一、单位职责

我局主要负责贯彻执行国家、自治区及柳州市关于市容环境卫生和城管执法等方面的法律、法规、规章和政策；负责城区市容市貌、市政设施、城市规划、市政工程、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等监督检查和管理，以及法律法规授权或行政主管部门委托实施行政处罚。为广大市民创造一个安全、和谐、整洁、优美、宜居的城市环境。

柳江区环境卫生管理站主要职能是对城区主要街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、清运、公共厕所管理以及负责对产生生活垃圾的居民和单位征收垃圾处理费。

 

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置

我局所属全额事业单位有2个，其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位1个。所属参照公务员管理事业单位是：柳江区市容管理行政执法局；属非参照公务员管理事业单位是：柳江区环境卫生管理站。市容局本局设置有综合办公室、计财股、市容股、法规股4个股室和市容一中队、市容二中队及查处违章建筑中队。柳江区环境卫生管理站是我局下属的一个全额拨款独立核算的事业单位。设置有8个：站长室、副站长室、办公室、财务股、业务股（负责管理老城区、基隆开发区、柳石路、新兴路段等街道清扫保洁共有17个班组）、有偿（收费）股、车队（车队内部设有机修班、大车班、小车班、洒水洗扫班等班组）。

2、编制现状

经区机构编制委员会办公室核定，我局全额参公事业单位编制87名；柳江区环境卫生管理站全额事业单位编制51名。

3、人员构成情况(2017年12月止)

我局实有人数91人，比上年减少2人，减少2%，其中编制内实有人员91（参公事业单位人员88人），参公事业单位88人中，科级以上87人，占99%；退休人员10人。非编人员89人。

柳江区环境卫生管理站事业编制内在职人员51人中；各类专业技术人员20人，占事业人员39%，退休人员76人。非编人员449人。

 

三、年度主要工作任务等

2018年我局以构建“大城管”格局为目标，以建设“数字化城管”为抓手，不断创新城市管理机制，提高服务管理水平，营造良好的城市管理氛围，打造干净整洁的市容环境。

1. 队伍建设方面

继续加强城管队伍建设，内强素质，外树形象，着力打造一支文明和谐的城管执法队伍。一是加强学习培训，注重全体人员政治素质培养。二是加强制度建设，规范城管执法行为。三是加强业务技能培训，提升队员依法行政能力。四是加强领导班子建设，建立坚强有力的领导集体。

2. 市容管理方面

1. 提升城市精细化管理水平。一是开展城市管理专项整治，以户外广告、游摊散贩、跨坎经营、*********、车辆乱停、乱搭乱盖等为整治重点，开展各项专项整治。二是探索城市管理网格化模式，将城市管理安全区域划分若干网格，充分发挥社区干部、协管员职责，将城管队员管理力量下沉，将巡查和管理职责靠前，实现市容整洁、管理规范的目标。

2. 完善城市功能。积极配合相关部门，推进我区城市功能建设 整体 规划和选址工作，重点抓好农副产品交易市场、夜市烧烤一条街等专业市场规划和选址。

3、加快推进数字化城管建设。力争2018年上半年完成我区数字化城市管理指挥平台建设并投入使用，实现城市管理信息化，构建起职能部门齐抓共管、基层参与、市民互动的格局。

4、积极推进建筑垃圾处置相关规定的制定和落实，争取区委、区政府领导高度重视，协同住建、交警、交通等相关部门建立渣土砂石运输管理联动、长效机制，重点加强建设工地冲洗平台和沉淀池建设、出入口道路路面硬化、围挡围栏作业等源头管理工作，同时尽快成立渣土砂石运输公司，对城区渣土砂石进行统一密闭运输，切实解决“扬尘污染“这一城市管理难题。

（三）打击“两违“方面

继续围绕“控新增、消存量”这一工作目标，在完成市局下达的打击“两违”任务的同时，以打击区重点项目和重点路段范围内突击抢建行为工作重点，不断加大对全区“两违”建筑的查处、拆除力度。

4. 环卫方面

1、协调相关的部门逐步解决环卫办公用地及基隆片区的环卫专用地问题。

2、强化环卫基础设施建设，按照市城管委下达的2018年公厕建设任务抓好我区公共厕所建设。

3、在征得建设路中转站后面1.6亩土地的基础上进行以桶换桶的保洁模式，把保洁水平提高一个层次。

4、争取政府加大财政投入，添置购买环卫生产用车和环卫设备，不断提高环卫机械化作业程度，从而有效缓解我站当前面临的垃圾中转站数量不足和一线工人紧缺造成的初级收集效率低、临时中转二次污染等问题。

