目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（1）承办上级党政机关交办和区委、区人民政府领导同志及区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项；

（2）受理和转办人民群众来信、来访反映的问题；

（3）对领导同志批示的信访件的落实情况进行督促、检查；

（4）协助区领导做好领导接待群众来访工作，并负责对接访日中领导决定的事项进行督办，及时将处理结果反馈县领导；

（5）对重要信访案件进行督办、查办；

（6）及时向区委、区人民政府提供重要的信访信息和社情民意，提出解决问题的意见和建议；

（7）对各乡（镇）和区直部门的信访工作进行业务指导，对全区信访干部进行业务培训，总结交流信访工作经验，不断提高信访干部的业务能力；

（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

我局为财政全额拨款全额机关单位，无下属事业单位。经区机构编制委员会办公室核定，我局编制6名，其中，局机关行政编制5名、机关后勤服务人员编制1名。我局实有人数9人，其中，行政人员8人、机关后勤人员1人。公益岗位人员3人，外聘人员1人。离退休人员6人，其中，离休人员0人、退休人员6人。

三、年度主要工作任务等

在2023年里，信访局将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大作出重大决策部署，落实习近平总书记等中央领导同志重要指示和全国、自治区、市信访工作会议精神，以维护区域经济发展、社会稳定，构建和谐柳江为目标，不断创新工作机制，畅通信访渠道，强化信访工作责任，切实维护群众合法权益。2023年工作计划如下：

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大作出重大决策部署，习近平总书记关于信访工作的重要指示精神。

（一）组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大作出重大决策部署，学习习近平总书记关于信访工作重要指示精神，准确把握信访工作的新形势新要求，按照自治区信访局统一部署，研究制定具体措施，明确责任分工，加强跟踪督办，推动全面落实。

（二）持续加强习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想的学习研究、宣传解读和教育培训，引导信访干部深刻理解把握精神实质、丰富内涵、核心要义、实践要求，切实做到学懂弄通做实。

（三）持续深化党的政治建设，强化政治机关意识教育， 结合党史学习教育，引导广大信访干部进一步提升政治站位，准确把握信访工作在统筹发展和安全中的重要地位和作用，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，履行好为民解难、为党分忧的政治责任。

二、强力攻坚化解信访矛盾。

（一）强力推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。聚焦中央集中交办的重复信访事项，落实领导包案，加强分类指导、日常调度和督查督办，持续跟踪问效，确保化解质量，力争年底前基本全部化解。

（二）注重从政策层面推动信访突出问题成批解决。围绕中央和自治区重大决策部署落实情况和信访突出问题新动向新变化，加强综合分析和形势研判，为党委和政府科学决策提供有针对性参考；着力推动解决房地产、集资融资、劳动社保、涉法涉诉、征地拆迁、教育等重点领域和部分军队退役人员、出租车司机等群体信访突出矛盾。

三、系统谋划和推进信访制度改革。

（一）加强信访工作的理论研究、实践总结和深入调研，以法治化、信息化、科学化为方向，明确信访制度改革和信访工作发展的基本思路、目标任务和重大举措。

（二）提升围绕中心服务大局能力。重点围绕推进柳江高质量发展，持续做好优化营商环境、推进国家治理体系和治理能力现代化等重大决策部署的信访服务保障工作。

（三）进一步加强和改进信访业务工作。改革信访业务运行机制，健全信访工作标准体系，完善基础业务各项制度规范。统筹力量、健全机制、改进方法，提高来信办理水平；改进网上信访事项办理方式方法，快速回复告知，缩短办理时限，加强跟踪督办，更加高效解决问题；提升信访事项复查工作质量，有效发挥复查纠偏纠错功能，有效推进信访积案化解；改进信访工作考核，进一步树立及时就地解决问题的工作导向。

