第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位职责

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会主要工作职责：

1．主管全县党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及上级纪检监察机关的有关指示、决定，协助县委、县人民政府抓好和组织协调党风廉政建设和反腐败工作，检查监督县、乡镇党政机关及其工作人员、企事业单位中党政机关任命的领导干部执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规、法令的情况。

2．组织实施对所辖党员、监察对象违反党纪政纪案件处理和不服上级党委及行政机关处分决定的申诉，以及法律法规决定的其他应受理的申诉工作，保护党员、监察对象的正当权利和合法权益。

3．负责抓好行政效能投诉、受理行政效能案件，开展执法监察和专项治理工作，协助有关部门抓好纠风工作。

4．组织实施对全县党员、监察对象开展廉政勤政和遵守纪律的教育，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5．负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策规定及制文。

6．承办县委、县人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

柳江区绩效考评办公室主要工作职责

承担自治区、柳州市对柳江县绩效考评工作及县本级绩效考评工作。

柳江区督查考评办公室主要工作职责

承担督查督办、绩效考评、行政效能、百姓问政、政府热线等工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会、柳江区监察局合署办公，一个机构两块牌子，简称柳江区纪委监察局，接受区委、区人民政府和上级纪检监察机关的双重领导。柳江区纪委监察局内设七个职能工作室，分别为办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、信访室、党风政风监督室。柳江区纪委监察局编制数为30人，其中行政编制26人，工勤编制4人。现有在职人员24人，退休人员10人，公益性岗位1人。

柳江区绩效考评办公室属正科级行政单位，挂靠县纪委监察局。柳江区绩效考评办公室核定行政编制4名，另外抽调人员2人，共6名工作人员。

柳江区督查考评办公室属临时机构，没有独立机构编制，由区委督查室、区政府督查室、区绩效办、区纪委行政效能监察室四个部门职能整合而成。柳江区督查考评办公室目前全体工作人员20人。

三、年度主要工作任务

（一）严明政治纪律和政治规矩，切实履行管党治党政治责任

（二）持之以恒推进作风建设，促进党风政风持续好转

（三）深入推进扶贫领域监督执纪问责，厚植党的执政基础

（四）保持反腐败高压态势，着力营造“不敢腐”的政治氛围

（五）加强廉洁文化建设，筑牢党员干部纪律规矩意识

（六）全面推进巡察工作,发挥巡察震慑、遏制、治本作用

（七）深入推进纪律检查体制改革，建设忠诚干净担当纪检监察队伍

第二部分：部门预算公开表（双击图标查看）

预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算565.11万元，同比增118.34万元，同比增长26.49%。

1、一般公共预算拨款485.11万元，同比增37.34万元，同比增长8.58%。

2、政府性基金拨款80万元，同比增（减）80万元，上年无政府性基金拨款。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算565.11万元，同比增118.34万元，同比增长26.49%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算412.95万元，占支出总预算73.07%，同比增37.37万元，同比增长9.95%；

（2）政府性基金预算拨款80万元，占支出总预算14.16%，同比增80万元，去年同期无政府性基金预算拨款；

（3）社会保障和就业36.63万元，占支出总预算6.48%，同比减少3.51万元，同比下降8.74%；

（4）医疗卫生和计划生育13.67万元，占支出总预算2.42%，同比增1.72万元，同比增长14.39%；

（5）住房保障支出21.86万元，占支出总预算73.07%，同比增2.73万元，同比增长14.27%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出311.96万元，占支出总预算55.20%，同比增（减）52.34万元，同比增长20.16%。其中：

工资福利支出预算240.61万元，占基本支出预算77.13%，同比增62.04万元，同比增长（下降）34.74%；

商品和服务支出预算49.04万元，占基本支出预算15.72%，同比增27.48万元，同比增长127.46%；

对个人和家庭的补助支出预算22.31万元，占基本支出预算7.15%，同比减37.19万元，同比下降59.50%；

（2）项目支出预算

项目支出253.15万元，占支出总预算44.80%，同比增66万元，同比增长35.27%。其中：

工资福利支出预算15万元，占项目支出预算5.93%，同比增（减）0万元，同比持平；

商品和服务支出预算232.15万元，占项目支出预算91.70%，同比增60万元，同比增长34.85%；

其他资本性支出预算6万元，占项目支出预算2.37%，同比增6万元，同比增长100%，上年项目支出预算无其他资本性支出。

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款拨款支出565.11万元，其中：一般公共预算支出485.11万元，政府性基金预算支出80万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算412.95万元；

2、政府性基金预算拨款80万元；

3.社会保障和就业36.63万元；

4.医疗卫生和计划生育13.67万元；

5.住房保障支出21.86万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算11.20万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计24.87万元，同比增5.17万元，同比增长26.24%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是预算没有安排因公出国（境）费。

2、公务接待费13.67万元，同比减0.03万元，同比下降0.22%，原因是2017年继续控制公务接待经费支出，控制三公经费接待次数。

3、公务用车购置费及运行费11.20万元，同比增5.20万元，同比增长86.67%，其中：

（1）公务用车运行维护费11.20万元，同比增5.20万元，同比增长86.67%，原因是案件数量翻倍增加，2015年案件总数38件，2016年189件，2017年将有增无减；2017开展两项新的工作，一是加大对全区各乡镇、各单位的廉情巡察工作；二是加强对扶贫领域监督执纪问责专项工作。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是没有预算安排公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共21.34万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车3辆，其他办公设备共36台（套）。

五、名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（四）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（五）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

中国共产党柳江区纪律检查委员会

2017年2月20日