柳江区教育局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：单位预算公开表

第三部分：单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

单位职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、

市委和区委关于教育工作的决策部署。拟订辖区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导辖区教育系统党的建设、理论宣传、

统一战线和学校群团工作。积极做好区直学校领导班子建设工作，指导辖区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进辖区教育现代化的有关工作。负责辖

区义务教育、学前教育的统筹规划和协调管理，按照市教育局等有关部门的设置标准，指导辖区义务教育、学前教育做好规划建设和教育教学改革，负责辖区教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教

育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计辖区教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义

务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育和特殊教育的指导与协调工作。落实上级基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）主管辖区教师工作，组织实施教师资格制度，

指导教育系统人才队伍建设。

（七）负责辖区中小学学历教育、学前教育和学籍学

历管理工作。

（八）负责语言文字工作，按照市语言文字工作规划，

指导辖区语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（九）负责辖区教育信息化工作。落实辖区教育系统

信息化规划并协调组织实施。

（十）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。

完善民办教育管理的政策措施，根据全市民办教育发展的政策与规划，规范区民办学校办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导辖区教育督导工作。受区人民政府委托

负责对区人民政府有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置：柳江区教育局位于柳江区拉堡镇乐

都路341号，内设局办公室、机关党委、教育管理股、人事股、财务基建股（勤工俭学办公室）、学校安全稳定工作股、教育督导办公室、思想政治教育股、师培中心9个职能股（室）和教研室、电教仪器站、信访室、学生资助管理中心办公室（营养改善计划办公室）和教育工会。

（二）编制现状。教育系统在编干部职工3769人，其

中：干部3700人，普通工人69人；具有研究生学历9人，大学本科学历2096人，大专学历1500人；具有教育系列高级职称570人，中级职称2077人，初级职称1044人。

（三）人员构成情况。柳江区有公办学校62所，在校

生54689人。其中小学46所（不含特教学校），另有教学点39个，在校生37456人；初中15所，在校生17233人；特教学校1所，在校生103人。另有民办小学4所，在校生2116人。全区有公办幼儿园68所，在园幼儿9742人。具有办学资质合法招生的民办幼儿园71所，在园幼儿9851人。全区有在编教职工3631人，其中任课教师3554人。党总支12个，直属党支部24个，党员1558名（含退休）。

三、年度主要工作任务等

（一）加强党建工作，充分发挥党建引领作用。严格落实全面从严治党主体责任，抓好教育系统党员干部的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律；深入开展联动“三个责任”一体推进“三不”试点工作；做好迎接建党100周年系列活动，深入开展“行动学习进支部”、“育人先锋和一校一品牌特色”活动，推动党建工作水平提升；不断加大力度抓好中小学党的组织和党的工作全覆盖工作。

（二）优化学校布局调整，加快推进项目建设。全面改善义务教育学校基本办学条件，规划新建和改扩建一批中小学、幼儿园，增加义务教育阶段学位，推进义务教育均衡优质发展，促进城乡间、校际间办学条件均衡、办学水平相当。继续实施第三期学前教育行动计划，新建三都教学点附属幼儿园、穿山高平小学附属幼儿园、穿山上海南亚小学附属幼儿园；续建百朋中学、穿山中学教学综合楼；抓好新建云溪四季小学、土博中心幼儿园等4所学校（幼儿园）项目建设前期工作。

（三）抓实学校安全工作，确保师生安全。全面落实安全工作“一岗双责”，重点抓好学生防震减灾、防溺水，道路交通、食品卫生、消防、防校园欺凌、防一氧化碳煤气中毒等安全教育工作，扎实开展“一周一主题，一月一演练”安全教育及演练活动，深入开展校园及周边治安综合治理专项整治和“平安校园”创建工作，切实保障广大师生的生命安全和健康成长。  

（四）抓好学校管理工作，推动常态化管理。继续抓好学校疫情防控常态化工作；做好学区划分、布点规划工作；落实推进控辍保学常态化机制，持续做好劝返复学工作，开展控辍保学工作督查活动。

（五）推进学前教育工作。开展小区配套幼儿园治理工作、无证幼儿园打击工作、村级幼儿园等级评估工作、幼儿园结对帮扶和集团化办园工作、示范幼儿园评估工作、多元普惠幼儿园评估认定工作、做好幼儿园招生工作、开展学前教育年终绩效考评工作。

（六）全面落实国家和地方各项教育扶贫政策，继续实施农村义务教育学校学生营养改善计划，增强青少年学生体质，让农村青少年学生健康成长。

（七）继续加强德育队伍建设、心理学科建设，推进学校禁毒教育工作，推进文明校园、星级家长学校、民族团结示范校等创建工作。继续搭建丰富多彩的德育平台，服务学生健康成长。

（八）全力实施教育信息化2.0行动计划，推进教育信息化建设和推广数字教育资源应用，持续推动信息技术与教育深度融合；开展各项区、市、县（区）级信息培训及竞赛活动。

（九）按照柳州市年度师德师风专项教育活动方案完成各项工作；继续开展教师补充招聘及支教（轮岗）工作，合理配置教师资源，逐步实现师资共享与均衡。继续抓好国培、区培、市培项目，落实2021年各级教师学科培训。

