柳州市柳江区三都镇人民政府 

　　2017年部门决算 

　　目 录 

　　第一部分： 柳江区三都镇人民政府 概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分： 柳江区三都镇人民政府 2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳江区三都镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度收入决算情况。 

　　三、2017 年度支出决算情况 

　　四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况 

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入。 

　　二、事业收入。 

　　三、经营收入。 

　　四、其他收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额。 

　　六、年初结转和结余。 

　　七、结余分配。 

　　八、年末结转和结余。 

　　九、基本支出。 

　　十、项目支出。 

　　十一、经营支出。 

　　十二、“三公”经费。 

　　十三、机关运行经费。 

　　第一部分： 柳江区三都镇人民政府 概况 

　　一、主要职能 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

　　4、保护各种经济组织的合法权益； 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

　　7、办理上级人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　（一）三都镇共设置4个党政机构，分别是人大、党委、政府、社团，共核定行政编制28名，领导职数共13名。 （二）三都镇共设置7个事业单位，共核定事业编制34名。分别是财政所、农业服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、交通村镇规划建设站、社会保障服务中心、林业站（其中：财政全供养116人；在编实有车辆4辆。） 

　　

　　第二部分： 柳江区三都镇人民政府 2017年部门决算报表 

　　《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

　　表一：收入支出决算总表 

单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1621.41	一、一般公共服务支出	597.16
二、事业收入		二、外交支出	0
三、事业单位经营收入		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
四、其他收入	1352.08	五、科学技术支出	0
		六、教育支出	0
		七、文化体育与传媒支出	28.42
		八、社会保障和就业支出	177.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	158.19
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	77.04
		十二、农林水支出	72.19
		十三、交通运输支出	0
		十四、住房保障支出	56.75
		十五、其他支出	845.42
本年收入合计	2973.49	本年支出合计	2012.51
用事业基金弥补收支差额	3	结余分配
上年结转	545.67	年末结转与结余	1509.65
收入总计	3522.16	支出总计	3522.16

　　

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表 

　　单位：万元  

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2973.49	1621.41					1352.08
201	一般公共服务支出		579.42	579.42
20101	人大事务		9.12	9.12
2010101	行政运行		9.12	9.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		498.00	498.00
2010301	行政运行		264.78	264.78
2010302	一般行政管理事务		72.68	72.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		160.54	160.54
20129	群众团体事务		7.20	7.20
2012901	行政运行		7.20	7.20
20131	党委办公厅及相关机构事务		65.10	65.10
2013101	行政运行		65.10	65.10
203	国防支出		1.00	1.00
20306	国防动员		1.00	1.00
2030607	民兵		1.00	1.00
207	文化体育与传媒支出		23.66	20.66					3
20701	文化		23.66	20.66					3
2070102	一般行政管理事务		3.00						3
2070109	群众文化		20.66	20.66
208	社会保障与就业支出		177.35	177.35
20801	人力资源和社会保障事务		33.83	33.83
2080109	社会保障经办机构		33.83	33.83
20805	行政事业单位离退休		143.52	143.52
2080501	归口管理的行政事业单位离退休		43.34	43.34
2080502	事业单位离退休		0.25	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出		69.6	69.6
2080599	其他行政事业单位离退休支出		30.33	30.33
210	医疗卫生与计划生育支出		158.19	158.19
21007	计划生育事务		119.42	119.42
2100799	其他计划生育事务支出		119.42	119.42
21011	行政事业单位医疗		38.76	38.76
2101101	行政单位医疗		13.23	13.23
2101102	事业单位医疗		12.87	12.87
2101103	公务员医疗补助		12.67	12.67
212	城乡社区支出		561.65	561.65
21205	城乡社区环境卫生		33.2	33.2
2120501	城乡社区环境卫生		33.2	33.2
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		528.45	528.45
2120802	土地开发支出		502.95	502.95
2120804	农村基础设施建设支出		17.50	17.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00
213	农林水支出		66.39	66.39
21301	农业		66.39	66.39
2130104	事业运行		60.39	60.39
2130199	其他农业支出		6.00	6.00
221	住房保障支出		56.75	56.75
22102	住房改革支出		56.75	56.75
2210201	住房公积金		56.75	56.75
229	其他支出		1349.08						1349.08
22999	其他支出		1349.08						1349.08
2299901	其他支出		1349.08						1349.08

