目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，制定或参与制定党的组织、干部、人才、公务员、老干部工作的有关政策和制度。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核、日常管理，提出调整配备建议；审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入区委双重管理干部范围的区直、市直驻柳江有关单位领导班子及其成员。负责办理区委管理干部的任免、审批手续；承办区委管理干部的调动事宜；办理区委向区人大、区人民政府、区政协提名推荐干部的工作。

（三）组织开展全区干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全区参照国家公务员制度的审核、协调、指导和综合工作；办理全区提拔科级非领导职务的审核；承办部分干部交流工作；办理区委管理干部的工资评定审批手续和出国出境备案工作。

（四）建立、管理科级后备干部队伍，负责处级后备干部上报工作；负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作。组织落实培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，做好干部的档案管理工作。

（五）研究制定干部监督管理的具体规定，按干部管理权限监督管理干部，对区委管理的干部和选拔任用干部工作进行监督；负责办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

（六）制定实施全区干部教育和培训工作的规划，配合有关部门做好党政干部的学历教育和培训工作，组织区委管理的干部、中青年干部、后备干部和村级干部培训。

（七）组织拟订加强党的农村基层组织建设的制度方案，指导全区基层党（工）委、农村基层党组织换届选举工作，指导召开党代表大会，指导和监督全区的党费收缴、党员发展管理、教育工作，负责贫困村党组织第一书记、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员及工作分队长的选派和管理工作，负责协调和指导发展壮大薄弱村空壳村集体经济。

（八）研究和指导社区、机关、国有企业、事业单位等基层组织建设和推进区域化党建工作，协助做好全区党务公开工作，负责抓好社区服务场所规范化建设，负责大学生村官和社区组织员的管理工作。

（九）负责研究和制定全区党代表任期制工作计划，指导全区各级党委开展党代表任期制工作，协助做好在本区的市党代表联络服务工作，负责指导和督促全区各级党委（党组）建立健全党的组织制度和党内生活制度。

（十）承担组织员队伍建设责任，负责牵头组织全区先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选和表彰工作，督促和指导全区各级党委（党组）召开党员领导干部民主生活会，负责和指导全区各领域党员组织关系转接工作。

（十一）贯彻落实中央、自治区及柳州市的引进人才政策，拟定完善我区的人才政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动；选拔、管理、会同有关部门奖励有突出贡献的专家、拔尖人才和优秀科技人才；联系和组织各部门优秀专家开展活动，承担区委人才工作领导小组的日常工作。

（十二）研究指导非公有制经济组织和社会组织党的建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式，研究指导非公有制经济组织和社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作，统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。

（十三）指导、检查下级党组织开展工作，向区委、市委组织部报告党组织、干部工作的重要情况；负责全区组织史资料的收集、编写工作。牵头组织党建课题研讨活动，负责全区组织系统网宣工作的管理、指导，负责党建学会有关工作。

（十四）负责贯彻落实党的老干部方针政策，制定全区老干部工作的实施意见，指导协调各部门落实老干部的政治、生活待遇，向区委反映老干部情况、报告工作。负责管理全区离休干部。负责办好区老干部活动中心，组织老干部开展有益于身心健康的各种活动。负责办好老年学校和老干部党校，丰富老干部晚年生活，协助有关部门做好老年教育。发挥老干部作用，配合区关心下一代工作委员会开展工作。负责全区老干部工作队伍的组织、思想、业务建设，做好老干部来信来访工作。

（十五）统一管理全区公务员工作。负责本行政区域内公务员队伍建设和综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订并组织实施公务员管理政策法规。负责公务员信息统计管理工作；承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

（十六）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十七）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1. 机构设置。

我部所属全额拨款机关单位有1个，内设机构共7个，分别为办公室（研究室）、组织股、干部股、人才工作股、干部监督股、公务员股、老干部科。所属参照公务员管理事业单位共2个，为柳江区党员教育中心、柳江区老干部活动中心。所属财政拨款全额事业单位1个，为中国共产党柳州市柳江区委员会党建服务中心。

2. 编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我部行政及事业单位编制28名，其中，部机关行政编制21名，全额事业单位编制7名，机关后勤服务人员控制数3名。

