目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，组织经济运行，促进经济发展。

（三）负责全镇行政执法工作和社会治安综合治理，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设;做好党员教育，管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和督促管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各级经济组织，依照党的路线方针政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属各职能部门和村（居）委会的工作。

（八）管辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三都镇党政机关及所属参照公务员管理的事业单位和其他全额事业单位有12个，其中党政机关单位4个，分别是柳江区三都镇人大，柳江区三都镇政府，柳江区三都镇党委，柳江区三都镇社团；参照公务员管理的事业单位1个：柳江区三都镇财政所；所属其他事业单位7个，分别是：柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心、柳州市柳江区三都镇公共文化服务中心、柳州市柳江区三都镇乡村建设综合服务中心、 柳州市柳江区三都镇政务服务中心、柳江区三都镇林业站、柳江区三都镇农业农村综合服务中心、柳江区三都镇退役军人服务站。

编制现状及人员构成情况如下表：

1. 年度主要工作任务等

2023年，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）优化特色产业，产业结构调整步伐加快

加快农产品加工业升级发展。以发展柳州螺蛳粉配套产业为依托，重点扶持培育三都米粉加工产业；大力发展螺蛳养殖、麻竹笋、加工型豆角种植等产业，不断拓展三都螺蛳粉配套产业多元化发展。立足三加村退桉种油茶为突破口，探索油茶在种植、加工、销售和旅游一条龙的农旅融合的多元化发展。围绕优质产业开拓香葱脱水、葱汁提取、葱油提炼的产业深加工。围绕三加、博艾的林木种植，做大做强三都木材加工产业。建立推进农户+企业+市场主体的生产、加工、销售一体化产业联盟。提高农业资源利用效率，推广农业低碳技术，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，推进农村节能减排，保护农村环境。

推进“农旅结合”发展方式。搭乘柳江区全域旅游的顺风车，以休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业新业态新模式为引领，实现多种产业融合方式。以柳江争创国家全域旅游示范区为契机，加快发展三都旅游产业；不断完善“葱”满幸福香葱产业（核心）示范区各方面建设，加快推动一二三产业融合，提升品牌效应，将其升级为自治区五星级现代特色农业示范区，打造出更具现代特色的产业示范区；依托香葱产业、油茶花期、乡愁文化为载体，持续推进农业休闲观光旅游；以乡村振兴建设为基石，稳步推进“中觉－边山－拉雅－板朝－上谭”美丽乡村示范带，努力打造乡村振兴示范镇。

（二）推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化

巩固脱贫攻坚胜利成果。持续开展防止返贫动态监测和帮扶工作，守住防止返贫底线。按照“四不摘”的标准，紧紧围绕上级各项决策部署，突出问题导向，持续巩固脱贫成果，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。大力推动产业发展，推进螺蛳粉配套产业项目落地，进一步完善一批产业路、水渠等基础设施建设。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，完善农村社会保障和救助制度，保障困难群体基本生活。盘活闲置校舍等资产，整合扶持资金，引进企业，实现集体经济与民营企业互相促进发展、协同发展，实现就近就业，稳定增收。

持续完善乡村基础设施。以群众为主体，充分发挥群众参与的积极性，加大基础设施建设。继续实施村屯绿化、饮水净化、道路硬化“三化”工程，实现村屯日常保洁常态化。加大对农村基础设施建设投入，重点在污水治理、户厕改建、巷道硬化、“三微”整治、亮化提升、管线铺设、公共设施维护等方面开展整治工作。进一步加强农田水利、农田道路等农业基础设施建设，实施大桥河板江村至里贡村，龙兴河博艾村至工农村河段治理建设，全面改善农业生产条件。继续完善村屯路网改造及配套路灯建设，加强村、屯级道路管理和养护。完成三都至博艾公路工农水库桥改建工程，整治隐患里程1.2公里。

着力提升城镇管理水平。严格落实国家“大棚房”问题专项清理整治行动，严格清查违法违规用地行为。强力推进“飓风行动”，采取精心部署、法律宣传、疏导教育、实施整治等工作措施，对集镇周边的“两违”开展专项整治，依法打击“两违”乱象，坚决遏制“两违”蔓延势头。配合做好322国道（三都段）改扩建项目，推进国道沿线（三都段）环境综合整治。加快城镇建设，改造集镇排水、排污系统及硬化街道、美化绿化工作。加强农房管控，建立区镇村屯四级农房管控机制，配齐综合执法队伍。提前谋划、提前布局，深入推进环集镇外环公路项目、城镇开发三年行动计划，不断优化提升镇村基础设施建设。

（三）不断改善民生，促进社会事业稳步发展

不断加强社会保障力度。进一步做好稳就业工作，开展形式多样的职业技能培训。积极落实城乡居民养老保险制度和农村城乡居民医疗保险制度，切实解决农民看病难、看病贵问题。建立完善社会救助巡查机制，确保低保政策应保尽保，筑牢民生底线保障网。严格落实特困供养政策，加快推进镇级医养结合型农村养老服务中心建设，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。