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2012.51	1011.32	1001.19
201	一般公共服务支出	597.16	504.78	92.38
20101	人大事务	9.12	9.12
2010101	行政运行	9.12	9.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.73	423.35	92.38
2010301	行政运行	262.82	262.82
2010302	一般行政管理事务	72.03	72.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.89	180.89
20129	群众团体事务	7.20	7.20
2012901	行政运行	7.20	7.20
20131	党委办公厅及相关机构事务	65.10	65.10
2013101	行政运行	65.10	65.10
207	文化体育与传媒支出	28.42	20.66	7.75
20701	文化	28.42	20.66	7.75
2070102	一般行政管理事务	7.75		7.75
2070109	群众文化	20.66	20.66
208	社会保障与就业支出	177.35	177.35
20801	人力资源和社会保障事务	33.83	33.83
2080109	社会保障经办机构	33.83	33.83
20805	行政事业单位离退休	143.52	143.52
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	43.34	43.34
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	69.60	69.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.33	30.33
210	医疗卫生与计划生育支出	158.19	158.19
21007	计划生育事务	119.42	119.42
2100799	其他计划生育事务支出	119.42	119.42
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67
212	城乡社区支出	77.04	33.2	43.84
21205	城乡社区环境卫生	33.2	33.2
2120501	城乡社区环境卫生	33.2	33.2
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43.84		43.84
2120802	土地开发支出	41.25		41.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.59		2.59
213	农林水支出	72.19	60.39	11.8
21301	农业	72.19	60.39	11.8
2130104	事业运行	60.39
2130199	其他农业支出	11.8		11.8
221	住房保障支出	56.75
22102	住房改革支出	56.75
2210201	住房公积金	56.75
229	其他支出	845.42		845.42
22999	其他支出	845.42		845.42
2299901	其他支出	845.42		845.42

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　单位：万元 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1092.96	一、一般公共服务支出	18	597.16	597.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.45	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	20.66	20.66
	6		六、社会保障和就业支出	23	177.35	177.35
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	158.19	158.19
	8		八、城乡社区支出	25	77.04	33.2	43.84
	9		九、农林水支出	26	72.19	72.19
	10		十、住房保障支出	27	56.75	56.75
	11			28
本年收入合计	12	1621.41	本年支出合计	29	1159.33
年初财政拨款结转和结余	13	43.81	年末结转和结余	30	505.89
一般公共预算财政拨款	14	35.81		31
政府性基金预算财政拨款	15	8.00		32
	16			33
合计	17	1665.22	合计	34	1665.22

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1115.50	1011.32	104.18
201	一般公共服务支出	597.16	504.78	92.38
20101	人大事务	9.12	9.12
2010101	行政运行	9.12	9.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.73	423.35	92.38
2010301	行政运行	262.82	262.82
2010302	一般行政管理事务	72.03		72.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.89	160.54	20.35
20129	群众团体事务	7.20	7.20
2012901	行政运行	7.20	7.20
20131	党委办公厅及相关机构事务	65.10	65.1
2013101	行政运行	65.10	65.1
20132	组织事务
2013299	其他组织事务支出
203	国防支出
20306	国防动员
2030607	民兵
207	文化体育与传媒支出	20.66	20.66
20701	文化	20.66	20.66
2070109	群众文化	20.66	20.66
208	社会保障与就业支出	177.35	177.35
20801	人力资源和社会保障事务	33.83	33.83
2080109	社会保障经办机构	33.83	33.83
20805	行政事业单位离退休	143.52	143.52
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	43.34	43.34
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	69.60	69.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.33	30.33
210	医疗卫生与计划生育支出	158.19	158.19
21007	计划生育事务	119.42	119.42
2100799	其他计划生育事务支出	119.42	119.42
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67
212	城乡社区支出	33.20	33.20
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21205	城乡社区环境卫生	33.20	33.20
2120501	城乡社区环境卫生	33.20	33.20
213	农林水支出	72.19	60.39	11.8
21301	农业	72.19	60.39	11.8
2130104	事业运行	60.39	60.39
2130199	其他农业支出	11.80		11.8
221	住房保障支出	56.75	56.75
22102	住房改革支出	56.75	56.75
2210201	住房公积金	56.75	56.75

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　单位：万元 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	793.16	302	商品和服务支出	66.62
30101	基本工资	190.61	30201	办公费	24.91
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	138.89	30205	水费	0.71
30104	其他社会保险费	43.18	30206	电费	1.80
30106	伙食补助	5.90	30207	邮电费	1.29
30107	绩效工资	57.65	30209	物业管理费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	30211	差旅费	16.53
30199	其他工资福利支出	156.87	30213	维护费	1.30
			30215	会议费	0.21
			30226	劳务费	0.42
303	对个人和家庭的补助	151.54	30228	工会经费	6.96
30304	抚恤金	12.88	30231	公务用车运行维护费	11.49
30305	生活补助	67.13	30240	税金及附加费用	0.34
30311	住房公积金	71.22	30299	其他商品和服务支出	15.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30
人员经费合计		944.70	公用经费合计		66.62

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国  （境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费	合计	因公出国  (境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.63	0	29.10	0	29.10	9.53	20.9	0	11.57	0	11.57	9.33

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8	528.45	43.84		43.84	492.61
212	城乡社区支出	8		43.84		43.84	492.61
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8		43.84		43.84	492.61
2120802	土地开发支出			41.25		41.25	461.70
2120804	农村基础设施建设支出						17.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8		2.59		2.59	13.41

