模式切换
柳州市柳江区林业局2017年度部门决算
来源：
柳江区林业局 |
发布日期：
2018-09-04 14:16
柳州市柳江区林业局
2017年部门决算
目 录
第一部分：柳州市柳江区林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市柳江区林业局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市柳江区林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入。
二、事业收入。
三、经营收入。
四、其他收入。
五、用事业基金弥补收支差额。
六、年初结转和结余。
七、结余分配。
八、年末结转和结余。
九、基本支出。
十、项目支出。
十一、经营支出。
十二、“三公”经费。
十三、机关运行经费。
第一部分：柳州市柳江区林业局概况
一、主要职能
柳州市柳江区林业局内设办公室、财务股、防火办、能源办、林政股、推广站、森防站、森林公安局、处纠办等9个工作机构。职能分工如下：
局办公室：负责调研、人事、劳资、政工、文秘、统计、档案、财产管理、车辆调度、燃油管理等工作；组织协调机关的日常工作和机关后勤服务；接待群众来信来访；检查督促本局二层机构、本系统二层单位工作完成情况。
财务股：编制全区林业发展经费规划和年度综合计划，管理区级林业建设项目，林业事业费、林业基金和专项经费、专项贷款计划；林业事业费及有关项目经费的预算，决算以及执行监督管理。
森林病虫害防治检疫站：依法在区内执行国家森林植物检疫任务，森林植物及种苗引种审核、审批，签发森林植物检疫证书；制定全区森林病虫害防治计划，疫情监测计划，并组织实施。
林政资源管理股：依法对林木采伐限额、林地、林权、木材经营（加工）、陆生野生动植物等各种森林资源保护管理，办理林木采伐、木材运输、木材经营（加工）等许可证或运输证；林地、林权纠纷调处等工作。
森林公安局：依据国家林业局受权查处森林法第三十九条，第四十二条，第四十三条，第四十四条规定的行政处罚案件；其它破坏森林资源的违法犯罪活动，林业主管局委托办理的有关林业行政案件。
森林防火办公室：制定本区森林防火工作措施和制度；防火设施建设的落实；督促、检查全区森林防火工作、制定并落实，森林火灾扑救预案；负责消防队的培训；做好防火值班和防火统计。
农村能源办公室：负责沼气、太阳能、省柴灶技术等农村常规能源，可再生能源的技术标准与规范的拟定技术指导、培训、推广应用工作；农业环境监测网络建设、农业水土气污染检查处理等有关问题。
林业技术推广站：开展林业技术、推广和技术服务；负责乡镇林业工作站进行业务管理和指导；负责申报林业技术材料的审核；负责造林绿化、退耕还林造林规划设计、技术指导；林木采伐调查依法对本区级林木种苗基地、市场的管理；对申办《林木种子生产证》、《林木种子经营许可证》进行审核。
处纠办：依法调处本区林木、林地权属矛盾纠纷。
二、部门决算单位构成
柳州市柳江区林业局本级（在职12人、退休8人）、广西柳州市柳江区森林防火指挥部办公室（在职１１人、退休９人）、广西柳州市柳江区公安局森林公安分局（在职１３人、退休８人）、广西柳州市柳江区农村能源办公室（在职１０人，退休１２人）、广西柳州市柳江区林业技术推广站（在职１０人、退休４人）、广西柳州市柳江区林政资源管理办公室（在职1１人、退休４人）、广西柳州市柳江区森林病虫害防治检疫站（在职１７人）、广西柳州市柳江区木材检查站（在职17人、退休2人）共计８个单位。
第二部分：柳州市柳江区林业局2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
|
单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
4849.46 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
141.35 | |
|
三、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
178.78 | |
|
四、其他收入 |
261.29 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
627.4 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3901.28 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
131.89 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
95.47 | |
|
本年收入合计 |
5110.75 |
本年支出合计 |
| |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
2791.57 |
年末结转与结余 |
3058.37 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
7902.31 |
支出总计 |
7902.31 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,110.75 |
4,849.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 | |
|
204 |
公共安全支出 |
141.35 |
141.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
141.35 |
141.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.43 |
118.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
414.44 |
414.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林 |
414.44 |
414.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
414.44 |
414.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,212.93 |
3,951.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 |
|
21301 |
农业 |
85.92 |
85.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
4,008.01 |
3,746.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 |
|
2130201 |
行政运行 |
431.46 |
431.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
611.80 |
611.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,349.12 |
1,349.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
林业产业化 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,168.12 |
906.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 |
|
21305 |
扶贫 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,843.94 |
1,126.84 |
3,717.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
27.60 |
6.60 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.43 |
118.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,901.28 |
664.46 |
3,236.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
66.92 |
0.00 |
66.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
3,709.50 |
664.46 |
3,045.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
431.46 |
300.56 |
130.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
116.41 |
0.00 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
611.80 |
358.50 |
253.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
