目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

指导全区理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究的规划工作，并在理论学习、理论研究、理论宣传政策方面实施指导；负责新闻宣传宏观指导的管理，正确引导社会舆论，对全区新闻队伍建设的管理，指导协调新闻部门的工作；从宏观上指导文化和精神产品的管理工作及从宏观指导对文化市场的管理；规划、部署全区的思想政治工作、国防教育，推荐宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作；规划、部署全区社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作；制定有关创建文明城市、文明村（镇）、文明单位规划，组织、指导全区开展群众性社会主义精神文明建设活动；组织协调全区各部门共同做好未成年人思想道德建设工作。受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对全区基层宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作，负责全区对外宣传工作布置，加强互联网新闻宣传工作；贯彻宣传思想文化事业发展的方针；指导宣传文化系统制订地方性政策；按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；对直属单位实施领导和管理。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1．机构设置

内设机构共6个：办公室、理论股、宣传股、精神文明建设工作股、未成年人思想道德建设工作股、新闻出版和网络管理股。所属事业单位共有2个、互联网新闻传播研究中心、新闻出版局。

2．编制现状

经区机构编制委员会办公室核定，我部机关行政编制14名，机关后勤服务人员编制2名；全额事业单位编制11名。

3．人员构成情况

我部实有人数21人，其中，编制内实有人数24人（行政人员11人，机关后勤人员2人，事业人员11人），离退休9人。

三、年度主要工作任务等

（一）学习宣传贯彻党的二十大精神。组织区委中心组学习、部署全区基层党委（党组）学习宣传，掀起学习热潮。

（二）继续做好“学习强国”平台推广使用，努力实现参与度稳中有升。

（三）加强宣传队伍培训，坚持内宣外宣齐头并进，线上线下联合发力，深入宣传贯彻落实党的二十大精神。

（四）加强舆论跟踪研判，强化舆论引导、部门协调联动，加强网络意识形态阵地建设，打造新媒体矩阵，构建权威正面发声平台，做好舆情监测，及时处置回应社会关切。

（六）实施网格化常态化创城工作，广泛开展精神文明创建宣传活动，巩固提升市民文明素质。

（七）大力做好柳江旅游品牌宣传，全力助推柳江的全域旅游创建，打造精品，做出品牌。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算800.56万元，同比减0.66万元，同比下降0.08%。其中：

1、一般公共预算拨款388.56万元，同比减412.66万元，同比下降51.50%。

2、政府性基金拨款412.00万元，同比增412.00万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

（二）支出预算说明

2023年支出总预算800.56万元，同比减0.66万元，同比下降0.08%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算284.78万元，占支出总预算35.57%，同比减469.26万元，同比下降62.23%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算60.95万元, 占支出总预算7.61%，同比增31.01万元，同比增长103.57%；

（3）卫生健康类科目支出预算16.87万元, 占支出总预算2.11%，同比增10.08万元，同比增长148.45%；

（4）城乡社区类科目支出预算412.00万元, 占支出总预算51.46%，同比增412.00万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算25.96万元, 占支出总预算3.25%，同比增15.51万元，同比增长148.42%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出388.56万元，占支出总预算48.54%，同比增221.34万元，同比增长132.36%。其中：

工资福利支出预算316.24万元，占基本支出预算81.39%，同比增187.77万元，同比增长146.16%；

商品和服务支出预算61.65万元，占基本支出预算15.87%，同比增33.58万元，同比增长119.63%；

对个人和家庭的补助预算10.67万元，占基本支出预算2.74%，同比减0.01万元，同比下降0.09%；

（2）项目支出预算

项目支出412.00万元，占支出总预算51.46%，同比减222.00万元，同比下降35.02%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算410.80万元，占项目支出预算99.71%；

对个人和家庭的补助预算0.20万元，占项目支出预算0.05%；

资本性支出预算1.00万元，占项目支出预算0.24%；

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出800.56万元，其中：一般公共预算支出388.56万元，政府性基金预算支出412.00万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算284.78万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算60.95万元；

3、卫生健康类科目支出预算16.87万元；

4、城乡社区类科目支出预算412.00万元；

5、住房保障类科目支出预算25.96万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.12万元，同比增0.29万元，同比增长34.94%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费1.12万元，同比增0.29万元，同比增长34.94%，原因是上年新调入5人，人员定额公务接待费用增加。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共33.28万元，同比增17.81万元，同比增长115.13%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共1.00万元，同比增0.30万元，同比增长42.86%。其中：货物类政府采购预算1.00万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共288台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区委宣传部：与中央、自治区和市县各级媒体合作经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。