第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（2）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（3）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大性招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

（4）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

（5）负责全区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（6）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作。

（7）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

（8）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况根据《中共柳州市委员会办公室、柳州市人民政府办公室关于印发<柳江县党政机构改革方案>的通知》（柳办[2004]33号）和《中共柳江区委员会、柳江县人民政府关于柳江区党政机构改革的实施意见》（柳江发[2004]32号），组建柳江县招商促进局。县招商促进局是承办全县招商引资具体工作和根据授权受理投资者投诉的县人民政府直属相当正科级事业单位。招商促进局依照《国家公务员暂行条例》进行管理。根据江编[2015]10号文，县招商促进局更名为县投资促进局。

根据以上职责，投资促进局内设3个职能股室，办公室、招商引资股、综合管理股；区投资促进局参公事业编制10名。其中局长1名，副局长2名；股（室）领导职数3名。

三、年度主要工作任务等。

牢固树立全区招商“一盘棋”的理念，依托柳江的区位优势和产业优势，以工业园区和柳江新城为招商主阵地，创新招商工作机制、优化招商环境，重点引进符合产业规划布局、与园区产业相关联的投资项目，全面提升招商工作水平。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算379.88万元，同比减少6.16万元，同比下降1.60%。其中：

1、一般公共预算拨款379.88万元，同比减少6.16万元，同比下降1.60%。

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营拨款0万元。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算379.88万元，同比减少6.16万元，同比下降1.60%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算350.40万元，占支出总预算92.24%，同比减少1.08万元，同比下降0.31%；

（2）社会保障和就业科目支出预算14.96万元, 占支出总预算3.94%，同比减少2.53万元，同比下降14.47%；

（3）医疗卫生和计划生育科目支出预算5.59万元，占支出总预算1.47%，同比减少0.97万元，同比下降14.79%；

（4）住房保障支出科目支出预算8.94万元，占支出总预算2.35%，同比减少1.55万元，同比下降14.78%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出141.88万元，占支出总预算37.35%，同比减少6.13万元，同比下降4.14%。其中：

工资福利支出预算119.35万元，占基本支出预84.12%，同比增3.23万元，同比增长2.78%；

商品服务支出22.49万元，占基本支出预算15.85%，同比增1.13万元，同比增长5.29%；

对个人和家庭的补助0.04万元，占基本支出预算0.03%，同比减少10.52万元，同比下降99.62%；

（2）项目支出预算

项目支出238万元，占支出总预算62.65%，同比持平。其中：

商品和服务支出预算238万元。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出379.88万元，其中：一般公共预算支出379.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算350.40万元；

2、社会保障和就业科目支出预算14.96万元；

3、医疗卫生和计划生育科目支出预算5.59万元；

4、住房保障支出科目预算8.94万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算150.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算150.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计150.36万元，同比减少0.06万元，同比下降0.04%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，与上年持平。

    2、公务接待费150.36万元，同比减少0.06万元，同比下降0.04%，原因是厉行节约，严格控制三公经费。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比同比增0万元，原因是实行公务用车改革，我单位无公车购置。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

 2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共10.93万元，同比增加3.08万元，同比增长39.24%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共3.6万元，同比增（减）3.6万元，同比增长100%。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共14台（套）。

（四）预算绩效信息情况说明

柳州市柳江区2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

1、柳州市柳江区投资促进局预算绩效项目一：招商引资宣传及指南编制经费项目16万元

（1）立项依据

柳江区招商引资指南的编制及光碟的制作；柳江对外招商网站建设维护费项目库的建设  

（2）项目绩效目标

完善更新和充实项目储备库，切实做好项目策划包装工作并完成项目包装任务。

2、柳州市柳江区投资促进局预算绩效项目二： 招商引资专项经费220万元

（1）立项依据

  根据柳江办发【2014】13号文用于各项招商引资活动的开展以及兑现招商引资工作奖励和柳江办通【2016】129号关于为促进对外联络及招商引资工作，由区财政局增加区投资促进局招商引资工作经费，为区领导开展对外联络和招商引资工作提供经费保障。

（2）项目绩效目标

各招商专业工作组实施产业招商、专职招商工作。

3、柳州市柳江区投资促进局预算绩效项目三： 预留各项参会费22万元

（1）立项依据

参加市区组织的招商投资会议，包括东盟博览会、泛珠三角区域合作经贸洽谈会，西南和福建未确定名称的投资说明。

（2）项目绩效目标

突出新兴产业、产业招商；加强现代服务和新型商业态招商；突出招大引强。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒  反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育  反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等  反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等  反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等  反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息  反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出  反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。