68.26 |
0.00 |
68.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,314.95 |
0.00 |
1,314.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
56.06 |
0.00 |
56.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
林业产业化 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
38.76 |
0.00 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
41.25 |
0.00 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
10.84 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
40.78 |
5.40 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
815.02 |
0.00 |
815.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,849.46 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
141.35 |
141.35 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
327.40 |
327.40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3,901.28 |
3,901.28 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
131.89 |
131.89 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
4,849.46 |
本年支出合计 |
49 |
4,843.94 |
4,843.94 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,772.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,778.03 |
2,778.03 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2,772.51 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
7,621.97 |
总计 |
54 |
7,621.97 |
7,621.97 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,843.94 |
1,126.84 |
3,717.11 | |
|
204 |
公共安全支出 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
|
20402 |
公安 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
27.60 |
6.60 |
21.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.43 |
118.43 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
|
21106 |
退耕还林 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
|
213 |
农林水支出 |
3,901.28 |
664.46 |
3,236.82 |
|
21301 |
农业 |
66.92 |
0.00 |
66.92 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21302 |
林业 |
3,709.50 |
664.46 |
3,045.04 |
|
2130201 |
行政运行 |
431.46 |
300.56 |
130.90 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
116.41 |
0.00 |
116.41 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
611.80 |
358.50 |
253.30 |
|
2130205 |
森林培育 |
68.26 |
0.00 |
68.26 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,314.95 |
0.00 |
1,314.95 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
56.06 |
0.00 |
56.06 |
|
2130221 |
林业产业化 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
|
2130223 |
信息管理 |
38.76 |
0.00 |
38.76 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
41.25 |
0.00 |
41.25 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
10.84 |
0.00 |
10.84 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
40.78 |
5.40 |
35.38 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
815.02 |
0.00 |
815.02 |
|
21305 |
扶贫 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
|
214 |
交通运输支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
874.20 |
302 |
商品和服务支出 |
84.09 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
338.23 |
30201 |
办公费 |
7.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
331.28 |
30202 |
印刷费 |
1.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
79.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125.03 |
30207 |
邮电费 |
2.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.55 |
30211 |
差旅费 |
31.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.49 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.01 |
30215 |
会议费 |
1.22 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
68.07 |
30216 |
培训费 |
1.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.44 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
95.47 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.11 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,042.75 |
公用经费合计 |
84.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.64 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
2.44 |
17.64 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
2.44 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，柳州市柳江区林业局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
。