3．人员构成情况

我部实有人数22人。其中，编制内实有人数22人（行政人员13人，机关后勤人员3人，参公事业单位人员6人），占100%。

行政人员及参公事业单位22人中，科级以上9人，占41%；其他人员13人，占59%。

离退休人员21人，其中，退休人员21人。

4．车辆构成情况

区委组织部现有车辆编制3辆，实有车辆3辆，均为老干部生活服务用车。

三、年度主要工作任务等

（一）以“学习贯彻党的二十大精神，奋力开创新时代柳江高质量发展新局面”为主题，以“党课开讲啦”、微党课、情景党课等活动为载体，开展主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步强化思想理论武装。

（二）落实新时代好干部标准，大力选拔政治过硬、对党忠诚的干部；树立选人用人正确导向，完善干部考核评价体系、落实推进领导干部能上能下规定和各项关爱激励措施；坚持从严治吏，加强对干部全方位管理和经常性监督；健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。

（三）增强党组织政治功能和组织功能，坚持抓基层导向，分类别指导推进各领域党建工作；从严从实抓好党员队伍建设，组织动员各领域基层党组织和党员在统筹疫情防控和经济社会发展中奋勇争先、建功立业；打造具有柳江特色的党建品牌“红色矩阵”，辐射带动全区基层党建再上新台阶。

（四）持续优化党管人才工作布局，完善产才融合政策体系；多途径、全领域引进急需紧缺人才；加大柔性引才力度、加快推动“双创”平台建设。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1936.42万元，同比减1352.80万元，同比下降41.13%。其中：

1、一般公共预算拨款1228.77万元，同比减1160.45万元，同比下降48.57%。

2、政府性基金拨款707.65万元，同比减192.35万元，同比下降21.37%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1936.42万元，同比减1352.80万元，同比下降41.13%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1019.57万元，占支出总预算52.65%，同比减1234.26万元，同比下降54.76%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算125.39万元, 占支出总预算6.48%，同比增39.61万元，同比增长46.18%；

（3）卫生健康类科目支出预算33.02万元, 占支出总预算1.71%，同比增13.48万元，同比增长68.99%；

（4）城乡社区类科目支出预算707.65万元, 占支出总预算36.54%，同比减192.35万元，同比下降48.57%；

（5）住房保障类科目支出预算50.80万元, 占支出总预算2.62%，同比增20.73万元，同比增长68.94%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出766.37万元，占支出总预算39.58%，同比增278.69万元，同比增长57.15%。其中：

工资福利支出预算621.23万元，占基本支出预算81.06%，同比增252.40万元，同比增长68.43%；

商品和服务支出预算121.38万元，占基本支出预算15.84%，同比增28.01万元，同比增长30.00%；

对个人和家庭的补助预算23.76万元，占基本支出预算3.10%，同比减1.72万元，同比下降6.75%；

（2）项目支出预算

项目支出1170.05万元，占支出总预算60.42%，同比减1631.49万元，同比下降58.24%。其中：

工资福利支出预算259.96万元，占项目支出预算22.22%；

商品和服务支出预算886.65万元，占项目支出预算75.78%；

对个人和家庭的补助预算22.44万元，占项目支出预算1.92%；

资本性支出预算2.50万元，占项目支出预算0.08%；

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出1936.42万元，其中：一般公共预算支出1228.77万元，政府性基金预算支出707.65万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1019.57万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算125.39万元；

3、卫生健康类科目支出预算33.02万元；

4、城乡社区类科目支出预算707.65万元；

5、住房保障类科目支出预算50.80万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.00万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计5.62万元，同比增0.43万元，同比增长8.29%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费1.62万元，同比增0.43万元，同比增长36.13%，原因是柳江区党建服务中心较上年新增22人，人员定额公务接待费增加。

3、公务用车购置费及运行费4.00万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费4.00万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是保留老干部用车两辆无变动。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是车辆状况较好，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共67.17万元，同比增17.27万元，同比增长34.61%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共1.00万元，同比减20.28万元，同比下降95.30%。其中：货物类政府采购预算1.00万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车2辆，其他办公设备共1001台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区委组织部：区领导联系关心爱护科技人才经费项目预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。