目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

1. 机构设置、编制现状、人员构成情况

区政协下设一个综合性办事机构和五个专门委员会，即办公室、提案法制委员会、农业和农村委员会、经济和联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

区政协机关核定行政编制15人，后勤服务编制7人，目前实有行政编制人员17人，后勤服务编制人员7人，编外人员6人，公益性岗位人员1人，退休人员15人。

1. 年度主要工作任务等

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，围绕自治区党委、市委和区委的部署和要求，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，切实提升协商议政水平，更好发挥重要阵地、重要平台、重要渠道作用，为推动我区打造柳州产城融合示范新城区夯实基础，为奋力谱写新时代新柳江建设新篇章贡献智慧和力量。

一、坚持党的领导不动摇，以更高政治站位凝聚思想共识

坚持党对政协工作的全面领导，把深入学习宣传贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。要深入学习领会中共二十大的丰富内涵和精神实质，深刻领会习近平总书记在参加广西代表团讨论时的重要讲话精神，推动“五个更大”重要要求落地生根、见到实效。一要注重形式多样。通过党组理论中心组引领学、常委会会议集体学、委员讲堂辅导学、委员联络站跟进学、书香政协交流学等多种形式，深刻把握领悟中共二十大报告的核心要义。二要注重广泛深入。通过“协商面对面”、“三进三服务”和“主席服务月”等活动，向界别群众广泛宣传中共二十大精神，把社会各界的思想和行动统一到中共二十大精神上来。三是注重以学促干。引导广大委员及时把学习成果转化为推进政协工作的具体实践，把思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到落实大会确定的各项目标任务上来。深入贯彻新时代党的建设总要求，强化政协党组领导核心作用，全面提升党建质量，按照“强党建、提质效、出精品”的要求，持续打造“书香·月读”党建品牌，打通“两个全覆盖”的“最后一公里”。拓展“党建+”模式，持续推动党建引领政协事业创新发展。

二、坚持聚焦主责主业，以更强担当作为服务发展大局

聚焦党政所需、群众所盼、政协所能献计出力，更好服务柳江高质量发展。认真研究制定年度协商计划，组织开展专题调研，通过界别协商、对口协商、提案办理协商等形式开展协商议政，向区委、区政府建言献策。紧扣区委、区政府工作部署，就打造柳州产城融合示范新城区的目标，找准政协履职的切入点和着力点，重点就拓展园区开发建设、服务业创新发展等方面深入调查研究，广泛协商议政，积极建言献策，为实现柳江经济高质量发展聚势赋能。聚焦大力实施乡村振兴战略，深入推进“引企入柳·委员行动”和“乡村振兴·委员行动”，在加快发展现代农业上有新作为。围绕完善养老服务体系、深化卫生体制改革、加强未成年人心理健康教育、推进平安柳江建设等民生事业进行调研视察，积极反映社情民意，助推民生问题解决。聚焦加强社会治理体系和治理能力建设，发挥协商监督作用，更好地把政协制度优势转化为治理效能。

三、坚持突出问题导向，以更实工作举措提升协商民主实效

提高协商质量，以高质量的学习调研支撑高质量的协商。深化协商机制，探索监督形式，依托委员联络工作站，打造“协商面对面”品牌，组织委员深入基层倾听群众呼声、收集民意，参与基层协商活动，协助党委、政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。举办重点关切问题情况通报会,邀请相关部门围绕民生关注的热点问题通报工作情况,回应政协委员的关心关切。以推动重大决策部署落实为关键目标，重点围绕区委二届四次全会目标任务开展监督性调研视察。以增进民生福祉为努力方向，聚焦教育、文化、卫生等群众关切问题，开展协商履职、议政建言，助推民生重大问题解决和重大项目落地。以拓宽监督渠道为重要抓手，切实提升提案质量，促进提案成果有效转化。组织评选优秀提案和反映社情民意先进个人，进一步提升委员的责任感、归属感、荣誉感。积极探索政协监督与服务并举的新途径，促进有关部门转变作风、改进工作。