第三部分：柳州市柳江区林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计5110.75万元，支出总计4843.94万元，与2016年相比，收、支分别增加-80.4万元、-8.47万元；分别增长-1.5%、-2%。主要原因：正常经费及项目有少许变动。
1．财政拨款收入4849.46万元，为柳州市柳江区财政当年拨付的资金。
2．其他收入261.29万元，为柳州市柳江区农村能源办公室取得的沼气服务网点收入。
3．上年结转和结余2791.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计5110.75万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入4849.46万元；占比94.89%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0 万元，占比 0 ；其他收入261.29万元，占比5.11% 。
1．财政拨款收入4849.46万元，为柳州市柳江区财政当年拨付的资金。
2．其他收入261.29万元，为柳州市柳江区财政当年拨付给林业局的历年育林基金项目款。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计4843.94万元（逐项说明），比2016年度决算数增加-8.47万元，增长2%，主要原因：正常经费及项目有少许变动。其中：基本支出1126.84万元，占23.26%；项目支出3717.11万元，占76.74%；经营支出0万元，占0%。
1．公共安全支出（类）141.35万元：主要用于柳州市柳江区森林公安局人员、执法、案件等相关支出。
2．社会保障和就业（类）178.78万元：主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）67.78万元：主要用于职工医疗保险、生育保险方面的支出。
4. 节能环保支出（类）327.4万元：主要用于农村能源太阳能户用热水器项目的支出。
5．农林水支出（类）3901.28万元：主要用于区森林生态效益补偿、村屯绿化、森林防火、森林病虫害防火治、林业执法等林业项目的支出。
6．交通运输支出（类）131.89万元：用于林业生产用油方面的支出。
7．住房保障支出（类）95.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2017年度财政拨款收、支总决分别为4849.46 万元、4843.94万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加-341.03万元、-7.82万元，增长6.57%、2%。主要原因：正常经费及项目有少许变动。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
柳江市柳江区林业局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4843.94万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减8.47万元，下降2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2017 年度一般公共预算财政拨款支出4843.94万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出141.35万元，占2.92%；社会保障和就业（类）支出178.78万元，占3.69%；节能环保（类）支出327.4万元，占6.76%；农林水（类）支出3901.28万元，占80.54%；交通运输（类）支出131.89万元，占2.72%；住房保障（类）支出95.47万元，占1.97 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为1461.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共安全、社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输、住房保障等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）
1、2040201公共安全支出-行政运行。年初预算为84.93 万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
2、2040202公共安全支出-一般行政管理事务。初预算为31.03万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
3、2040299公共安全支出-其他公安支出。初预算为18.82万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的50.58%；
4、2080501归口管理的行政管理单位离退休支出。初预算为0.65万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
5、2080502事业单位离退休支出。初预算为0.55万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
6、2080505事业单位离退休支出。初预算为118.43万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的100%。
7、2100501行政单位医疗支出人员经费。初预算为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%。
8、2100502事业单位医疗支出。初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。
9、2100503公务员医疗补助支出。初预算为0万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
10、2110699其他退耕还林支出。初预算为0万元，支出决算为327.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
11、2130201林业-行政运行支出。初预算为309.01万元，支出决算为431.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
12、2130202林业一般行政管理事务。初预算为13万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
13、2130204林业事业机构支出。初预算为515.68万元，支出决算为611.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
14、2130205森林培育支出。初预算为10万元，支出决算为68.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
15、2130206林业技术推广支出。初预算为10万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
16、2130209森林生态效益补偿支出。初预算为0万元，支出决算为1314.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
17、2130213林业执法与监督。初预算为26.4万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
18、2130221林业产业化支出。初预算为0万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
19、2130223林业信息支出。初预算为48.7万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
20、2130226林区公共支出。初预算为10万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
21、2130227林业贷款贴息支出。初预算为0万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
22、2130232成品油价格改革对林业的补贴支出。初预算为11.5万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的94.26%；
23、2130234林业防灾减灾支出。初预算为73.72万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的55.32%；
24、2130299其他林业支出。初预算为70.21万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的58.08%；
25、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出。初预算为0万元，支出决算为131.89万元，完成年初预算的100%；
