柳州市柳江区里雍镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位主要职责

（一）宣传和执行党的路线方针政策，坚持“一个中心，两个基本点”，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设的发展。

（二）组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线方针政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部、群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育，管理和发展工作

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和督促管理

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各级经济组织，依照党的路线方针政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属各职能部门和村委会的工作。

（八）管辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

（十）完成上级交给的其他工作任务。

2017年里雍镇主要工作计划：

一、“三农”工作稳步推进

要继续把“三农”工作摆上重要位置，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求，不断完善农村基础设施，加快推进农业产业化、农村工业化，扎实推进社会主义新农村建设，促进农村全面发展。

（一）突出“现代农业示范区”建设。对已经做好的招商工作，督促投资方按照协议规定加快建设进度，完成上级统一农资供应、统一技术规程、统一生产标准、统一产品质量、统一品牌销售的“五统一”产业化经营要求；做好农业示范区发展模式探索。

（二）以科技带动农业发展。提高粮食产量，增加种粮效益。按照国务院关于粮食安全的有关精神，首先要巩固粮食生产面积，总面积4.2万亩以上；其次是扩大良种良法采用面积，粮食总产要达1.42万吨以上。

（三）打造里雍特色水产畜牧业。认真引导和扶持，力争打造具有里雍特色的名、优、特、新水产畜牧产业。通过扶持和示范建设，进一步探索我镇畜牧新产业。

（四）加强农村基础设施建设，积极推进新农村建设。 继续广泛发动群众积极参与农业基础设施建设，搞好农田水利建设，修建农田水利道路设施，继续实施农村人饮工程规划项目，继续开展里雍大桥两岸至里雍中学河堤河道治理工程、江村水库除险工程；继续利用财政“一事一议”政策，加大力度实施基础设施建设项目，积极向上级争取资金，加快项目建设；继续实施“村村通”有线电视工程，抓好农村沼气池能源建设，积极推进农村改水改厕工程。

二、旅游服务业快发展

我镇要紧紧抓住“百里柳江”景观开发契机，以 “天竺园”旅游开发项目建设为龙头，积极配合做好红花水电站一带两岸观光旅游项目的开发建设工作。一是积极协助上级有关部门做好 “天竺园”景区征地等协调服务工作，加大招商引资力度，做好协调工作，处理在征地及建设过程中存在的困难，主动服务于企业。二是利用项目辐射，引导周边乡村大力发展农业观光园、民俗旅游村、特色农庄、体验农业、生态林场等多种类型的乡村旅游业，提升第三产业。

三、重大项目稳步发展

继续协助施工方做好南柳、梧柳高速公路工作，做好土地款纠纷等工作；按县征地办下达的工作任务推进河表园区、立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程；努力协调红花枢纽二线船闸工程安置地的基础设施建、安置房建设工作，做好整村搬迁、各类处纠等工作。

四、农村经济环境协调发展

大力实施“美丽乡村”活动，打造宜居乡村。坚持政府主导、群众参与、点面结合等方式继续在全镇范围内深入开展“美丽乡村”活动。按照上级有关文件精神，努力做好自治区村屯绿化示范点建设工作，积极筹集和争取项目资金，实施村屯道路硬化和人畜饮水安全建设，通过以点带面循序渐进的方式不断提高全镇美丽乡村建设水平。同时继续加强市容环境综合整治工作，重点做好农贸市场和公路沿线卫生保洁，完善卫生保洁长效工作机制，提高群众环保意识，努力创造整洁美丽的人居环境。

五、精准扶贫再发力

紧紧围绕产业发展，充分发挥区位优势和产业特点，进一步完善基础设施建设，重点培育特色产业，积极鼓励和支持支柱产业，动员困难群众发展适合本地的特色产业，增加群众收入。大力推进农村产业结构调整，不断的增加贫困户的收入，促进贫困人口早日脱贫致富。

六、社会各项事业更进阶

（一）扎实做好人口与计生工作。进一步强化组织领导，继续坚持党政一把手“亲自抓、负总责”不动摇，各部门齐抓共管计生工作。继续深入开展计划生育宣传教育，营造氛围；强化组织领导，完善考核机制；强化基础工作，不断提升工作质量；扎实抓好计划生育工作，实行优生优育优教，提高人口素质，全面完成县政府下达的各项指标任务。

（二）优先发展教育。继续把教育放在优先发展的地位，深化教育体制改革，全面推进素质教育，深化基础教育课程改革，加强教师队伍建设，进一步提高教育质量。

（三）抓好社会救助工作。巩固农村五保供养制度，积极开展救灾救济工作，做好旱涝、倒房、火灾、疾病等自然突发性、临时性救济救助工作，加快贫困残疾人危房改造，妥善安排人民群众生产生活。

（四）大力发展科教文卫事业。积极发展文化、体育、广播电视事业，进一步扩大电视收视覆盖面，继续做好图书室的免费开放工作，继续和深入开展城乡卫生清洁运动工程，让全镇环境卫生面貌得到有效改观。坚持预防为主的方针，抓好疫病防治工作，提高医疗水平和服务质量，巩固农村合作医疗保障制度，着力抓好新型农村合作医疗工作，稳步实施农村医疗救助办法，不断提高农村初级卫生保健水平。

