第一部分：部门概况

1. 单位职责

承担柳江区电子政务网络系统规划、建设与维护、基础数据库建设和维护、办公自动化系统应用推广与维护等工作，负责全区电子政务建设的应用推广与技术服务。负责自治区办公资源网柳江节点网络的管理与维护；负责自治区电子政务外网柳江横向网络的管理与维护。负责全区各部门的政务信息化业务及信息资源的开发规划、设计和安全管理。负责柳江区人民政府门户网站的维护和信息更新。负责组织党政机关及其他政府部门工作人员电子政务业务培训工作，为各部门提供电子政务相关的技术咨询、技术支持服务，推进我区电子政务建设的进程。完成区委、区政府交办其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

我单位柳江区信息中心内设有4个股室：综合管理股、信息管理股、电子政务股，网站运行股。经编制部门核定的人员编制数12个，目前在职参公人员12人

三、2018年度主要工作任务等

    （一）继续加强政府信息公开工作。根据自治区和柳州市绩效考核要求，建立健全政务公开制度，着力推进权力清单和责任清单公开、民生信息公开、监管信息公开。扩大主动公开的渠道和载体，升级服务器系统、防火墙等设施，定期检查服务器，扫描系统漏洞，及时发现问题，加强“统一平台”安全保障工作。完善政务服务中心、档案馆和图书馆政府信息公开查阅点建设，主动向政务服务中心、档案馆和图书馆提供主动公开的政府信息工作资料。继续加强政府信息公开工作，要求各镇、各单位在政策类文件形成20个工作日内通过统一平台、政府门户网站向社会公开。做好下半年政府信息公开督促检查工作，迎接自治区、市、县（区）的绩效检查。

（二）进一步完善政府门户网站建设。着重从以下几方面推进网站建设工作：一是切实按照自治区、柳州市关于政府网站绩效评估的有关要求，加强门户网站建设和管理，进一步对网站内容与功能加以完善，争取更大进步。二是紧密结合微博和微信新媒体应用开展网站宣传工作，提升网站关注度，充分发挥政府信息门户作用。三是加强对网站内容保障业务人员的培训工作，提高业务水平。四是继续按照政府网站普查指标要求，加强对全区政府网站的监督检查力度，认真做好政府网站迎检工作。

（三）大力推进电子政务工作。一是继续做好电子政务OA系统的运维、指导工作，待电子政务外网横向网络建设完成后，将系统迁移至政务外网平台上，简化系统登录步骤，适时进一步推广应用。二是抓紧推进电子政务外网建设工作进度，按时完成工作目标。在完成我区城域网建设和24个政府工作机构整体接入的基础上，完成乡镇及区委、人大、政协等单位整体接入。完成区OA系统、绩效考评系统迁移工作，建立健全相关管理制度。做好后期运维工作。三是做好机房运维工作。落实人员值守，及时处理机房故障，保障机房设备运行正常。协调供电公司、形成停电通报机制。根据外网建设实际情况，申请建设我区机房。

（四）做好网络信息管理工作。根据我区网络信息处置目标任务、网络信息处置实施方案，继续做好涉及本区属地的网络信息监督管理工作，加强监看和分析报送工作制度。做好网络信息处置首道环节工作，加强网络信息正面舆论引导，消除负面舆论影响，抢占积极主动舆论导向优势，维护好我区各级政府部门及公务人员正面形象。

（五）继续做好政府信息系统安全工作。根据上级主管部门的工作安排，认真做好政府系统信息安全工作。组织力量对全区各单位网络系统进行全面检查，开展我区的信息安全检查工作，确保信息系统不发生安全事件，进一步完善健全信息安全管理制度，提高我区政府信息系统安全防护能力。

（六）继续做好挂点包村和精准扶贫工作。按照区委、区政府的工作部署，继续做好精准扶贫以及挂点村屯平安建设综治管理、“美丽乡村”等一系列工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算434.95万元，同比增267.16万元，同比增长117.28%。其中：

1、一般公共预算拨款152.29万元，同比增24.51万元，同比增长19.18%。

2、政府性基金拨款282.66万元，同比增182.66万元,同比增长182.66%

（二）支出预算说明

2018年支出总预算434.95万元，同比增267.16万元，同比增长117.28%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算126.71万元，占支出总预算29.13%，同比增20.79万元,同比增长19.63%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算12.98万元, 占支出总预算2.98%，同比增1.90万元，同比增长17.15%；

（3）医疗卫生类科目支出预算4.84万元，占支出总预算1.11%，同比增0.69万元，同比增长16.67%；

(4)城乡社区事务类支出预算282.67万元，占支出总预算64.99%，同增加182.67万元，同比增长182.66%

（5）住房保障支出类科目支出预算7.75万元，占支出总预算1.78%，同比增1.11万元，同比增长16.72%

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出119.29万元，占支出总预算27.43%，同比增24.50万元，同比增长25.85%。其中：

工资福利支出预算98.27万元，占基本支出预算82.39%，同比增24.94万元，同比增长26.31%；

商品和服务支出预算20.98万元，占基本支出预算17.59%，同比增6.20万元，同比增长41.95%

对个人和家庭的补助支出预算0.04万元，占基本支出预算0.30%，同比减少6.63万元，同比下降99.40%

1. 项目支出预算

项目支出315.66万元，占支出总预算72.57%，同比增182.66万元，同比增长137.38%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算8万元，占项目支出预算2.53%，同比增0万元，同比增长0%

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少0万元，同比下降0%

资本性支出预算307.66万元，占项目支出预算97.47%，同比增加182.66万元，同比增长146.13%

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出434.95万元，其中：一般公共预算支出152.29万元，政府性基金预算支出282.66万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1一般公共服务类科目支出预算126.71万元，占支出总预算29.13%，同比增20.79万元,同比增长19.63%；

2社会保障和就业类科目支出预算12.98万元, 占支出总预算2.98%，同比增1.90万元，同比增长17.15%；

3医疗卫生类科目支出预算4.84万元，占支出总预算1.11%，同比增0.69万元，同比增长16.67%；

4城乡社区事务类支出预算282.67万元，占支出总预算64.99%，同增加182.67万元，同比增长182.66%

5住房保障支出类科目支出预算7.75万元，占支出总预算1.78%，同比增1.11万元，同比增长16.72%

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.36万元，增加0.06万元，同比增长20%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本年度没有安排人员出国（境）费，也没人出国（境）

2、公务接待费0.36万元，同比增加0.06万元，同比增长20%,原因是2018年我单位增加人员，同时增加定额商品服务费支出，在此基础上增加公务接待费。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共20.98万元，同比增6.20万元，同比增长41.95%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共126.10万元，同比增1.10万元，同比增长0.87%。其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算125万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备—电脑12台，打印设备6台，文件柜10个，办公桌椅12套。

1. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

1. 电子政务外网网络及平台服务
2. 电子政务内网建设经费

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。