（四）配合实施推进广西信访综合信息系统互联互通和深度应用。推动责任部门将所有信访形式的业务纳入系统受理办理，拓宽信访大数据来源，加强数据的管理分析和应用，更好服务科学决策。继续深化网上信访主渠道作用，进一步加强网上信访好用管用的宣传引导，加强与部门之间系统对接，增加网信入口，引导群众更清晰明确地表达诉求，提升网上信访办理质量，提高网上信访占比。

（五）坚定不移推进信访法治建设。坚持用习近平法治思想引领开展信访工作，健全完善和有效实施信访法治制度，深入推进诉访分离工作，持续推进依法分类处理信访诉求，切实提高信访领域法治保障水平，坚持运用法治思维和法治方式化解信访矛盾纠纷，助力法治柳江建设。

四、加强信访工作基层基础建设。

（一）完善源头治理工作机制。推动地方党委和政府科学民主依法决策，落实重大决策社会稳定风险评估机制，注重发挥基层党组织、群众自治组织作用，推进民事民议、民事民办、民事民管，组织群众民主协商解决发生在身边的矛盾问题。进一步加大矛盾纠纷排查化解力度，逐一落实解决化解和稳定责任，努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

（二）坚持多元方式方法化解信访矛盾。健全完善第三方参与信访工作的组织形式和制度化渠道，引导社会各方力量参与接待群众、化解纠纷、防控风险等工作。

五、全力做好重点时期信访稳定工作。

全力做好全国、自治区、柳州市、柳江区两会等期间信访维稳工作。

六、打造忠诚干净担当的信访干部队伍。

（一）采取举办分类培训班次，开展岗位练兵、跟班培训、技能竞赛等形式，进行政治理论、政策法规和信访业务全员培训，提升信访干部的专业素养和履职能力。

（二）持续抓好作风建设，加强调查研究，力戒信访工作中的形式主义、官僚主义，提振干事创业精气神。

（三）大力加强党风廉政建设，深入贯彻全面从严治党 要求，落实主体责任和监督责任，加强日常教育管理监督，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算133.34万元，同比减58.75万元，同比下降30.58%。其中：

1、一般公共预算拨款129.84万元，同比减62.25万元，同比下降32.41%。

2、政府性基金拨款3.50万元，同比增3.50万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算133.34万元，同比减58.75万元，同比下降30.58%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算92.23万元，占支出总预算64.97%，同比减55.77万元，同比下降37.68%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算24.24万元, 占支出总预算18.18%，同比减2.96万元，同比下降10.88%；

（3）卫生健康类科目支出预算5.27万元, 占支出总预算3.95%，同比减1.38万元，同比下降20.75%；

（4）城乡社区类科目支出预算3.50万元, 占支出总预算2.62%，同比增3.50万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算8.10万元, 占支出总预算10.28%，同比减10.24万元，同比下降20.90%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出126.24万元，占支出总预算94.68%，同比减30.41万元，同比下降19.41%。其中：

工资福利支出预算98.57万元，占基本支出预算78.08%，同比减26.02万元，同比下降20.88%；

商品和服务支出预算19.98万元，占基本支出预算15.83%，同比减5.65万元，同比下降22.04%；

对个人和家庭的补助预算7.69万元，占基本支出预算6.09%，同比增1.25万元，同比增长19.41%；

（2）项目支出预算

项目支出7.10万元，占支出总预算5.32%，同比减28.34万元，同比下降79.97%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算7.10万元，占项目支出预算100%；

对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0%；

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出133.34万元，其中：一般公共预算支出129.84万元，政府性基金预算支出3.50万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算92.23万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算24.24万元；

3、卫生健康类科目支出预算5.27万元；

4、城乡社区类科目支出预算3.50万元；

5、住房保障类科目支出预算8.10万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.21万元，同比减0.21万元，同比下降50%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费0.21万元，同比减0.21万元，同比下降50%，原因是厉行节约，取消无关紧要公务活动，减少接待人次。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共8.86万元，同比减2.38万元，同比下降21.17%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元，同比减0.75万元，同比下降100%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共227台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区信访局：聘请保安经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。