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分： 柳江区三都镇人民政府 2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计3522.16万元，支出总计 2012.51万元，与2016年相比，收、支分别增加1793.65万元、420.45万元；分别增长41.87 %、26.41%。主要原因：（1）、2017年人员工资标准的提高，包括在职公务员、事业单位、村干、离任村干；（2）、2017年“村两委”换届工作的开展；（3）、三都镇觉山村中觉屯“葱满幸福”项目的实施与推进；（4）、开展各项工作经费的收支，如美丽乡村、精准扶贫、环都市乡村旅游发展等。 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计2973.49万元，其中：财政拨款收入1621.41万元；占比54.53% ；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入 0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0% ；其他收入1352.08万元，占比45.47% 。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计2012.51万元，比2016年度决算数增加 420.45万元，增长26.41%，主要原因是公务员、事业单位、村干、离任村干等人员工资标准的提高，“村两委”换届工作、中觉屯“葱满幸福”项目、美丽乡村、精准扶贫、环都市乡村旅游发展等各项工作的推进的经费支出。其中：基本支出1011.32万元，占50.25%；项目支出1001.19万元，占49.75%；经营支出0万元，占0%。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1621.41万元、1159.33万元。与 2016 年相比，财政拨款收入、支总计各增加538.1万元、28.41万元，分别增长49.67 %、2.51%。主要原因是2017年人员工资标准的提高，且随之社保经费、住房公积金等都相应提高等。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出1115.50万元，占本年支出合计的55.43%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.08万元，增加0.91%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出1115.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出597.16万元，占53.53%；教育（类）支出0万元，占0 %；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出20.66万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出177.35万元，占15.90%；农林水（类）支出72.19万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育支出158.19万元，占14.18%；城乡社区支出33.2万元，占2.98%； 住房保障（类）支出56.75万元，占5.09%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 822.02万元，支出决算为1115.5万元，完成年初预算的135.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2016年度公务员、事业单位人员的绩效奖励及公积金，退休干部逝世的遗属补助，村干、离任村干工资待遇提高资金，提高村委办公经费资金基层等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中： 

    1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为9.12万元，主要用于人大相关人员经费的支出； 

    2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为262.82万元，主要用于相关人员经费的支出； 

    3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 72.03万元，主要用乡镇例会、公务用车运行维护、人员培训等日常业务的开展；  

　　4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为180.89万元，主要用于村干工资和离任村干相关经费的支出； 

　　5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出决算为7.20万元，主要用于群众团体事务人员工资及事务。 

　　6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 65.10万元，主要用于相关人员经费的支出及日常业务的开展； 

　　7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）及新闻出版广播影视（款）广播（项）。支出决算为20.66万元，主要用于相关人员经费的支出； 

    8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为33.83万元，主要用于相关人员经费的支出及新农保新农合等日常业务的开展； 

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算为143.52万元，主要用于行政单位、事业单位离退休人员工资津补贴，及离退休人员管理方面开支； 

　　10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）支出决算为 13.23万元，主要用于行政单位人员医疗保险、生育险等支出； 

    11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）支出决算为12.87万元，主要用于事业单位人员医疗保险、失业险、生育险等支出； 

    12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出决算为12.67万元，主要是用于当年公务员医疗补助。 

    13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为119.42万元，主要用于计生人员经费的支出及各项活动的开展； 

    14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为33.20万元，主要用于相关人员经费的支出及环卫清扫费等工作的开展； 

    15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为60.39万元，主要用于相关人员经费的支出；  

　　16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算为11.80万元，主要用于农村基础设施的建设支出；  

    17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 41.76万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的135.90%，决算大于预算的主要原因是2016年的绩效奖金按文件要求扣缴公积金。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.32万元，其中： 

　　人员经费944.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等； 

　　公用经费66.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.63万元，支出决算为20.90万元，完成预算的54.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.57万元，完成预算的39.76%；公务接待费支出决算为9.33万元，完成预算的97.90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.25万元，下降16.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.13万元，下降21.29%；公务接待费支出决算减少 1.12万元，下降10.72 %。 

　　因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，减少公车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.57万元，占55.36%；公务接待费支出决算9.33万元，占44.64%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出11.57万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.57万元。主要用于燃油费、维修费、保险费。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

　　3.公务接待费支出9.33万元。其中： 

　　外宾接待支出 0 万元，无外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。 

　　国内公务接待支出9.33万元。主要用于上级部门、兄弟部门往来的公务接待。2017 年共接待国内来访团组0个、来宾2065人次。 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 528.45万元、43.84万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少116.75万元、增加18.34万元，减少18.1%、增长71.92 %。其中，支出情况为： 

　　2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算43.84万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2017年新增债券安排宜居示范点建设项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中： 

　　1、城乡社区支出（类）国有土使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于“葱满幸福”宜居示范点建设的土地租金。 

　　2、城乡社区支出（类）国有土使用权出让收入安排支出（款）其他国有土使用权出让收入安排支出（项）。初预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是用于“葱满幸福”宜居示范点建设的土地租金。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年本部门机关运行经费支出45.35万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少17.01万元，降低27.28%。主要原因是：政府机关厉行节约的原则，减少办公用品、印刷费和电费的支出。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出1.04万元、政府采购服务支出0万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。