26、2210201住房公积金。初预算为71.06万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的100%。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出１１２６．８４万元，其中：
人员经费１０４２．７５万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费８４．０９万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为１７．６４万元，支出决算为１７．６４万元，完成预算的１００%，其中：因公出国（境）费支出决算为０万元，完成预算的０%；公务用车购置及运行费支出决算为１５．２万元，完成预算的１００%；公务接待费支出决算为２．４４万元，完成预算的１００%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少６２．０８万元，下降７７．８７%，其中：因公出国（境）费支出决算减少０万元，下降０%；公务用车购置及运行费支出决算减少２４．１万元，下降６１．３２%；公务接待费支出决算减少３７．９８万元，下降９３．９６%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强管理以及公务车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是原因响应国家八项规定，规范公务接待制度，一切接待从简。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.2万元，占86.17%；公务接待费支出决算2.44万元，占13.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：
（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出 万元、境外业务培训支出0万元；忌以人名表述方式）
2.公务用车购置及运行费支出15.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.2万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出2.44万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出2.44万元。主要用于接待涉及林业的上级部门工作组。2017 年共接待国内来访团组53个、来宾 530人次（必须说明）
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）
本部门 2017年度政府基金预算没有资金安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出42.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加10.32万元，增长32.32%。主要原因是：机关单位正常经费的增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额148.79万元，其中：政府采购货物支出17.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.28万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额148.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：年度森林覆盖率核查工作项目，财政预算35万元，支出35万元，该项目是为满足上级组织部门对市区领导班子和党政正职政绩考核评价需求实施，针对自治区林业厅监测下发的360个卫片点逐一按相关技术调查核实，整理相关材料，自治区林业厅实地检查后再由自治区林业厅计算出监测结果反馈我局。
林地变更调查和森林资源变更调查项目，财政预算33万元，支出33万元，由国家林业局下发实施的全国性林地及森林资源变更调查工作是一项持续性工作，目的是通过每年的外业调查把对因项目工程审批、林木采伐等产生的林地、森林资源属性因子变化后进行及时修正、补充和录入，补齐、补全全区林地“一张图”，更新全区林地“一张图”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
-
柳州市柳江区林业局2017年度部门决算
来源：
柳江区林业局 |
发布日期：
2018-09-04 14:16
柳州市柳江区林业局
2017年部门决算
目 录
第一部分：柳州市柳江区林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市柳江区林业局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市柳江区林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入。
二、事业收入。
三、经营收入。
四、其他收入。
五、用事业基金弥补收支差额。
六、年初结转和结余。
七、结余分配。
八、年末结转和结余。
九、基本支出。
十、项目支出。
十一、经营支出。
十二、“三公”经费。
十三、机关运行经费。
第一部分：柳州市柳江区林业局概况
一、主要职能
柳州市柳江区林业局内设办公室、财务股、防火办、能源办、林政股、推广站、森防站、森林公安局、处纠办等9个工作机构。职能分工如下：
局办公室：负责调研、人事、劳资、政工、文秘、统计、档案、财产管理、车辆调度、燃油管理等工作；组织协调机关的日常工作和机关后勤服务；接待群众来信来访；检查督促本局二层机构、本系统二层单位工作完成情况。
财务股：编制全区林业发展经费规划和年度综合计划，管理区级林业建设项目，林业事业费、林业基金和专项经费、专项贷款计划；林业事业费及有关项目经费的预算，决算以及执行监督管理。
森林病虫害防治检疫站：依法在区内执行国家森林植物检疫任务，森林植物及种苗引种审核、审批，签发森林植物检疫证书；制定全区森林病虫害防治计划，疫情监测计划，并组织实施。
林政资源管理股：依法对林木采伐限额、林地、林权、木材经营（加工）、陆生野生动植物等各种森林资源保护管理，办理林木采伐、木材运输、木材经营（加工）等许可证或运输证；林地、林权纠纷调处等工作。
森林公安局：依据国家林业局受权查处森林法第三十九条，第四十二条，第四十三条，第四十四条规定的行政处罚案件；其它破坏森林资源的违法犯罪活动，林业主管局委托办理的有关林业行政案件。
森林防火办公室：制定本区森林防火工作措施和制度；防火设施建设的落实；督促、检查全区森林防火工作、制定并落实，森林火灾扑救预案；负责消防队的培训；做好防火值班和防火统计。
农村能源办公室：负责沼气、太阳能、省柴灶技术等农村常规能源，可再生能源的技术标准与规范的拟定技术指导、培训、推广应用工作；农业环境监测网络建设、农业水土气污染检查处理等有关问题。
林业技术推广站：开展林业技术、推广和技术服务；负责乡镇林业工作站进行业务管理和指导；负责申报林业技术材料的审核；负责造林绿化、退耕还林造林规划设计、技术指导；林木采伐调查依法对本区级林木种苗基地、市场的管理；对申办《林木种子生产证》、《林木种子经营许可证》进行审核。
处纠办：依法调处本区林木、林地权属矛盾纠纷。
二、部门决算单位构成
柳州市柳江区林业局本级（在职12人、退休8人）、广西柳州市柳江区森林防火指挥部办公室（在职１１人、退休９人）、广西柳州市柳江区公安局森林公安分局（在职１３人、退休８人）、广西柳州市柳江区农村能源办公室（在职１０人，退休１２人）、广西柳州市柳江区林业技术推广站（在职１０人、退休４人）、广西柳州市柳江区林政资源管理办公室（在职1１人、退休４人）、广西柳州市柳江区森林病虫害防治检疫站（在职１７人）、广西柳州市柳江区木材检查站（在职17人、退休2人）共计８个单位。
第二部分：柳州市柳江区林业局2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
|
单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
4849.46 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
141.35 | |
|
三、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
178.78 | |
|
四、其他收入 |
261.29 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
627.4 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3901.28 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
131.89 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
95.47 | |
|
本年收入合计 |
5110.75 |
本年支出合计 |
| |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
2791.57 |
年末结转与结余 |