四、坚持找准中心环节，以更广胸襟汇聚团结奋进力量

切实把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协履职工作的中心环节。健全完善同民主党派和无党派人士在政协合作共事机制，为各党派团体在政协更好发挥作用提供保障支持。做好大团结大联合工作，为人民团体、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士提供更多议政平台和交流渠道。认真落实中共二十大报告提出的完善委员联系界别群众制度机制，以界别为主体开展“界别活动月”协商议政活动，引导委员紧密联系界别群众，开展经常性交流沟通，解决人民群众的急难愁盼事，更好把全过程人民民主落到实处。进一步推动“建设铸牢中华民族共同体意识示范区·委员行动”走深走实，不断夯实建设铸牢中华民族共同体意识示范区的思想基础和社会基础。注重文史资料收集整理工作，充分发挥存史资政、团结育人的独特作用。

五、坚持把握形势要求，以更高标准推动“两支队伍”建设

加强委员队伍建设，提升履职水平，发挥广大委员主体作用。建立健全委员联络服务机制，优化委员学习培训、联络交流、服务保障、履职评价等工作，用心用情当好委员“娘家人”。强化政协宣传思想工作，以“书香政协”“风采委员”活动为载体，打造品质队伍，充分展示委员的时代风采。加强机关队伍建设，健全权责一致、统一高效、科学顺畅的运行机制，强化队伍业务能力建设，努力打造学习型、服务型、创新型机关，形成干事创业、争先创优的浓厚氛围。强化专委会建设，提升专委会履职能力，更好发挥专委会基础性作用。坚定不移推进全面从严治党，持之以恒加强党风廉政建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算579.77万元，同比减50.82万元，同比下降8.06%。其中：

1、一般公共预算拨款571.77万元，同比增41.18万元，同比上升7.76%。

2、政府性基金拨款8万元，同比下降92万元，同比下降92%。

 一般公共预算预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资。政府性基金预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算579.77万元，同比减50.82万元，同比下降8.06%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算442.57万元，占支出总预算76.34%，同比增29.25万元，同比上升7.08%；

（2）社会保障和就业科目支出预算78.77万元, 占支出总预算13.59%，同比增5.98万元，同比增长8.22%；

（3）卫生健康支出科目支出预算19.87万元, 占支出总预算3.43%，同比增2.35万元，同比上升13.41%；

（4）城乡社区事务科目支出预算8万元, 占支出总预算1.38%，同比减92万元，同比下降92%；

（5）住房保障支出科目支出预算30.57万元, 占支出总预算5.27%，同比增3.61万元，同比上升13.39%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出509.77万元，占支出总预算87.92%，同比增79.98万元，同比上升18.61%。其中：

工资福利支出预算402.91万元，占基本支出预算79.04%，同比增74.81万元，同比上升22.8%；

商品和服务支出预算89.95万元，占基本支出预算17.65%，同比增6.39万元，同比增长7.65%；

对个人和家庭的补助16.92万元，占基本支出预算3.32%，同比减1.21万元，同比下降6.67%。

（2）项目支出预算

项目支出70万元，占支出总预算12.07%，同比减130.8万元，同比下降65.14%。其中：

商品和服务支出预算68万元，占项目支出预算97.14%，同比减27.8万元，同比下降29.02%；

对个人和家庭的补助2万元，占项目支出预算2.86%，2023年细化支出项目，无基数对比。

预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资。预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出579.77万元，其中：一般公共预算支出571.77万元，政府性基金预算支出8万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算442.57万元；

2、社会保障和就业科目支出预算78.77万元；

3、卫生健康支出科目支出预算19.87万元；

4、城乡社区事务科目支出预算8万元；

5、住房保障支出科目支出预算30.57万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算8万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计9.44万元，同比增1.12万元，同比增长1.29%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，同比无变化；

2、公务接待费1.44万元，同比增0.12万元，同比增长9.09%，原因：在编人员增加，定额办公费随之相应增加，配比的预算公务接待费相应增加；

3、公务用车购置费及运行费8万元，同比无变化，其中：

（1）公务用车运行维护费8万元，同比无变化；

（2）公务用车购置费0万元，同比无变化；

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共46.79万元，同比增3.12万元，同比增长7.14%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元，同比减5万元，因财政紧张，未能通过单位申报的此项预算5万元，其中：货物类政府采购预算5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆（由我单位管理使用的4辆公务用车编制在区机关事务管理局），其他办公设备共339台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室：政协委员活动经费。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。