柳州市柳江区发展和改革局 

　　2017年部门决算 

　　目 录 

　　第一部分： 柳江区发展和改革局 概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分： 柳江区发展和改革局 2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分： 柳江区发展和改革局 2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度收入决算情况。 

　　三、2017 年度支出决算情况 

　　四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况 

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入。 

　　二、事业收入。 

　　三、经营收入。 

　　四、其他收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额。 

　　六、年初结转和结余。 

　　七、结余分配。 

　　八、年末结转和结余。 

　　九、基本支出。 

　　十、项目支出。 

　　十一、经营支出。 

　　十二、“三公”经费。 

　　十三、机关运行经费。 

　　第一部分： 柳江区发展和改革局 概况 

　　一、主要职能 

　　柳江区发展和改革局本级设4个职能科股（室），分别是：办公室、国民经济综合股、投资股、项目管理股。 

　　（1）办公室：负责文电、会务、机要、档案、财务、后勤及政务督查、资产管理等机关日常运转工作；承担安全、保密、信访、综合、信息、宣传、电子政务、政务公开等工作。负责本局的人事管理、机构编制、培训教育、队伍建设和党群、纪检监察等工作。 

　　（2）国民经济综合股：编制柳江县年度国民经济和社会发展计划；负责经济运行的监测、预测、预警和重大课题的研究；负责综合性文件、材料的起草工作；参与研究拟定和衔接专项经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革等。 

　　（3）投资股：监测分析全社会固定资产投资状况，提出全县固定资产投资方案，制定全县固定资产投资中长期规划和年度计划；汇总、跟踪、报送中央、自治区、柳州市级专项资金项目投资进度。 

　　（4）项目管理股：负责组织、协调管理全县基本建设项目的布局和基本建设项目的审批、核准和备案等前期工作，建立和管理全县基本建设项目库，对重大建设项目及政府出资、控股、担保建设项目的行政性监管和稽查；组织申报中央、自治区、柳州市级专项资金投资项目投资计划。 

　　本局下设二层机构柳江区重大项目办公室，为事业单位。 

　　主要职能： 

　　（1）研究上级有关优惠政策，向上争取国家、自治区、柳州市层面重大项目，为政府提出重大项目建设政策性意见和建议。 

　　（2）建立全县重大项目库，编制好年度重大项目建设方案，制定项目推进进度。 

　　（3）汇总、跟踪、报送各级重大项目重大项目 

　　二、部门决算单位构成 

　　我局人员编制总数为13人。行政编制12人，工勤编制1人。实有在职人员11人，退休人员4人。 

　　我办人员编制核定编制人数为全额财政拨款7人。目前实有在职人员7人，事业编制7人 

　　第二部分： 柳江区发展和改革局 2017年部门决算报表 

　　《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

　　表一：收入支出决算总表 

单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1471.54	一、一般公共服务支出	515.91
二、事业收入	10	二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	23.48
四、其他收入	42.82	四、医疗卫生与计划生育支出	13.27
		五、节能环保支出	1525.41
		六、城乡社区支出	0.01
		七、农林水支出	58.73
		八、住房保障支出	17.60
		九、其他支出	2.89
本年收入合计	1524.34	本年支出合计	2157.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1707. 50	年末结转与结余	1074.53
收入总计	3231.84	支出总计	3231.84

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表 

　　单位：万元  

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1524.34	1471.54		10			42.82
201	一般公共服务支出	213.17	213.17
20104	发展与改革事务	213.17	213.17
2010401	行政运行	155.48	155.48
2010402	一般行政管理事务	39.19	39.19
2010450	事业运行	17.56	17.56
2010499	其他发展与改革事务支出	0.94	0.94
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.27	13.27
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40
211	节能环保支出	1230.73	1182.19		10			38.55
21107	风沙荒漠治理	1230.73	1182.19					25.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1230.73	1182.19					25.00
21114	能源管理事务	23.54			10			13.55
2111401	行政运行	0.89			0.89
2111407	能源行业管理	13.55						13.55
2111499	其他能源管理事务支出	9.10			9.10
213	农林水支出	21.82	21.82
21302	林业	21.82	21.82
2130299	其他林业支出	21.82	21.82
221	住房保障支出	17.60	17.60
22102	住房改革支出	17.60	17.60
2210201	住房公积金	17.60	17.60
229	其他支出	4.27						4.27
22999	其他支出	4.27						4.27
2299901	其他支出	4.27						4.27

