目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

土博镇位于柳江区西北部，距柳江城区45公里，镇域面积416平方公里，东邻三都镇，南接里高镇，西部与宜州区屏南乡接壤，是柳江区海拔最高的乡镇。全镇总面积416平方公里，辖17个村（居）委，174个村（居）小组，人口约4.25万人，林地面积42万亩，森林覆盖率达67%。主导产业是农业和林业，传统农业以水稻、桑蚕、白菜花为主。

其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划，负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预决算以及法律规定的其他职责。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

部门机构设置和人员构成情况表：

三、年度主要工作任务等

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，确保全镇经济社会持续健康稳定发展、人民安居乐业。

1. 抓实全面从严治党。一是抓实基层党建。深入开展“五基三化”攻坚行动，落实“五查五看五提升”部署要求，推动全镇基层党建责任体系更加完善，组织体系更加健全，重点改革任务成效更加明显，基层基础保障更加稳固，党员教育平台更加智能，切实提高基层党组织的政治功能和组织功能，为凝心聚力谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西柳江篇章提供坚强组织保证。二是深化全面从严治党。不折不扣落实中央八项规定精神，深入开展“作风转变年”活动，着力解决只有工作姿态、不在工作状态干部作风突出问题，切实扭转庸懒散等不良风气。开展家庭家教家风建设，推进清廉机关、清廉乡村建设，打造清气正的良好政治生态。

（二）狠抓经济稳增长工作。以“项目攻坚年”为契机，加快推进农业高质量发展，加快推进西朗、孝中等村耕地提质改造（旱改水）项目建设，持续实施土地流转，进一步提升农业生产保障水平。不断壮大土博白菜花产业种植规模，实现年种植白菜花面积超2万亩。大力发展油茶、脆蜜金柑、螺蛳粉原材料等优势新兴特色产业，推动产业上规模、提品质、有效益，构建产业发展促进农民增收长效机制。全力推进“一事一议”项目建设，全面完成甘贡村板贡屯乡村风貌提升“三清三拆”工程，配合区级有关单位实施乡村振兴项目，不断改善群众生产生活环境。

（三）狠抓乡村振兴工作。一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果。压紧压实各方责任，持续抓好“三保障”和饮水安全，不断深化精准防贫、特色产业、就业帮扶三大提升行动，紧盯脱贫群众增收、衔接项目实施、产业覆盖等重点任务抓实抓细抓到位，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保实现“两个高于”目标。二是扎实推进乡村建设行动。配合实施小城镇开发建设三年攻坚行动，加快推进集镇农贸市场改造，努力在补齐集镇道路、给排水、污水和垃圾处理、绿化亮化等弱项、改善城镇品质、提升集镇功能，推动集镇面貌根本改观取得新成效。全面推行“三会兴屯”，进一步提升乡村治理能力。配合做好梧州至乐业高速公路前期工作。三是大力推动生态文明建设。深入推行“田长制”“河长制”“林长制”工作，夯实生态振兴发展基础。严格落实农房管控要求，坚决打击违法占用耕地建房等违法行为，有效遏制耕地“非农化”、“非粮化”。推进秸秆禁烧和综合利用工作，打赢秸秆禁烧和综合利用攻坚战。

（四）狠抓社会安全稳定工作。一是做好疫情防控工作。严格落实上级各项决策部署，全面落实常态化疫情防控机制，坚持动态清零，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响；扎实做好风险地区返乡人员排查管控工作，全面完成疫苗接种各项目标任务，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线、巩固来之不易的防控成果。二是推进民生事业平稳发展。聚重点群体就业、农村基础设施建设、产业发展等群众“急难愁盼”的痛点、难点、堵点问题，强化统筹安排，精准施策，最大限度解决民生问题、消减民生压力；提前谋划年度城乡居民养老保险、基本医疗保险征缴工作，全面落实社会保障各项政策，做到应保尽保；扎实推进民政事业发展，进一步彰显社会公平。三是做好社会治理工作。坚持“零容忍”态势推进禁毒工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全面打击防范电信网络诈骗、养老诈骗等违法犯罪行为，全力劝返逼投滞留缅北人员。落实好“三二一”矛盾纠纷化解机制，着力防范化解涉稳问题和风险隐患，做好重点群体和重点人员教育稳控工作。坚持将“发展要安全”摆在极端重要的位置抓紧抓好，以“时时放心不下”的责任感，全力以赴抓好安全生产工作，加快推进城镇燃气安全整治、自建房安全专项整治两个“百日行动”取得良好成效。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算2270.55万元，同比增107.42万元，同比增长4.97%。其中：

1、一般公共预算拨款2204.34万元，同比增41.21万元，同比增长1.91%。

2、政府性基金拨款66.21万元，同比增66.21万元，同比增长（下降）0.00 %。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算2270.55万元，同比增107.42万元，同比增长4.97%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1281.57万元，占支出总预算56.44%，同比减114.55万元，同比下降8.20%；

（2）文化旅游体育与传媒支出预算21.47万元, 占支出总预算0.95%，同比增5.17万元，同比增长31.72%；

（3）社会保障和就业支出预算263.03万元, 占支出总预算11.58%，同比增28.36万元，同比增长12.09%；

（4）卫生健康支出预算183.02万元, 占支出总预算8.06%，同比增25.21万元，同比增长15.97%；

（5）城乡社区支出预算183.07万元, 占支出总预算8.06%，同比增99.24万元，同比增长118.38%；

（6）农林水支出预算252.15万元, 占支出总预算8.76%，同比增53.15万元，同比增长26.71%；

（7）住房保障支出类科目支出预算86.24万元, 占支出总预算3.80%，同比增10.84万元，同比增长14.38%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2204.34万元，占支出总预算97.08%，同比增173.94万元，同比增长7.80%。其中：

工资福利支出预算1361.14万元，占基本支出预算61.75%，同比增138.96万元，同比增长11.36%；

商品和服务支出预算253.10万元，占基本支出预算11.48%，同比降17.31万元，同比下降6.40%；

对个人和家庭的补助支出预算590.10万元，占基本支出预算26.77%，同比增52.29万元，同比下降9.72%。

（2）项目支出预算

项目支出66.21万元，占支出总预算2.92%，同比减66.52万元，同比下降50.12%。其中：

商品和服务支出预算63.71万元，占项目支出预算96.22%；

对个人和家庭的补助支出预算2.5万元，占项目支出预算3.78%。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出2270.55万元，其中：一般公共预算支出2204.34万元，政府性基金预算支出66.21万元，国有资本经营预算支出0.00万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1281.57万元；

2、文化旅游体育与传媒支出预算21.47万元；

3、社会保障和就业支出预算263.03万元；

4、卫生健康支出预算183.02万元；

5、城乡社区支出预算183.07万元；

6、农林水支出预算252.15万元；

7、住房保障支出类科目支出预算86.24万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.61万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算7.61万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算18.00万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计25.61万元，同比减5.67万元，同比下降18.13%。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，与2022年持平。

2、公务接待费7.61万元，同比减5.67万元，同比下降18.13%，原因是根据2022年公务接待费的整体开支情况，适当压减了2023年的预算安排。

3、公务用车购置费及运行费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，其中：

（1）公务用车运行维护费18.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，与2022年持平。

（2）公务用车购置费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，与2022年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共174.17万元，同比减11.01万元，同比下降5.95%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共11.00万元，同比减6.75万元，同比下降38.03%。其中：货物类政府采购预算11.00万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算0.00万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共11.00万元，同比减6.75万元，同比下降38.03%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共326台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

1. 柳州市柳江区土博镇人民政府单位：综合治理工作经费预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。