七、扎实推进法治建设

开展“平安里雍”建设，保持社会大局稳定，确保社会公众安全感满意度稳定在全县中上水平。切实加强信访维稳工作，认真开展信访维稳大排查、大接访、大化解活动，调解好各类民间纠纷，及时化解社会矛盾。充分发挥村级调解委员会的作用，深化人民调解，创新行政调解，强化人民调解。全力抓好禁毒重点整治，切实减少毒品危害。坚持将安全生产作为一切工作的保障和底线，认真落实安全生产责任制和责任追究制，提高应对各种自然灾害、公共卫生事件和公共安全事件能力，严防重大事故发生。切实加强食品药品、道路交通、危爆物品、学校等各个领域的安全工作，全面排查各类安全隐患，促进安全生产形势持续好转。

八、加强法制政府建设

强化依法履行政府职能。进一步提高科学决策、民主决策、依法决策水平。继续加大依法行政工作力度，严格、公正、文明执法。进一步制定和完善政府规范性文件。强化行政权力制约和监督。加大政务工作督查力度，对重点项目、主要工作实行跟踪督查问效，促进工作落实。自觉接受人大监督，认真办理人大代表议案、建议。虚心接受社会舆论、新闻媒体和群众监督。全面推行政务公开，认真做好政府信息发布工作，进一步提高政务信息公开的时效性和准确性。加强政务服务中心管理，不断提升行政审批效能。全面打造廉洁政府，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。坚持勤俭节约，严格控制“三公”经费和一般性支出，严格执行公车改革制度和政府采购制度。加强政风行风建设，树立为民务实清廉新形象。

各位代表！面对新的时代变革和新的历史使命，唯有乘风破浪，方能扬帆远航。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在上级党委、政府和镇党委的领导下，团结和依靠全镇各族

2.部门机构设置和人员构成情况：

本部门机构设置如下表：

机构和人员构成如下表：

　　　　单位：人

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算804.88万元，同比增加116.71万元，同比增长16.96%。其中：一般公共预算拨款804.88万元，同比增加116.71万元，同比增长16.96%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算804.88万元，同比增加116.71万元，同比增长16.96%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出472.51万元，占支出总预算58.71%，同比增加79.95万元，同比增长20.13%；

（2）文化体育与传媒支出19万元，占支出总预算2.36%，同比增加8万元，同比增长72.73%；

（3）社会保障和就业支出104.71万元，占支出总预算13.01%，同比增加2.67万元，同比增长2.6%；

（4）医疗卫生支出79.06万元，占支出总预算9.82%，同比增加18.62万元，同比增长19.51%；

（5）城乡社区事务支出31.38万元，占支出总预算3.9%，同比增加5.55万元，同比增长21.49%；

（6）农林水事务支出59.08万元，占支出总预算7.34%，同比增加3.03万元，同比增长5.4%；

（7）住房保障支出39.16万元，占支出总预算4.87%，同比增加5.16万元，同比增长15.18%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出715.88万元，占支出总预算88.94%，同比增加117.49万元，同比增长19.63%。其中：

工资福利支出预算547.78万元，占基本支出预算76.51%，同比增加132.03万元，同比增长31.76%；

商品和服务支出预算99.85万元，占基本支出预算13.95%，同比增加39.91万元，同比增长66.58%；

对个人和家庭的补助68.24万元，占基本支出预算9.53%，同比减少54.46万元，同比下降44.38%。

（2）项目支出预算

项目支出89万元，占支出总预算11.06%，同比减少0.78万元，同比减少0.87%。其中：商品和服务支出预算88.50万元，占项目支出预算99.43%，对个人和家庭的补,0.50万元,占项目支出预算0.57%；

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款拨款支出804.88万元，其中：一般公共预算支出804.88万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算472.51万元；

2、文化体育与传媒支出预算19万元；

3、社会保障和就业支出预算104.71万元；

4、医疗卫生支出预算79.06万元；

5、城乡社区事务支出预算31.38万元；

6、农林水事务支出预算59.08万元；

7、住房保障支出预算39.16万元。

三、关于里雍镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.17万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算17.68万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算33.49万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

本表按“三公”经费分项编制，反映里雍镇人民政府年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2017年里雍镇人民政府年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计51.17万元，比2016年“ 三公”经费支出预算减少了3.04万，在控制范围内。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是没有因公出国的活动。

（二）公务接待费17.68万元，比上年减少0.24万元，原因是我镇严格控制接待，控制接待人次、接待标准。

（三）公务用车运行费和购置费费共33.49万元，其中：

（1） 公务用车运行费33.49万元，比上年减少2.8万元，原因是公务用车的改革以及合理控制车辆的使用，严禁公车私用。

（2）公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共67.407万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共18.805万元，其中：政府采购货物预算18.805万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车6辆，其他办公设备共152台（套）。

柳州市柳江区里雍镇人民政府

2017年2月14日