柳州市柳江区食品药品监督管理局 

　　2017年部门决算 

　　目 录 

　　第一部分：柳江区食品药品监督管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳江区食品药品监督管理局2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳江区食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度收入决算情况。 

　　三、2017 年度支出决算情况 

　　四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况 

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入。 

　　二、事业收入。 

　　三、经营收入。 

　　四、其他收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额。 

　　六、年初结转和结余。 

　　七、结余分配。 

　　八、年末结转和结余。 

　　九、基本支出。 

　　十、项目支出。 

　　十一、经营支出。 

　　十二、“三公”经费。 

　　十三、机关运行经费。 

　　第一部分：柳江区食品药品监督管理局概况 

　　一、主要职能 

　　负责柳江区食品生产、食品加工小作坊、食品流通环节、餐饮消费环节监管和药品、医疗器械和化妆品安全监管。 

　　二、部门决算单位构成 

　　决算单位为柳江区食品药品监督管理局本级及下属柳江区食品药品稽查大队。 

　　第二部分：柳江区食品药品监督管理局 2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表 

　　单位：万元  

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1736.28	1710.1					26.18
208	社会保障和就业支出	94.47	94.47
20805	行政事业单位离退休	94.47	94.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47
210	医疗卫生与计划生育支出	1521.19	1495.01					26.18
21010	食品和药品监督管理事务	1462.46	1436.28					26.18
2101001	行政运行	901.71	901.71
2101002	一般行政管理事务	287.98	262.26					25.72
2101012	药品事务	1	1
2101014	化妆品事务	1	1
2101015	医疗器械事务	1	1
2101016	食品安全事务	235.04	235.04
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	34.73	34.27					0.46
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52
212	城乡社区支出	40	40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40	40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40	40
221	住房保障支出	80.62	80.62
22102	住房改革支出	80.62	80.62
2210201	住房公积金	80.62	80.62

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1633.5	1448.79	184.71
208	社会保障和就业支出	94.47	94.47
20805	行政事业单位离退休	94.47	94.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47
210	医疗卫生与计划生育支出	1424.45	1273.7	150.75
21010	食品和药品监督管理事务	1365.72	1214.97	150.75
2101001	行政运行	900.3	900.3
2101002	一般行政管理事务	337.55	313.07	24.48
2101012	药品事务	1		1
2101014	化妆品事务	1		1
2101015	医疗器械事务	1		1
2101016	食品安全事务	98.05		98.05
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	26.82	1.6	25.22
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52
212	城乡社区支出	33.96		33.96
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33.96		33.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.96		33.96
221	住房保障支出	80.62	80.62
22102	住房改革支出	80.62	80.62
2210201	住房公积金	80.62	80.62

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　单位：万元 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1670.1	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	40	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	94.47	94.47
	7		九、医疗卫生	24	1395.36	1395.36
	8		十一、城乡社区支出	25	33.96		33.96
	9		二十、住房保障	26	80.62	80.62
	10		一、一般公共服务支出	27
	11			28
本年收入合计	12	1710.1	本年支出合计	29	1604.41
年初财政拨款结转和结余	13	50.81	年末结转和结余	30	156.5
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1760.91	合计	34	1760.91

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1570.46	1447.19	123.27
208	社会保障和就业支出	94.47	94.47
20805	行政事业单位离退休	94.47	94.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47
210	医疗卫生与计划生育支出	1395.37	1272.1	123.27
21010	食品和药品监督管理事务	1336.64	1213.37	123.27
2101001	行政运行	900.3	900.3
2101002	一般行政管理事务	313.07	313.07
2101012	药品事务	1		1
2101014	化妆品事务	1		1
2101015	医疗器械事务	1		1
2101016	食品安全事务	98.05		98.05
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	22.22		22.22
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52
221	住房保障支出	80.62	80.62
22102	住房改革支出	80.62	80.62
2210201	住房公积金	80.62	80.62

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　单位：万元 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1211.39	302	商品和服务支出	88.38
30101	基本工资	243.3	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	348.04	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	203.81	30203	咨询费	1.36
30104	社会保障缴费	93.87	30206	电费	3.08
30106	伙食补助费	9.3	30205	水费	1.01
30199	其他工资福利支出	313.07	30207	邮电费	5.98
303	对个人和家庭的补助	147.42	30211	差旅费	9.76
30305	生活补助	0.6	30213	维修（护）费	0.7
30307	医疗费	63.16	30209	物业管理费	4.46
30309	奖励金	0.17	30214	租赁费	0.04
30311	住房公积金	83.49	30215	会议费	0.92
			30216	培训费	1.49
			30217	公务接待费	0.87
			30226	劳务费	3.89
			30228	工会经费	11.29
			30229	福利费	0.78
			30231	公务用车运行维护费	30
			30299	其他商品和服务支出	3.39
人员经费合计		1358.81	公用经费合计		88.38