3058.37 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
7902.31 |
支出总计 |
7902.31 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,110.75 |
4,849.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 | |
|
204 |
公共安全支出 |
141.35 |
141.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
141.35 |
141.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.43 |
118.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
414.44 |
414.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林 |
414.44 |
414.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
414.44 |
414.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,212.93 |
3,951.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 |
|
21301 |
农业 |
85.92 |
85.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
4,008.01 |
3,746.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 |
|
2130201 |
行政运行 |
431.46 |
431.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
611.80 |
611.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,349.12 |
1,349.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
林业产业化 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,168.12 |
906.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.29 |
|
21305 |
扶贫 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,843.94 |
1,126.84 |
3,717.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
27.60 |
6.60 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.43 |
118.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,901.28 |
664.46 |
3,236.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
66.92 |
0.00 |
66.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
3,709.50 |
664.46 |
3,045.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
431.46 |
300.56 |
130.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
116.41 |
0.00 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
611.80 |
358.50 |
253.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
68.26 |
0.00 |
68.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,314.95 |
0.00 |
1,314.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
56.06 |
0.00 |
56.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
林业产业化 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
38.76 |
0.00 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
41.25 |
0.00 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
10.84 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
40.78 |
5.40 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
815.02 |
0.00 |
815.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,849.46 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
141.35 |
141.35 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
327.40 |
327.40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3,901.28 |
3,901.28 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
131.89 |
131.89 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
4,849.46 |
本年支出合计 |
49 |
4,843.94 |
4,843.94 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,772.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,778.03 |
2,778.03 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2,772.51 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
7,621.97 |
总计 |
54 |
7,621.97 |
7,621.97 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,843.94 |
1,126.84 |
3,717.11 | |
|
204 |
公共安全支出 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
|
20402 |
公安 |
141.35 |
120.35 |
21.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
27.60 |
6.60 |
21.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.43 |
118.43 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.78 |
67.78 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
|
21106 |
退耕还林 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
327.40 |
0.00 |
327.40 |
|
213 |
农林水支出 |
3,901.28 |
664.46 |
3,236.82 |
|
21301 |
农业 |
66.92 |
0.00 |
66.92 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21302 |
林业 |
3,709.50 |
664.46 |
3,045.04 |
|
2130201 |
行政运行 |
431.46 |
300.56 |
130.90 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
116.41 |
0.00 |
116.41 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