（十）强化督学队伍建设，开展责任督学、视导员学习交流活动。开展第三批幼儿园办园行为“无纸化”评估、义务教育学校综合督导评估等工作；巩固提高基本“义均”成果，稳步推进优质“义均”工作。

（十一）开展青少年宪法宣传教育系列活动。配合区政法部门在思贤中学创建自治区级校园法治教育（实践）基地。加大行政执法人员执法培训力度，进一步规范教育部门行政执法行为。

（十二）推进 “168教学模式改革”等重点课题实验研究，转变教学方式，打造有效课堂。发挥骨干教师辐射引领作用，强化教研团队建设，提高学科队伍素质与教学水平。强化教学常规管理，加强质量监控，促进中小学教学质量进一步提升。

（十三）统筹推进《柳州市强化学校体育促进学生身心健康全面发展实施方案》的实施，落实学校体育工作“三个办法”，推行大课间活动评比和体育竞赛，组织各项艺术比赛。继续做好“戏曲进校园”工作，开展学校艺术教育发展自评。

（十四）开展工会规范化建设，对学校工会工作，女工工作进行年终考评。举办岗位技能竞赛, 教师“园丁杯”气排球赛；开展岗位练兵活动，基层工会组织的建家活动。建好困难教职工档案，抓好互助医疗保障及春节慰问工作。

第二部分：单位预算公开表

表1：单位预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算75106.69万元，同比增长9607.6万元，同比增长14.67%。其中：

1、一般公共预算拨款71698.96万元，同比增长9053.17万元，同比增长14.45%。

（1）经费拨款63162.45万元，同比增长7646.48万元，同比增长13.77%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金8536.51万元，同比增加1406.69万元，同比增长19.72%。

2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金3407.73万元，同比增加554.43万元，同比增长19.43%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算75106.69万元，同比增长9607.6万元，同比增长14.67%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出预算60392.28万元，占支出总预算80.4%，同比增长10191.27万元，同比增长20.3%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算8940.15万元，占支出总预算11.9%，同比减少760.44万元，同比减少7.84%（2020年将三所划入划出学校职业年金单位部分清缴经费1049.11万元列入预算）；

（3）卫生健康类科目支出预算2361.57万元，占支出总预算3.15%，同比增长187.35万元，同比增长8.62%；

（4）住房保障类科目支出预算3412.69万元，占支出总预算4.55%，同比减少10.57万元，同比减少0.31%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算：

基本支出57023.63万元，占支出总预算75.92%，同比增长8310.19万元，同比增长17.06%。其中：

（1）工资福利支出预算53518.64万元，占基本支出预算93.85%，同比增加8333.32万元，同比增长18.44%；

（2）商品和服务支出预算1709.04万元，占基本支出预算3%，同比减少11.82万元，同比下降0.69%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算1795.95万元，占基本支出预算3.15%，同比减少11.31万元，同比下降0.63%；

项目支出预算：

项目支出18083.05万元，占支出总预算24.08%，同比增长1297.41万元，同比增长7.73%。其中：

其中：

（1）工资福利支出预算2372.6万元，占项目支出预算的13.12%，同比减少968.73万元，同比下降28.99%；

（2）商品和服务支出预算7881.16万元，占项目支出预算的43.58%，同比增加1660.37万元，同比增长26.69%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算1342.22万元，占项目支出预算7.42%，同比增加232.52万元，同比增长20.95%；

（4）资本性支出--基本建设支出预算200万元，占项目支出预算1.11%，同比减少100万元，同比下降100%；

（5）资本性支出预算6250.71万元，占项目支出预算34.56%，同比增加719.7万元，同比增长13.01%；

（6）其他支出预算36.37万元，占项目支出预算0.21%，同比减少446.44万元，同比下降92.47%；

二、财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出71698.96万元，其中：一般公共预算支出71698.96万元。具体支出预算如下：

1、教育类科目支出预算56984.55万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算8940.15万元；

3、卫生健康类科目支出预算2361.57万元；

4、住房保障类科目支出预算3412.69万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.56万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.56万元，同比减少3.33万元，同比下降55.69%。其中：

     公务接待费2.56万元，同比减少3.33万元，同比下降55.69%，原因是积极响应厉行节约号召，严格控制“三公”经费开支。    

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）单位运行经费情况

 2021年本单位的运行经费预算共1128.32万元，同比减少11.68万元，同比下降1.02%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本单位的政府采购预算共2038万元，同比减少165.94万元，同比下降7.53%。其中：货物类政府采购预算1437万元，服务类政府采购预算601万元。

政府购买服务情况

2021年本单位的政府购买预算共1075万元，同比增长51万元，同比增长4.98%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位实有固定资产原值76891.82万元，其中通用设备共12512件（套），价值10715.63万元，在编公务用车9辆，价值39.46万元，专用设备共1335件（套），价值1410.73万元，土地、房屋及构筑物2065778.25平方米，价值59950.82万元，图书档案1061896本，价值1273.65万元，家具、用具等120448件，价值3539.41万元。  

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2021年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（一）教育局: 信息技术设备经费预算绩效项目400万元；

（二）教育局: 图书购置经费预算绩效项目293.7万元；

（三）教育局: 采购课桌椅床铺经费预算绩效项目200万元；

（四）教育局: 以前年度已竣工工程尾款预算绩效项目800万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。