“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、单位职责

一是根据中央、自治区、市对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

二是组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。支持和监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。

三是检查区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

四是研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

五是依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。

六是认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

七是开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

八是加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

本部门机构由区委政法委与区综治办、区610办、区维稳办、区国安办、区法学会合署办公。内设科室有政法委办公室、政工科、执法监督室、铁路护路办公室。目前区禁毒办工作的开展暂由政法委统一协调、指挥。

区委政法委编制13人，其中政法专项编制11人，工勤编制2人，实有在职人数12人。另有退休干部5人。

三、年度主要工作任务等

1、工作目标任务：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话以及中央、自治区政法工作会议等精神，紧紧围绕县委中心工作，按照党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的原则，以提高人民群众安全感和满意度为目标，以群众情绪疏导、社会矛盾协调化解、完善立体化社会治安防控体系、推进禁毒整治工作和综治中心建设等工作为重点，以现代科学技术为引领，以基层基础建设为支撑，健全社会治理格局，完善社会治理机制，进一步提高维护公共安全能力水平，有效防范、化解、管控各类风险隐患，确保我县社会安定有序、人民安居乐业。

2、主要目标有：一是把群众安全感满意度提升到90%以上；二是全力化解人民内部矛盾，力争赴邕进京非正常上访排在全市后4位；三是村屯公共视频监控建设覆盖率达80%以上；四是社会稳定动态八项工作情况排名保持在全区中上水平；五是加快推进综治中心建设，确保我县县、镇、村（社区）三级综治中心的场地建设和平台建设在2018年底前完成并投入使用；六是大力推进禁毒整治工作，有效遏制制毒和毒品外流问题，力争摘掉“全区突出毒品问题重点关注地区”的帽子。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1236.2714万元，同比增524.6552万元，同比增长73.73%。其中：

1、一般公共预算拨款1236.2714万元，同比增524.6552万元，同比增长73.73%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1236.2714万元，同比增524.6552万元，同比增长73.73%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1201.4391万元，占支出总预算97.18%，同比增（减）526.1672万元，同比增长（下降）77.92%；

（2）社会保障与就业类科目支出预算17.3332万元, 占支出总预算1.40%，同比减6.0594万元，同比下降25.90%；

（3）医疗卫生类科目支出预算6.4606万元, 占支出总预算0.52%，同比增1.3951万元，同比增长27.54%；

（4）住房保障类科目支出预算11.0385万元, 占支出总预算0.89%，同比增3.1523万元，同比增长39.97%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出144.8714万元，占支出总预算11.72%，同比增33.6552万元，同比增长30.26%。其中：

工资福利支出预算114.2691万元，占基本支出预算78.88%，同比增40.3691万元，同比增长54.63%；

商品和服务支出预算19.5398万元，占基本支出预算13.49%，同比增13.4274万元，同比增长219.67%；

对个人和家庭的补助支出预算11.0625万元，占基本支出预算7.64%，同比减20.1413万元，同比下降64.55%；

（2）项目支出预算

项目支出1091.4万元，占支出总预算88.28%，同比增491万元，同比增长81.78%。其中：

工资福利支出预算180万元，占项目支出预算16.49%，同比增180万元；

商品和服务支出预算776.4万元，占项目支出预算71.14%；

对个人和家庭的补助支出预算132万元，占项目支出预算12.09%。

其他资本性支出预算3万元，占项目支出预算0.28%；

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出1236.2714万元，其中：一般公共预算支出1236.2714万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1201.4391万元；

2、社会就业与保障类科目支出预算17.3332万元；

3、医疗卫生和计划生育类科目支出预算6.4606万元；

4、住房保障支出类科目支出预算11.0385万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.39万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计5.39万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此项公务活动。

2、公务接待费5.39万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是上级下来检查指导工作等公务活动相对稳定。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此项经费安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共6.837万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共100台（套）。