第一部分：部门概况

1. 单位职责

负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1. 、机构设置

我镇所属行政单位4个，分别为柳江区洛满镇人民政府、柳江区洛满镇人大、柳江区洛满镇党委、柳江区洛满镇社团组织。全额事业单位有6个，其中非参照公务员管理事业单位6个。分别是：柳江区洛满镇农业服务中心、柳江区洛满镇计生服务站、柳江区洛满镇文化广播站、柳江区洛满镇劳动保障事务所、柳江区洛满镇交通建设站、柳江区洛满镇林业站。

（二）、编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制75名，其中，镇机关行政编制34名，全额事业单位编制38名，机关后勤服务人员控制数3名。

（三）、人员构成情况

我镇实有人数68人，比上年减少6人，降低9.11 %。其中，编制内实有人数68人（行政人员28人，机关后勤人员3人，事业人员37人），占100%；行政人员及参公事业单位31人中，科级以上2人，占5.7%；其他人员33人，占94.3%。事业编制内在职人员37人。离退休人员30人已划归社保管理，其中退休人员30人。此外还有临时工5人，遗属20人。

三、年度主要工作任务等

1、继续推动工业园区发展。

2、抓好各项重点工作。

（1）完善三江至柳州高速公路项目后续建设。

（2）继续推进凤凰河温泉休闲体育文化项目的开发建设。

（3）完善“露新”路项目后续建设。

（4）继续深入推进农村经济发展。

（5）继续做好生态乡村工作。

（6）加快推进城镇化建设。

（7）推动社会各项事业发展。

（8）切实维护社会和谐稳定。

（9）继续抓好扶贫领域工作。

（10）进一步强化基础设施建设。

（11）进一步加强党的建设。

（12）完成上级布置的各项工作。

 

 

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1129.1734万元，同比增146.3362万元，同比增长14.89%。其中：一般公共预算拨款1129.17万元，同比增146.3362万元，同比增长14.89%。无政府性基金拨款，无其他拨款。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1129.1734万元，同比增（减）146.3362万元，同比增长14.89%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算653.6458万元，占支出总预算57.88%，同比增100.006万元，同比增长18.06%；增长原因主要是新增养老保险缴纳及干部职工提资，管理的村干、退休村干、小组长等非统发人员工资提资。

（2）文化体育与传媒类科目支出预算22.7647万元, 占支出总预算2.016%，同比减少3.763万元，同比下降 14.18%；下降原因主要是文广站人员减少支出降低。

（3）社会保障和就业类科目支出预算178.9543万元, 占支出总预算15.85%，同比增加29.5175万元，同比上涨19.75%，增长原因主要是社保所新进人员及为城镇居民医保的补助支出；

（4）医疗卫生和计划生育类科目支出预算133.095万元, 占支出总预算11.79%，同比增10.6548万元，同比增长8.7%，增长原因主要是事业单位绩效增长；

（5）城乡社区事务类科目支出预算36.43万元, 占支出总预算3.23%，同比增5.02万元，同比增长15.99%主要原因是四所合一新国土规建环保安监交通站人员支出增加；

（6）农林水事务类科目支出预算57.596万元, 占支出总预算5.1%，同比增8.0766万元，同比增长16.31%，增长原因主要是林业站新增人员；

（7）住房保障支出类科目支出预算46.6876万元, 占支出总预算4.13%，同比减少3.1779万元，同比下降6.37 %；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1032.19万元，占支出总预算91.41%，同比增147.0593万元，同比增长16.61%。其中：

工资福利支出预算830.7541万元，占基本支出预算73.57%，同比增147.9693万元，同比增长21.67%；

商品和服务支出预算139.6612万元，占基本支出预算12.37%，同比增21.5144万元，同比增长18.21%；

对个人和家庭补助支出占预算61.7747万元，占基本支出预算5.47%，同比减少22.4244万元，同比下降26.63%；

基本支出增长主要原因是人员经费增长，工资和商品服务支出标准提高，但对个人和家庭补助支出下降的主要原因是退休人员的经费转由社保发放

（2）项目支出预算

项目支出96.9834万元，占支出总预算8.59%，同比减0.7231万元，同比下降0.74%。其中：

商品和服务支出占预算96.9834万元，占项目支出预算100%；无其他类型支出

二、财政拨款支出预算情况

（1）一般公共服务类科目支出预算653.6458万元，占支出总预算57.88%，同比增100.006万元，同比增长18.06%；增长原因主要是新增养老保险缴纳及干部职工提资，管理的村干、退休村干、小组长等非统发人员工资提资。

（2）文化体育与传媒类科目支出预算22.7647万元, 占支出总预算2.016%，同比减少3.763万元，同比下降 14.18%；下降原因主要是文广站人员减少支出降低

（3）社会保障和就业类科目支出预算178.9543万元, 占支出总预算15.85%，同比增加29.5175万元，同比上涨19.75%，增长原因主要是社保所新进人员及为城镇居民医保的补助支出；

（4）医疗卫生和计划生育类科目支出预算133.095万元, 占支出总预算11.79%，同比增10.6548万元，同比增长8.7%，增长原因主要是事业单位绩效增长；

（5）城乡社区事务类科目支出预算36.43万元, 占支出总预算3.23%，同比增5.02万元，同比增长15.99%主要原因是四所合一新国土规建环保安监交通站人员支出增加；

（6）农林水事务类科目支出预算57.596万元, 占支出总预算5.1%，同比增8.0766万元，同比增长16.31%，增长原因主要是林业站新增人员；

（7）住房保障支出类科目支出预算46.6876万元, 占支出总预算4.13%，同比减少3.1779万元，同比下降6.37 %；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.2572万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.2572万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共30.2572万元，同比减0.44万元，同比下降1.43%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年相同。原因是本年无出国计划

2、公务接待费12.2572万元，同比减0.44万元，同比下降3.46%，原因是进一步缩减三公开支

3、公务用车购置费及运行费18万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费18万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是无购车计划

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共68.22万元，同比减12.57万元，同比下降15.57%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共12.22万元，同比增2.02万元，同比增长19.81%。其中：政府采购货物预算12.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车6辆，其他办公设备共422台（套）。

预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：总体支出及时完整，能够完成年初预算绩效考评目标。

 

 

柳州市柳江区洛满镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。