611.80 |
358.50 |
253.30 |
|
2130205 |
森林培育 |
68.26 |
0.00 |
68.26 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,314.95 |
0.00 |
1,314.95 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
56.06 |
0.00 |
56.06 |
|
2130221 |
林业产业化 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
|
2130223 |
信息管理 |
38.76 |
0.00 |
38.76 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
41.25 |
0.00 |
41.25 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
10.84 |
0.00 |
10.84 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
40.78 |
5.40 |
35.38 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
815.02 |
0.00 |
815.02 |
|
21305 |
扶贫 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
|
214 |
交通运输支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
131.89 |
0.00 |
131.89 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.47 |
95.47 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
874.20 |
302 |
商品和服务支出 |
84.09 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
338.23 |
30201 |
办公费 |
7.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
331.28 |
30202 |
印刷费 |
1.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
79.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125.03 |
30207 |
邮电费 |
2.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.55 |
30211 |
差旅费 |
31.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.49 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.01 |
30215 |
会议费 |
1.22 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
68.07 |
30216 |
培训费 |
1.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.44 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
95.47 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.11 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,042.75 |
公用经费合计 |
84.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.64 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
2.44 |
17.64 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
2.44 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，柳州市柳江区林业局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
。
第三部分：柳州市柳江区林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计5110.75万元，支出总计4843.94万元，与2016年相比，收、支分别增加-80.4万元、-8.47万元；分别增长-1.5%、-2%。主要原因：正常经费及项目有少许变动。
1．财政拨款收入4849.46万元，为柳州市柳江区财政当年拨付的资金。
2．其他收入261.29万元，为柳州市柳江区农村能源办公室取得的沼气服务网点收入。
3．上年结转和结余2791.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计5110.75万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入4849.46万元；占比94.89%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0 万元，占比 0 ；其他收入261.29万元，占比5.11% 。
1．财政拨款收入4849.46万元，为柳州市柳江区财政当年拨付的资金。
2．其他收入261.29万元，为柳州市柳江区财政当年拨付给林业局的历年育林基金项目款。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计4843.94万元（逐项说明），比2016年度决算数增加-8.47万元，增长2%，主要原因：正常经费及项目有少许变动。其中：基本支出1126.84万元，占23.26%；项目支出3717.11万元，占76.74%；经营支出0万元，占0%。
1．公共安全支出（类）141.35万元：主要用于柳州市柳江区森林公安局人员、执法、案件等相关支出。
2．社会保障和就业（类）178.78万元：主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）67.78万元：主要用于职工医疗保险、生育保险方面的支出。
4. 节能环保支出（类）327.4万元：主要用于农村能源太阳能户用热水器项目的支出。
5．农林水支出（类）3901.28万元：主要用于区森林生态效益补偿、村屯绿化、森林防火、森林病虫害防火治、林业执法等林业项目的支出。
6．交通运输支出（类）131.89万元：用于林业生产用油方面的支出。
7．住房保障支出（类）95.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2017年度财政拨款收、支总决分别为4849.46 万元、4843.94万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加-341.03万元、-7.82万元，增长6.57%、2%。主要原因：正常经费及项目有少许变动。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
柳江市柳江区林业局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4843.94万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减8.47万元，下降2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2017 年度一般公共预算财政拨款支出4843.94万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出141.35万元，占2.92%；社会保障和就业（类）支出178.78万元，占3.69%；节能环保（类）支出327.4万元，占6.76%；农林水（类）支出3901.28万元，占80.54%；交通运输（类）支出131.89万元，占2.72%；住房保障（类）支出95.47万元，占1.97 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为1461.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共安全、社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输、住房保障等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）
1、2040201公共安全支出-行政运行。年初预算为84.93 万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
