目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

柳江区文联是由全区性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的群团组织，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其主要职责是全面贯彻党的“二为”方向和“双百”“两创”方针，认真落实党的基本理论、基本路线、基本方略和各项决策部署，指导文联直属协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1.机构设置

柳江区文学艺术界联合会是参照公务员管理事业单位，属于群团组织。

2.编制现状

区文联机关事业编制4名，其中，专职主席1名，副主席1名。

3.人员构成情况

我会实有人数5人。其中，编制内实有人数3人；编外在职实有人数2人。

离退休人员3人，其中，离休人员0人，退休人员3人。

三、年度主要工作任务等

一是建立健全机制，构建发现人才、培养人才的制度平台。借鉴先进地区文艺发展经验，建立健全文艺工作队伍的培训培养和能力提升工程，使文艺队伍创作有平台，展示有平台，发展有平台。组织柳江第十届文学艺术创作成果奖评选活动。紧扣重大节点开展主题文艺采风等活动，实施一批文学艺术创作项目，以培养机制锤炼人才队伍，彰显出柳江特质，推动文艺事业持续繁荣发展。

二是打造“名人”效应，持续推进“出名家名作”工程。继续深入实施“文艺领军人才开发计划”，文艺领军人物要着力打造精品力作，树立“出名家名作”意识。培养国家级协会会员，努力创造出具有地域标志性的文艺精品。建立文艺名人联系制度，推动我区文艺创作，不断增强柳江知名度美誉度。

三是实施“青年才俊帮扶计划”，夯实文艺人才的发展基础。加大投入力度，加大对后备力量的培养力度，有计划地扶持具有潜质的青年创作骨干，青少年文艺新星。做到以老带新，以新促老，共同推动文艺队伍壮大。

四是抓好文艺普及与开发工作，夯实文艺活动的群众基础。深入推进“千村万户文艺惠民工程”活动。充分发挥文艺志愿者的作用，组织人员下乡镇、社区举办舞蹈、曲艺、戏剧、书法、美术等各类培训及辅导班，培养基层文艺骨干，提高思想境界，提升个体素质，提高基层文艺队伍素质。

五是创新服务管理机制，构建文艺组织协调发展的组织基础。实现文艺行业管理的全覆盖，加强文艺协会的管理提升工作。打造协会文艺领军人物，筹建舞蹈文艺协会。推进文艺精品创作生产、文艺人才培训引进、文艺队伍壮大优化、文艺成果表彰奖励等。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算79.68万元，同比减29.53万元，同比下降27.04%。其中：

1、一般公共预算拨款68.23万元，同比减40.96万元，同比下降37.52%。

2、政府性基金拨款11.45万元，同比增11.45万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算79.68万元，同比减29.53万元，同比下降27.04%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算51.53万元，占支出总预算64.67%，同比减41.69万元，同比下降80.90%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算10.57万元, 占支出总预算13.27%，同比增0.39万元，同比增长3.83%；

（3）卫生健康类科目支出预算2.42万元, 占支出总预算3.04%，同比增0.13万元，同比增长5.68%；

（4）城乡社区类科目支出预算11.45万元, 占支出总预算14.37%，同比增11.45万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算3.72万元, 占支出总预算4.65%，同比增0.20万元，同比增长5.68%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出68.23万元，占支出总预算85.63%，同比增1.92万元，同比增长2.90%。其中：

工资福利支出预算56.47万元，占基本支出预算82.76%，同比增1.89万元，同比增长3.00%；

商品和服务支出预算8.78万元，占基本支出预算12.87%，同比增0.03万元，同比增长0.34%；

对个人和家庭的补助预算2.98万元，占基本支出预算4.37%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（2）项目支出预算

项目支出11.45万元，占支出总预算14.37%，同比减31.45万元，同比下降73.31%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算9.45万元，占项目支出预算82.53%；

对个人和家庭的补助预算2.00万元，占项目支出预算17.47%；

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出79.68万元，其中：一般公共预算支出68.23万元，政府性基金预算支出11.45万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算51.53万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算10.57万元；

3、卫生健康类科目支出预算2.42万元；

4、城乡社区类科目支出预算11.45万元；

5、住房保障类科目支出预算3.72万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.29万元，同比减0.35万元，同比下降54.69%。其中：

1、因公出国（境）费0元，同比增（减）0元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费0.29万元，同比减0.35万元，同比下降54.69%，原因是厉行节约，取消无关紧要公务活动，减少接待人次。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共3.80万元，同比增0万元，同比增长0%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元，同比减1.80万元，同比下降100%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0元，同比增（减）0元，同比增长（下降）0。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共36台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区文联：综合业务经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。