目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

1. 主要职责

柳州市柳江区融媒体中心主要职责： 

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟定融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。

2、负责拟定柳江区本级新闻宣传产业发展规划，办好本级融媒体事业；负责本级各宣传平台安全刊播和设备设施安全防范，负责广播电视安全播出完整传输中央、自治区、柳州市广播电视节目，负责各网络平台安全完整转发中央、自治区、柳州市官方推送；负责融媒体中心各平台宣传内容的采编、制作和刊播；负责人民网·柳江主页、新华网·柳江主页、广西云·柳江分端、“柳江发布”今日头条号、“柳江微讯”新浪微博、“抖ing柳江”抖音号、《柳州日报·柳江专版》、柳州1号·柳江频道、“微柳江”微信公众号及视频号、区广播电视台等平台日常管理维护和常态化推送，发展壮大融媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

3、在区委的领导下，按照区委宣传部的安排部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全区新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。

4、负责融媒体特别是新媒体的科学研究和推广使用。

5、负责使用融媒体中心、广播电视系统专项资金，管理原县广播电视台占有（用）的全部国有资产。

6、负责全区融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。

7、负责融媒体文化产业发展，负责全区各类宣传产品的策划、设计和制作，开展媒体商业活动，承办全区各类大型宣传文化活动。

8、承接区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

9、做好与广西广播电视信息网络股份有限公司柳江分公司合作事项。

10、负责全区公益电影的宣传策划以及放映工作，保质按量完成各项公益电影放映任务，丰富人民群众的业余生活。

1. 机构设置、编制现状、人员构成情况

我中心实有人数36人，比上年减少1人，下降3%。其中，编制内实有人数36人（全额事业单位编制36名），占100%。

科级以上3人，占8%；管理岗位9人，占25%；各类专业技术人员14人，占39%；工勤人员10人，占28%。

离退休人员31人，其中，退休人员31人。

1. 年度主要工作任务等

一是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持；二是围绕区委、区政府中心工作，积极开展内外新闻宣传工作，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务；三是负责全区新闻业务管理和对外交流合作工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；四是协助配合上级媒体和新闻单位来本区采访及其他工作；五是完成全年全区公益电影宣传策划、放映任务；六是完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算721.44万元，同比减少1.75万元，同比下降0.2%。其中：

1、一般公共预算拨款691.44万元，同比减少31.75万元，同比下降4.39%。

2、政府性基金拨款30万元，同比增加30万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算721.44万元，同比减少1.75万元，同比下降0.24%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出预算525.90万元，占支出总预算72.9%，同比减少68.31万元，同比下降11.5%；

（2）社会保障和就业支出预算106.23万元, 占支出总预算14.7%，同比增加19.32万元，同比增长22.2%；

（3）卫生健康支出预算23.52万元, 占支出总预算3.3%，同比增加6.78万元，同比增长40.5%；

（4）城乡社区支出预算30万元, 占支出总预算4.1%，同比增加30万元，同比增长100%；

（5）住房保障支出预算35.79万元, 占支出总预算5%，同比增加10.45万元，同比增长41.2%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出691.44万元，占支出总预算95.8%%，同比增加131.77万元，同比增长23.5%。其中：

工资福利支出预算578.41万元，占基本支出预算83.7%，同比增加133.82万元，同比增长30%；

商品和服务支出预算77.94万元，占基本支出预算11.3%，同比减少0.52万元，同比下降0.7%；

对个人和家庭的补助预算35.01万元，占基本支出预算5%，同比减少1.61万元，同比下降4.4%。

（2）项目支出预算

项目支出30万元，占支出总预算4.2%，同比减少133.52万元，同比下降81.7%。其中：

工资福利支出预算10万元，占项目支出预算33.3%，同比增加10万元，同比增长100%；

商品和服务支出预算20万元，占项目支出预算66.7%，同比减少133.52万元，同比下降87%；

资本性支出-基本建设预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少10万元，同比下降100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出721.44万元，其中：一般公共预算支出691.44万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、文化旅游体育与传媒支出预算525.90万元；

2、社会保障和就业支出预算106.23万元；

3、卫生健康支出预算23.52万元；

4、城乡社区支出预算30万元；

5、住房保障支出预算35.79万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.2万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.28万元，同比减少0.03万元万元，同比下降0.36%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，同比无变化。

2、公务接待费1.08万元，同比减少0.03万元万元，同比下降0.36%，原因是压减公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行费7.2万元，同比增（减）0万元，同比无变化，其中：

（1）公务用车运行维护费7.2万元，同比增（减）0万元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共77.94万元，同比减少0.52万元，同比下降0.66%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元，同比减少10万元，同比下降100%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车4辆，其他办公设备共240台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下：

1. 柳州市柳江区融媒体中心：“综合业务经费”项目年度绩效目标是：组织开展新闻宣传活动，拓展网络宣传，加强新闻管理，提高柳江知名度和美誉度。统筹“网、端、微、台”媒体资源，构建媒体深度融合，实现各传播平台资源共享、互融互通。为更好的履行我中心职责，让财政资金发挥更大作用，我中心设置了项目年度绩效目标衡量指标：

（一）产出指标

其中（1）数量指标为各平台正常推送发布率大于等于100%；（2）质量指标为各平台运行质量良好；时效指标为新闻报道及时率大于等于100%；（3）成本指标为预算支付率小于等于100%。

1. 效益指标

其中（1）社会效益指标为新闻宣传影响力有所提升。

1. 满意度指标

其中（1）服务对象满意度为区委、区政府及社会公众满意率大于等于90%。

在新一年的工作中，我中心将严格执行《柳州市柳江区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。