柳江区环境卫生管理站主要工作目标和措施

（1）进一步建立健全各项管理制度，确保每项工作有章可循，杜绝单位内部管理乱象；加强单位内外协调工作，建立联合调控制度，确保环卫工作顺利进行。

（2）加强业务培训工作，不断提高各股室业务管理员的综合素质，增强业务管理水平。

（3）规范垃圾中转站的管理工作，对垃圾清运点进行规范划分、合理布局；对现有车辆进行合理分配、增加清运车次，提高清运效率；加大检查力度和安全责任教育力度。

（4）进一步加大保洁力度。由于我站环卫一线工人都是采用人力三轮车进行清扫保洁和垃圾清运，工作强度大、工作效率低，为了提高机械化作业和工作效率，电动三轮车能有效解决地清扫保洁人员不足，实现快捷捡拾、提高保洁质量，同时也能有效降低环卫工人的劳动强度，所以我站仍需要采购50辆电动三轮车配备给环卫一线工人。

（5）争取政府加大财政投入。购买1辆8吨洗扫车、1辆1.5吨小型清洗车、1辆1.5吨小型扫地车、1辆15吨洒水车、50辆电动三轮车，不断提高环卫机械化作业程度，从而有效缓解我站当前面临的垃圾中转站数量不足和一线工人紧缺造成的初级收集效率低、临时中转二次污染等问题。

（6）协调相关的部门逐步解决环卫办公用地及基隆片区的环卫专用地问题。如争取征得建设路中转站后面1.6亩土地等。

 

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算6073.7446万元，同比增加1420.8264万元，同增长30.54%。其中：

1、一般公共预算拨款4546.0846万元，同比增加839.1664万元，同比增长22.64%。

2、政府性基金拨款1527.66万元，同比增加581.66万元，同比增长61.49%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算6073.7446万元，同比增长1420.8264万元，同比增长30.54%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算154.4550万元，占支出总预算2.54%，同比减少7.1692万元，同比下降4.44%；

（2）医疗卫生类科目支出预算55.8487万元，占支出总预算0.92%，同比减少4.1619万元，同比下降6.94%；

（3）城乡社区事务类科目支出预算5774.0828万元，占支出总预算95.07%，同比增加1438.8163万元，同比增长33.19%；

（4）住房保障支出类科目支出预算89.3581万元，占支出总预算1.47%，同比减少6.6588万元，同比下降6.94%

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出3341.7334万元，占支出总预算 55.02%，同比增加710.3802万元，同比增长27%。其中：

工资福利支出预算3106.8284万元，占基本支出预算92.97%，同比增加765.5850万元，同比增长32.7%；

商品服务支出预算234.4730万元，占基本支出预算7.02%，同比增加40.8841万元，同比增长21.12%；

对个人和家庭的补助支出预算0.4320万元，占基本支出预算0.01%，同比减少96.0889万元，同比下降99.55%；

（2）项目支出预算

项目支出2732.0112万元，占支出总预算44.98%，同比增加710.4462万元，同比增长35.14%。其中：

工资福利支出预算298.5176万元，占项目支出预算10.93%；

商品和服务支出预算1829.4936万元，占项目支出预算66.96%；

资本性支出预算535.2万元，占项目支出预算19.59%；

其他支出预算68.8万元，占项目支出预算2.52%.

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出6073.7446万元，其中：一般公共预算支出4546.0846万元，政府性基金预算支出1527.6600万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算154.4550万元；

2、医疗卫生类科目支出预算55.8487万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算5774.0828万元；

4、住房保障支出类科目支出预算89.3581万元。

 

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算35万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计22.54万元，同比减少7.67万元，同比下降25.39%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本年度及上年度均无此项预算及开支；

2、公务接待费3.54万元，同比减3.67万元，同比下降50.90%，原因是厉行节约，严控接待费的开支。

3、公务用车购置费及运行费19万元，同比减少4万元，同比下降17.39%，其中：

（1）公务用车运行维护费19万元，同比减4万元，同比下降17.39%，原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费的开支。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此项预算及开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共99.9050万元，同比减少4.661万元，同比下降4.46%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共777.36万元，同比减少314.2266万元，同比下降28.79%。其中：政府采购货物预算677.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车10辆，其他办公设备共195台（套）。

4. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区市容管理行政执法局单位：打击“两违”专项经费预算绩效项目；

（2）柳江区市容管理行政执法局单位：数字化城市管理监督指挥平台投资建设专项经费预算绩效项目；

（3）柳江区市容管理行政执法局单位：市容整治专项经费预算绩效项目；

（4）柳江区市容管理行政执法局单位：整治非法小广告经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。