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2157.31	582.56	1574.75
201	一般公共服务支出	515.91	515.91
20104	发展与改革事务	515.91	515.91
2010401	行政运行	154.25	154.25
2010402	一般行政管理事务	318.08	318.08
2010404	战略规划与实施	23.79	23.79
2010450	事业运行	17.80	17.80
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.27	13.27
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40
211	节能环保支出	1525.41	9.39	1516.02
21103	污染防治	41.81		41.81
2110399	其他污染防治支出	41.81		41.81
21107	风沙荒漠治理	1461.66		1461.66
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1461.66		1461.66
21114	能源管理事务	21.93	9.39	12.54
2111401	行政运行	0.89	0.89
2111407	能源行业管理	1.22		1.22
2111499	其他能源管理事务支出	8.92	8.50	0.42
212	城乡社区支出	0.01	0.01
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.01
2120802	土地开发支出	0.01	0.01
213	农林水支出	58.73		58.73
21302	林业	58.73		58.73
2130299	其他林业支出	58.73		58.73
221	住房保障支出	17.60	17.60
22102	住房改革支出	17.60	17.60
2210201	住房公积金	17.60	17.60
229	其他支出	2.89	2.89
22999	其他支出	2.89	2.89
2299901	其他支出	2.89	2.89

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　单位：万元 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1471.54	一、一般公共服务支出	18	491.07	491.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	19
	3		八、社会保障和就业支出	20	23.49	23.49
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	21	13.27	13.27
	5		……	22
	6		十、节能环保支出	23	1503.47	1503.47
	7		十一、城乡社区支出	24	0.01		0.01
	8		十二、农林水支出	25	58.73	58.73
	9		……	26
	10		十九、住房保障支出	27	17.60	17.60
	11		……	28
本年收入合计	12	1471.54	本年支出合计	29	2107.64
年初财政拨款结转和结余	13	1632.00	年末结转和结余	30	995.89
一般公共预算财政拨款	14	1631.99		31
政府性基金预算财政拨款	15	0.01		32
	16			33
合计	17	3103.53	合计	34	3103.53

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2107.63	545.43	1562.2
201	一般公共服务支出	491.07	491.07
20104	发展与改革事务	491.07	491.07
2010401	行政运行	154.25	154.25
2010402	一般行政管理事务	318.08	318.08
2010450	事业运行	17.8	17.8
2010499	其他发展与改革事务支出	0.94	0.94
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.27	13.27
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40
211	节能环保支出	1503.47		1503.47
21103	污染防治	41.81		41.81
2110399	其他污染防治支出	41.81		41.81
21107	风沙荒漠治理	1461.66		1461.66
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1461.66		1461.66
213	农林水支出	58.73		58.73
21302	林业	58.73		58.73
2130299	其他林业支出	58.73		58.73
221	住房保障支出	17.60	17.60
22102	住房改革支出	17.60	17.60
2210201	住房公积金	17.60	17.60

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　单位：万元 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.86	302	商品和服务支出	318.49
30101	基本工资	119.96	30201	办公费	9.31
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	5.50
30103	奖金	34.98	30203	咨询费	10.20
……	……		30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	1.70	……	……
30107	绩效工资	4.60	30207	邮电费	1.75
……	……		……	……
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30211	差旅费	6.40
30112	其他社会保障缴费	14.98	……	……
……	……		30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	0.38	……	……
303	对个人和家庭的补助	20.37	30215	会议费	1.11
30301	离休费		30216	培训费	0.08
……	……		30217	公务接待费	0.40
30305	生活补助	2.48	……	……
……	……		30227	委托业务费	268.83
30309	奖励金	0.08	30228	工会经费	4.31
……	……		……	……
30311	住房公积金	17.60	30231	公务用车运行维护费	0.49
……	……		30239	其他交通费用	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30299	其他商品和服务支出	8.59
			310	其他资本性支出	8.70
			31002	办公设备购置	8.70
人员经费合计		218.23	公用经费合计		327.19

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国  （境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费	合计	因公出国  (境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.09	0	11.09	0	0.5	10.59	0.89	0		0	0.49	0.40

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.01		0.01	0.01
212	城乡社区支出	0.01		0.01	0.01
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.01		0.01	0.01
2120802	土地开发支出	0.01		0.01	0.01

