土资源局2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳江区国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计38895.9万元，其中：2016年末结转26653.88万元，2017年度财政拨款收入11745.64万元，其他收入496.38万元。比上年减少10088.66万元，下降45.18%，下降的原因是：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目已进入验收阶段，上级下达资金减少。支出总计38895.9万元，其中：社会保障和就业支出138.09万元，医疗卫生与计划生育支出64.01万元，城乡社区支出11221.3万元，国土海洋气象等支出7147.43万元，住房保障支出88.78万元，比上年减少10088.66万元，下降45.18%，下降的原因是：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目正在实施中，工程款尚未完全支付。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计12242.02万元，其中：财政拨款收入11745.64万元，占比95.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入496.38万元，占比4.05%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计18659.60万元，比2016年度决算数下降2005.94万元，下降9.71%，主要原因：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目正在实施中，工程款尚未支付。其中：基本支出1446.08万元，占7.75%；项目支出17213.53万元， 占92.25%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算11754.64万元、11221.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各下降10040.92万元、2009.79万元，下降46.07%、9.96%。主要原因：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目正在实施中，工程款尚未支付。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出18163.22万元，占本年支出合计的97.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2009.78万元，下降9.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出18163.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.09万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出64.01万元，占0.35%；城乡社区（类）支出11221.30万元，占61.78%； 住房保障（类）支出88.78万元，占0.49%；国土海洋气象（类）支出6651.04万元，占36.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.19万元，支出决算为6941.92万元，完成年初预算的292.38 %。决算数大于预算数的主要原因：是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.（2080501）归口管理的行政单位离退休19.21万元，主要用于退休人员工资及福利费。年初预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100%。

2.（2080502）事业单位离退休7.01万元，主要用于事业单位退休人员工资及福利费。年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。

3.（2080501）机关事业单位基本养老保险缴费111.87万元。年初预算为111.87万元，支出决算为111.87万元，完成年初预算的100%。

4.（20101101）行政单位医疗14.51万元，主要用于缴纳局机关在职人员基本医疗保险、工伤生育保险和公务员基本医疗保险。年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%。

5．(2101102)事业单位医疗27.44万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险和工伤生育保险。年初预算为   27.44万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100 %。

6.（2011103）公务员医疗补助22.06万元，主要用于缴纳局机关在职人员公务员基本医疗保险。年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。

7.（2200101）行政运行327.54万元，主要用于在职人员工资福利、按规定提取的工会经费、机关运行、公务用车运行维护等。年初预算为327.54万元，支出决算为327.54万元，完成年初预算的100%。

8.（2200102）一般行政管理事务113.96万元，主要用于打击“非法采矿、违法用地”、矿山巡查、不动产登记日常业务等工作支出。年初预算为50万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的227.92%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.（2200104）国土资源规划及管理21.42万元，主要用于柳江区存量建设用地调查和上图入库服务工作、基本农田规划技术服务项目、进德中学地质灾害应急勘察费等工作支出。年初预算为10万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的214.20%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10.（2200105）土地资源调查16.87万元，主要用于土地资源调查评价、土地利用变更调查等工作支出。年初预算为23.86万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的70.70%。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，工程款尚未完全支付。

11.（2200106）土地利用与保护1767万元。主要用于耕地保护日常业务工作，差旅费、柳江区集约节约模范县复核工作、土地利用总体规划调查完善等工作的支出。年初预算为854.77万元，支出决算为1767万元，完成年初预算的206.72%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12.（2200110）国土整治2787.27万元，用于国土整治工作支出。年初预算为8107.20万元，支出决算为2787.27万元，完成年初预算的34.38%。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，工程款尚未完全支付。

13.（2200111）地质灾害防治189.82万元，主要用于拨付全区12个乡镇地质灾害治理工作经费、地质灾害治理工程、地质灾害日常巡查等工作的支出。年初预算为462.39万元，支出决算为189.82万元，完成年初预算的41.05%。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，工程款尚未完全支付。