全力推进教育事业高质量发展，坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，全面推行“园长制”，加强校园安全管理。完善医疗卫生服务体系，做好常态化疫情防控工作，提升基层医疗卫生服务能力，落实“三孩”政策及配套措施，不断提高人口素质。不断繁荣发展文化体育事业，深度挖掘中觉、边山、上谭“乡愁”文化内涵，传承发扬本地少数民族文化、非物质文化遗产和传统工艺，丰富乡村文化生活，提高村民文明素养，提升乡风文明程度。

（四）加强基层治理，持续深化平安建设

强化社会综合治理。不断完善社会治安防控体系，常态化推进扫黑除恶工作，严厉打击农村黑恶势力及电信诈骗等各类违法犯罪活动，保持打击违法犯罪高压态势，维护社会稳定，提升人民群众的安全感满意度。强化“三二一”调解工作机制，全力化解“三敏感”等社会矛盾，努力预防和减少信访问题。加强法制建设，全面开展“八五”普法工作。

深化禁毒整治成效。扎实推进各项禁毒整治工作，深化“日巡查+夜户查+外追查”工作模式，狠抓吸毒人员、制（贩）重点人员和涉毒重点场所的管控工作，大力推进“无毒村屯”创建工作。

严格落实安全生产责任制。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理，全面强化消防、交通、校园、防汛抗旱等各方面安全监管，夯实安全生产基础，消除安全隐患，坚决遏制重特大安全事故发生。

（五）聚集政府建设，提高为民办事能力

进一步提高政治站位，强化行动自觉，把学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神作为当前和今后一个时期首要政治任务。坚决贯彻党中央、国务院大政方针，认真落实自治区党委、政府的决策部署和市委、市政府、区委、区政府的工作要求，确保各项工作措施不折不扣落到实处。自觉接受镇人大依法监督，严格遵守宪法和法律，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，坚决扛起政府系统全面从严治党主体责任，持之以恒纠治“四风”。保持务实高效工作作风，不断提高科学决策、民主决策水平。坚持政府过紧日子，切实做到节用为民。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1941.74万元，同比增113.61万元，同比增长6.2%。其中：

1、一般公共预算拨款1882.08万元，同比增53.95万元，同比增长2.9%。

2、政府性基金拨款59.65万元，同比增59.65万元，同比增长100%。

预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1941.74万元，同比增113.61万元，同比增长6.2%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算956.56万元，占支出总预算49.27%，同比减少146.43万元，同比下降13.27%；

（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算23.27万元, 占支出总预算1.19%，同比减少0.41万元，同比下降1.73%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算275.71万元, 占支出总预算14.19%，同比增加41.04万元，同比增长17.49%；

（4）卫生健康支出类科目支出预算170.49万元, 占支出总预算8.78%，同比增加62.17万元，同比增长57.39%；

（5）城乡社区类科目支出预算210.05万元, 占支出总预算10.82%，同比增加104.96万元，同比增长99.88%；

（6）农林水类科目支出预算219.05万元, 占支出总预算11.28%，同比增加38.42万元，同比增长21.27%；

（7）住房保障类科目支出预算86.61万元, 占支出总预算4.46%，同比增加13.85万元，同比增长19.04%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1882.08万元，占支出总预算96.93%，同比增188.44万元，同比增长11.13%。其中：

工资福利支出预算1292.43万元，占基本支出预算68.67%，同比增172.39万元，同比增长15.39%；

商品和服务支出预算227.53万元，占基本支出预算12.09%，同比减少9.81，同比下降4.13%；

对个人和家庭的补助预算362.12万元，占基本支出预算19.24%，同比增加25.87万元，同比增长7.69%。

（2）项目支出预算

项目支出59.65万元，占支出总预算3.07%，同比减74.84万元，同比下降55.65%。其中：

商品和服务支出预算59.65万元，占项目支出预算100%，同比减少47.34万元，同比下降44.25%；

预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出1941.73万元，其中：一般公共预算支出1882.08万元，政府性基金预算支出59.65万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算956.56万元；

2、文化旅游体育与传媒类科目支出预算23.27万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算275.71万元；

4、卫生健康支出类科目支出预算170.49万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算210.05万元；

6、农林水事务类科目支出预算219.05万元；

7、住房保障支出类科目支出预算86.61万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计20.49万元，同比减1.12万元，同比下降5.18%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2022年持平

2、公务接待费2.49万元，同比减1.12万元，同比下降31.02%，原因是预算项目资金减少一半。

3、公务用车购置费及运行费18万元，与2022年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费18万元，与2022年持平；

（2）公务用车购置费0万元，与2022年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共148.54万元，同比减5.66万元，同比下降3.67%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共6.85万元，同比减8.22万元，同比下降54.55%。其中：货物类政府采购预算6.85万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，与2022年持平。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共453台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本部门按上级要求是进行部门整体支出预算绩效评价。其中重点项目绩效评价是综合治理工作经费，项目预算金额1.89万元，主要用于开展全镇综合治安治理工作，用于印刷费、劳务费及差旅费支出，预算绩效目标为经费使用效率达到100%，确保做好2023年综合治安宣传、治理工作，维护好治安秩序，营造好全镇的治安环境。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。