2、2040202公共安全支出-一般行政管理事务。初预算为31.03万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
3、2040299公共安全支出-其他公安支出。初预算为18.82万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的50.58%；
4、2080501归口管理的行政管理单位离退休支出。初预算为0.65万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
5、2080502事业单位离退休支出。初预算为0.55万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
6、2080505事业单位离退休支出。初预算为118.43万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的100%。
7、2100501行政单位医疗支出人员经费。初预算为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%。
8、2100502事业单位医疗支出。初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。
9、2100503公务员医疗补助支出。初预算为0万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
10、2110699其他退耕还林支出。初预算为0万元，支出决算为327.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
11、2130201林业-行政运行支出。初预算为309.01万元，支出决算为431.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
12、2130202林业一般行政管理事务。初预算为13万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
13、2130204林业事业机构支出。初预算为515.68万元，支出决算为611.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
14、2130205森林培育支出。初预算为10万元，支出决算为68.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
15、2130206林业技术推广支出。初预算为10万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
16、2130209森林生态效益补偿支出。初预算为0万元，支出决算为1314.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
17、2130213林业执法与监督。初预算为26.4万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
18、2130221林业产业化支出。初预算为0万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
19、2130223林业信息支出。初预算为48.7万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
20、2130226林区公共支出。初预算为10万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
21、2130227林业贷款贴息支出。初预算为0万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算；
22、2130232成品油价格改革对林业的补贴支出。初预算为11.5万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的94.26%；
23、2130234林业防灾减灾支出。初预算为73.72万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的55.32%；
24、2130299其他林业支出。初预算为70.21万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的58.08%；
25、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出。初预算为0万元，支出决算为131.89万元，完成年初预算的100%；
26、2210201住房公积金。初预算为71.06万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的100%。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出１１２６．８４万元，其中：
人员经费１０４２．７５万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费８４．０９万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为１７．６４万元，支出决算为１７．６４万元，完成预算的１００%，其中：因公出国（境）费支出决算为０万元，完成预算的０%；公务用车购置及运行费支出决算为１５．２万元，完成预算的１００%；公务接待费支出决算为２．４４万元，完成预算的１００%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少６２．０８万元，下降７７．８７%，其中：因公出国（境）费支出决算减少０万元，下降０%；公务用车购置及运行费支出决算减少２４．１万元，下降６１．３２%；公务接待费支出决算减少３７．９８万元，下降９３．９６%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强管理以及公务车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是原因响应国家八项规定，规范公务接待制度，一切接待从简。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.2万元，占86.17%；公务接待费支出决算2.44万元，占13.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：
（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出 万元、境外业务培训支出0万元；忌以人名表述方式）
2.公务用车购置及运行费支出15.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.2万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出2.44万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出2.44万元。主要用于接待涉及林业的上级部门工作组。2017 年共接待国内来访团组53个、来宾 530人次（必须说明）
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）
本部门 2017年度政府基金预算没有资金安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出42.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加10.32万元，增长32.32%。主要原因是：机关单位正常经费的增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额148.79万元，其中：政府采购货物支出17.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.28万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额148.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：年度森林覆盖率核查工作项目，财政预算35万元，支出35万元，该项目是为满足上级组织部门对市区领导班子和党政正职政绩考核评价需求实施，针对自治区林业厅监测下发的360个卫片点逐一按相关技术调查核实，整理相关材料，自治区林业厅实地检查后再由自治区林业厅计算出监测结果反馈我局。
林地变更调查和森林资源变更调查项目，财政预算33万元，支出33万元，由国家林业局下发实施的全国性林地及森林资源变更调查工作是一项持续性工作，目的是通过每年的外业调查把对因项目工程审批、林木采伐等产生的林地、森林资源属性因子变化后进行及时修正、补充和录入，补齐、补全全区林地“一张图”，更新全区林地“一张图”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
-