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国  （境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费	合计	因公出国  (境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.67	0	30	0	30	2.67	30.87		30.	0	30	0.87

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40	33.96		33.96	6.04
212	城乡社区支出		40	33.96		33.96	6.04
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		40	33.96		33.96	6.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40	33.96		33.96	6.04

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分：柳江区食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计1797.17万元，支出总计1797.17万元，与2016年相比，收、支均增加488.3万元；均增长37.31%。上年结转60.89万元。主要原因：2017年我单位新增人员3人，经费相应增加，工作业务量增加，业务经费相应增加。 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计1736.28万元 ，其中：财政拨款收入 1710.1万元；占比98.49%；上级补助收入 0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入 0万元，占比0；其他收入26.18万元，占比1.51%。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计1633.5万元，比2016年度决算数增加 385.52万元，增长30.89%，主要原因：2017年我单位新增人员3人，经费相应增加，工作业务量增加，业务经费相应增加。其中：基本支出1448.79万元，占88.69%；项目支出184.71万元，占11.31 %。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1710.1万元、 1604.41万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加430.68万元和375.8万元，增长33.66%和30.59 %。主要原因：2017年我单位新增人员3人，经费相应增加，工作业务量增加，业务经费相应增加。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

　　部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1570.46万元，占本年支出合计的 96.14%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.84万元，增加27.82 %。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出1570.46万元，主要用于社会保障和就业（类）支出94.47万元，占6.02%；医疗卫生支出1395.37万元，占 88.85%；住房保障（类）支出80.62万元，占5.13%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.3 万元，支出决算为1570.46万元，完成年初预算的137.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关事业单位基本养老保险缴费、行政运行、其他食品药品监督管理事务 、住房公积金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：  

　　1、208050社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 93.87万元,支出决算为94.47万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，预算追加 

　　2、2101001医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-行政运行年初预算为674.65万元,支出决算为900.3万元，完成年初预算的 133.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，预算经费追加。 

　　3、2101002医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-一般行政管理事务年初预算为262.26万元,支出决算为313.07万元，完成年初预算的119.37%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金 

　　4、2101012医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-药品事务年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的 100%。 

　　5、2101014医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-化妆品事务年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 

　　6、2101015医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-医疗器械事务年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 

　　7、2101016医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全事务年初预算为11万元,支出决算98.05万元，完成年初预算的 891.36%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨款增加。 

　　8、2101099医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-其他食品药品监督管理事务年初预算为8万元,支出决算为22.22万元，完成年初预算的277.75%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨款增加。 

　　9、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为35.2万元,支出决算为35.2万元，完成年初预算的100%。 

　　9、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- -公务员医疗补助年初预算为0万元,支出决算为23.52万元。决算数大于预算数的主要原因是预算经费追加。 

　　10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为56.32万元,支出决算为80.62万元，完成年初预算的143.15%。决算数大于预算数的主要原因是预算经费追加。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.19万元，其中： 

　　人员经费1358.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金； 

　　公用经费 88.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.67万元，支出决算为30.87万元，完成预算的94.49 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的32.58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算30万元，占 97.18%；公务接待费支出决算0.87万元，占 2.82%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出30万元。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出30万元。主要用于执法车辆运行中发生的汽油费、维护费、保险费等支出。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。 

　　3.公务接待费支出0.87万元。其中： 

　　外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0人次。 

　　国内公务接待支出0.87万元。主要用于接待各类业务检查组人员。2017 年共接待国内来访团组15个、来宾81人次。 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 40万元、33.96万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 40万元和33.96万元，增长 100%。其中，支出情况为： 

　　2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算33.96万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他国有土地使用权出让收入安排的支出  

　　1.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入安排支出。年初预算为0万元，支出决算为33.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年本部门机关运行经费支出88.38万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加15.33万元，增长21%。主要原因是：2017年我单位新增人员3人，经费相应增加，工作业务量增加，业务经费相应增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额79.32万元，其中：政府采购货物支出35.07万元、政府采购工程支出44.25万元、政府采购服务支出0万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额79.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.07万元，占政府采购支出总额的44.21%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，本单位组织对食品安全监管经费项目和食安委员会工作经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元（食品安全监管经费项目11万元、食安委员会工作经费项目8万元），占年初预算的0.02%。绩效评价结果显示，食品安全监管经费项目和食安委员会工作经费项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。2017年我局食品监管工作已经完成目标工作，总体工作完成上级部门的工作目标和日常监督工作，在有效的监管工作下，我县2017年未发生严重的食品中毒等重大食品问题，食品许可证办结率100%，较好地使用财政资金，完成了财政支出绩效目标任务。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。