第一部分：部门概况

一、单位职责

（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

我镇所属行政单位四个，全额事业单位有六个。其中行政单位分别是：柳江区百朋镇人大、柳江区百朋镇政府、柳江区百朋镇党委、柳江区百朋镇社团；非参照公务员管理事业单位分别是：柳江区百朋镇林业站、柳江区百朋镇农业服务中心、柳江区百朋镇劳动保障事务所、柳江区百朋镇文化体育和广播电视站、柳江区百朋镇国土规建环保安监交通站、柳江区百朋镇人口和计划生育服务所。

经柳江区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制78名，其中，行政编制35名，全额事业单位编制40名，机关后勤服务人员控制数3名。

我镇实有人数79人。其中，编制内实有人数70人（行政人员33人，机关后勤人员1人，事业人员36人）。

行政人员及参公事业单位33人中，科级以上32人，占97%；其他人员1人，占3%。

事业编制内在职人员36人中，各类专业技术人员35人，占事业人员100%。

离休人员1人。

三、年度主要工作任务等

2017年我镇的主要工作任务有以下四点：

（1）综治维稳工作。

今年来，我镇在区委、区政府和区政法委的正确领导下，按照社会稳定、群众安全满意的要求，坚持“打防结合，预防为主”的方针，以调处和化解矛盾纠纷为抓手，全力维护我镇社会稳定。今年，我镇共排查各类矛盾纠纷117起，成功调解117起，无重大复杂矛盾纠纷，成功调解率为100%；共组织培训60余次，参与人员达600人次。

2018年我镇将继续关注相关重点人员的实时动向，进村入户走访了解、做好思想工作，关心他们的生产生活情况，对他们进行政策宣传和思想教育，帮助、解决他们的实际困难。同时，做好可能因个人利益问题导致过激、非法行为的严厉打击准备工作，以达到威慑作用。

（2）新农保工作。

建立新型农村社会养老保险制度，是一项促进农村改革发展的重大惠农政策。做好新农保工作意义重大：有利于农民生活水平的提高；有利于破解城乡二元的经济和社会结构；有利于扩大内需和国民经济发展。

2017年我镇新农保完成情况：参保人数任务29566人，实际参保29608人，完成率100.14%；续保任务18403人，实际续保17646人，完成率95.89%。

新型农村社会养老保险是一项惠及民生的重大举措，使“老有所养”的目标得以进一步实现。2018年我镇将继续做好新农保的宣传和征收工作，认真贯彻执行新型农村社会养老保险制度，消解农村养老风险，切实提高农村居民的生活水平，让农村居民老有所养，解除后顾之忧

（3）新农合工作。

开展新型农村合作医疗制度有着非常重要的意义：有利于从制度上为农民提供基本医疗保障，减轻农民医疗负担，缓解农村因病致贫和看病难问题，促进广大农民致富奔康；有利于引导农民进行合理的健康投资，提高农民的健康水平，合理利用卫生资源，促进农村卫生事业发展；有利于建设社会主义新农村，是执政为民、稳定农村、关心农民的民心工程，是实践“三个代表”重要思想的体现，是政府的责任；有利于促进城乡协调发展，是农村的一项基础性工作，也是全面建成小康社会、建设社会主义新农村和实现现代化的必然要求。

我镇农业人口总数66315人，应参合人数52078人，新农合个人缴费49874人，计生扶持3284人，民政扶持1486人，共计54644人，完成率104.9%。2018年我镇将继续做好新农合的宣传和征收工作，认真贯彻执行新型农村合作医疗制度，真正让农民看得起病，看得好病，使医疗服务真正帮到便民、利民、取信于民，促进农村医疗工作的健康发展。

（4）精准扶贫工作。

百朋镇“十三五”期间共有贫困村3个，2017年8月动态调整后共有贫困户663户、2369人。按照全市脱贫攻坚工作的目标，今年百朋镇计划脱贫198人，奋斗目标为100人，尧治村委完成脱贫摘帽，对照“八有一超”和“十一有一低于”各项指标要求，我镇加强组织、上下联动、强力推进，取得了一定成效。

2018年我镇将继续推进精准扶贫工作。加强基础设施建设，抓好已落实资金的道路项目的建设工作；抓好现有产业的业务培训，真正使贫困户掌握相关种植、养殖技术，确保产品质量，做好产业扶贫工作；以之前贫困户脱贫的基础上，有针对性地对剩余的贫困户进行分析研究，协调各帮扶人出谋划策，按照缺什么补什么的原则，争取在明年完成贫困人口脱贫任务；进一步收集完善镇及各村档案整理工作；在镇党委、政府的领导下，积极向后盾单位和相关部门请示汇报，团结带领群众攻坚克难，争取实现贫困村脱贫摘帽。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1334.8万元，同比增加307.9万元，同比增长29.98%。其中：

1、一般公共预算拨款1334.8万元，同比增加307.9万元，同比增长29.98%。

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元；

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1334.8万元，同比增加307.9万元，同比增长29.98%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算801.76万元，占支出总预算60.06%，同比增加203.34万元，同比增长33.9%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算25.14万元；占支出总预算1.88%，同比增加11.13万元，同比增长79.44%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算207.14万元，占支出总预算15.51%，同比增加55.5万元，同比增长36.59%；

（4）医疗卫生和计划生育类科目支出预算125.65万元，占支出总预算9.41%，同比增加18.71万元，同比增长17.49%；

（5）城乡社会事务类科目支出预算76.91万元，占支出总预算5.76%，同比增加30.11万元，同比增长64.33%；

（6）农林水事务类科目支出预算48.31万元，占支出总预算3.61%，同比减少14.54万元，同比下降23.13%；

（7）住房保障支出类科目支出预算49.87万元，占支出总预算3.73%，同比增加3.64万元，同比增长7.87%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1220.12万元，占支出总预算91.4%，同比增加307.63万元，同比增长33.71%。其中：

工资福利支出预算971.55万元，占基本支出预算79.62%，同比增加274.48万元，同比增长39.37%；

商品和服务支出预算115.95万元，占基本支出预算9.5%，同比增加0.13万元，同比增长0.11%；

对个人和家庭的补助支出预算92.61万元，占基本支出预算7.59%，同比减少6.99万元，同比下降7.01%；

（2）项目支出预算

项目支出114.68万元，占支出总预算8.59%，同比增加0.27万元，同比增长0.24%。其中：

商品和服务支出预算114.68万元，占项目支出预算100%；

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出1334.8万元，其中：一般公共预算支出1334.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算801.76万元；

2、文化体育与传媒类科目支出预算25.14万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算207.14万元；

4、医疗卫生和计划生育类科目支出预算125.65万元；

5、城乡社会事务类科目支出预算76.91万元；

6、农林水事务类科目支出预算48.31万元；

7、住房保障支出类科目支出预算49.87万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.78万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算11.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计32.78万元，同比减少14.82万元，同比下降55.71%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2、公务接待费11.78万元，同比减少14.82万元，同比下降55.71%，原因是继续控制公务接待经费支出。

3、公务用车购置费及运行费21万元，同比增加3万元，同比增长16.67%，其中：

（1）公务用车运行维护费21万元，同比增加3万元，同比增长16.67%，原因是柳江区百朋镇文化体育和广播电视站增加一辆公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共76.16万元，同比减少5.44万元，同比下降6.67%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共10.67万元，同比增加4.67万元，同比增长77.8%。其中：政府采购货物预算10.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车7辆，其他办公设备共203台（套）。

预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）百朋镇人民政府：新农合筹资经费预算绩效项目；

（2）百朋镇人民政府：新农保工作经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。