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分： 柳江区发展和改革局局 2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计 1524.34万元，支出总计2157.31 万元，与2016年相比，收入减少368.10万元，下降19.45%，主要原因：日常公用经费和人员经费减少。支出增加939.55万元，增长77.15 %。主要原因：2017年度石漠化治理项目开展增加了支出。 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计 1524.34万元 ，其中：财政拨款1471.53 万元；占比96.54%  ；事业收入9.99万元，占比0.66% ；其他收入42.82万元，占比2.81%。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计2157.31万元，比2016年度决算数增加 939.55万元，增长 77.15%，主要原因：2017年度石漠化治理项目开展增加了支出。 

　　其中：基本支出:582.56万元，占27.00 %；项目支出1574.75万元，占73.00 %。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1471.53万元、 2107.63万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少334.49万元，主要原因：日常公用经费和人员经费减少。财政拨款支出总计增加971.98万元，增长85.59%。主要原因：2017年度石漠化治理项目开展增加了支出。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

　　本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2107.63万元，占本年支出合计的 97.70%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增1383.52万元，增加191.06 %。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出2107.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.07万元，占23.30%；社会保障和就业（类）支出23.48万元，占1.11 %；医疗卫生与计划生育(类)支出13.27万元，占0.63%；节能环保（类）支出1503.47万元，占71.33%；农林水（类）支出58.73万元，占2.79 %；住房保障（类）支出17.6万元，占0.84%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.05万元，支出决算为2107.63万元，完成年初预算的 9998.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2016年度和2017年度柳江区石漠化治理项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中： 

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.41万元，支出决算为 154.25万元，完成年初预算的170.61 %。决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员的工资福利支出。 

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为318.08万元，完成年初预算的908.80 %。决算数大于预算数的主要原因是项目管理费用的开支增加。  

　　3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 40.08万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的44.41%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员的工资福利支出放到行政运行出账。 

　　4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 2万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的47.00 %。决算数小于预算数的主要原因是该项目的商品服务支出放到了一般行政管理事务出账。 

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的3100 %。决算数大于预算数的主要原因是补发2017年度退休人员的生活补助费。 

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的21.00 %。决算数与预算数一致。 

　　7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。 

　　8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数的一致。 

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的540.00 %。决算数大于预算数的主要原因是每年财政根据社保局数据下发指标。 

　　10. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的4181.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目使用中央基金，不做预算指标。 

　　11. 节能环保（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1461.66万元，完成年初预算的146166.00 %。决算数大于预算数的主要原因是该项目是使用中央基金，不做预算指标。 

　　12. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的 5873.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目使用中央基金，不做预算指标。 

　　13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的139.68 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效公积金。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出545.43万元，其中： 

　　人员经费218.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费327.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.09万元，支出决算为0.89万元，完成预算的8.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的98.00 %；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的3.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.99万元，下降69.10 %，其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.28万元，下降72.32%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降63.96%。 

　　公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公车使用管理，部分实行差旅费报销；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待的审批，不符合接待的一律不予报销。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，占55.06 %；公务接待费支出决算0.40万元，占44.94%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括： 

　　2.公务用车购置及运行费支出0.49万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.49万元。主要用于重大办事业机构公务用车。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　3.公务接待费支出0.40万元。其中： 

　　外宾接待支出0万元。无开展工作发生外宾接待支出。2017年共接待国（境）外来访组0个、访外宾0人次。 

　　国内公务接待支出0.40万元。主要用于日常事务公务接待。2017 年共接待国内来访团组5 个、来宾32人次。 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ） 

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、 0.01万元。与2016 年相比，收入增加0万元，支出减少了411.53万元。其中，支出情况为： 

　　2017年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算0.01万元，决算大于（小于）预算数主要原因：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：  

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是商品服务费使用剩余的以前年度财政拨款结转资金解决。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年本部门机关运行经费支出320.60万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加121.92万元，增长61.37 %。主要原因是：项目开展的工作经费。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额9.70万元，其中：政府采购货物支出9.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的51.55 %，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的48.45%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的9.48%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　其中： 

　　1.2017年1-2月，申报2017年度自治区、柳州市层面重大项目30个。 

　　2.2017年1月，组织申报2017年度城市基础设施建设项目。 

　　3.2017年7-10月，组织申报2018年度石漠化治理工程项目。 

　　4.2017年全年不定期组织教育局、卫计局、民政局、住建局、水利局、林业局等部门申报2018年度上级扶持资金。 

　　5.2017年3月，组织申报2017年市服务业发展引导资金重点支持项目。 

　　6.2017年度一共组织引导光伏发电项目、粮食仓储项目、城市防洪项目、新兴产业化等项目和企业申请上级扶持 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。