第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

1、镇政府主要职能:

镇政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和上级有关规定，主要职能如下：

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2、事业单位职能:

事业单位原承担的所有行政职能统一由区级主管部门行使，事业单位主要承担公益性职能，主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农业公共信息和培训教育服务；乡村机耕道的规划、建设；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）穿山镇共设置4个公务员机构，分别是人大、政府、党委及社团。共核定行政编制34名，工勤编制3名，领导职数共13名。

（二）穿山镇共设置6个事业单位，共核定事业编制38名。分别是农业服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土规建环保安监交通站、社会保障服务中心、林业站。

（三）穿山镇人民政府编制内实有人数72人（行政人员35人，机关后勤人员2人，事业人员35人），比上年减少2人，减少2.70%。

离退休人员22人，其中，离休人员0人，退休人员22人。

三、年度主要工作任务等

（一）以镇党委提出“135”总体工作部署为契机，通过项目立项推进城镇基础设施建设

继续实施林寺、板塘、五道、定吉、根伦和仁安等村委的土地平整整村推进工作，以整村推进促进全镇土地流转；在仁安、思荣和五道3个村委实施土地开垦项目；在五道、思荣、龙平和穿山村委实施土地提质改造（旱改水）项目；在根伦仁安村委实施“坡改梯”工程。全力配合做好进德琼林至穿山龙凤乡道建设工作。通过“一事一议”项目，引导群众参与道路建设，全面推进通屯道路建设；整合支农项目资金，吸引社会资金参与农村基础设施建设，增强农业抵御自然灾害能力。

（二）以实业为支撑加快产业转型升级

围绕园区基础设施建设“六通一平”的基本要求，形成开发框架，提升配套水平，增强承载功能，确保企业进得来、留得住、能发展。结合柳江区委、区政府关于“一园一特色”的工作要求，积极服务园区企业发展，加大园区基础设施建设力度，全力推动穿山工业片区扩量提质增效。主动与企业对接，广泛听取投资商的意见和建议，争取投资商的回投率。力争形成新的园区招商热潮，巩固穿山工业片区的食品工业园区品牌，工业发展后劲不断增强。

（三）实施优势特色农业发展计划

调优农业产业结构，提高粮食生产保障能力。在根伦、高平村委继续实施高效节水喷灌工程，在林寺、龙平和五道等村委推进“双高”糖料蔗基地建设。按照“政府引导、企业扶持、农户种植、企业包购”模式，大力引导农户种植百香果；在沿209国道的木团、竹山、高平、穿山、定吉等村委大力发展葡萄、蜜橘种植；巩固好穿山村特色农业项目园（沃柑）和林寺村鹰嘴桃种植基地。通过农业“接二连三”融合发展促进农民增产增收。全面完成土地确权登记颁证任务，开展集体林地林权证发放查缺补漏纠错工作，培育好新型农业经营主体，继续扶持村级集体经济发展。

（四）全力打赢精准脱贫攻坚战

把脱贫攻坚作为第一民生工程来抓，以持续增加农民收入为核心，精心组织实施精准脱贫工作。找准“穷根”、瞄准靶向，采取脱贫攻坚“五个全覆盖”即“结对帮扶全覆盖、产业扶持全覆盖、技能就业帮扶全覆盖、金融扶持全覆盖、执纪问责全覆盖”的工作模式，立足本镇实际开展帮扶工作。按照贫困户“八有一超”、贫困村“十一有一低于”的脱贫摘帽标准，逐项抓落实，强化工作措施，认真查缺补漏，勇于攻坚克难，强化督查问责，狠抓工作落实，更加关注贫困群众、弱势群体的生活，确保全镇现行标准下贫困人口按计划脱贫，让人民群众在发展中享有更多经济发展带来的幸福感。

（五）加快城乡一体化进程

我镇作为全国小城镇建设重点镇，也是全柳江区小城镇建设的试点镇，要抓住“十三五”规划大好机遇，坚决按照“五个有”（有一条城镇主干道、有一个文化广场、有一个客运站、有一个整洁有序的市场、有一套基本管网）的建设思路，积极主动与上级相关部门单位对接，优化空间、产业、结构布局，制定具体建设方案，加快城乡一体化进程，打造好穿山这一全国重点镇。

(六)统筹兼顾，推动社会事业全面发展

统筹推进社会保障体系建设。认真落实积极的就业政策，以创业带动就业，进一步整合社会资源，扩大社会保险覆盖面。严格按照低保政策，认真履行申报程序，本着公平、公正、公开的原则，把群众的“保命钱”用在最需要的弱势群体身上。加大救灾物资储备力度，努力改善救灾应急装备，满足灾害应急救助工作的需求。认真做好民政拥军优抚工作，增强全民国防意识。继续做好各项社会保险扩面征缴和城乡居民医疗保险征收工作，确保参保率稳中有升。

加强和创新社会治理。深入实施“领导干部包案”制度，做好矛盾纠纷化解。加强法治宣传教育，提高全社会尊法学法守法意识。坚决落实安全生产责任制，切实做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。严厉打击各类犯罪活动，建立健全高效联动的立体化防控网络，继续打好禁毒攻坚战。继续开展集镇内“天网工程”建设，强化对事故灾难、公共卫生、食品药品安全等突发事件的预防预警、督促检查和应急处置。

协调发展社会各项事业。加强公共文化体育基础设施建设，深入实施文化惠民工程繁荣，发展文化体育事业；全面提升师资队伍素质，全力维护学校及周边环境安全稳定；加强未成年人思想道德建设和心理健康教育，逐步提升全民文明指数；推进政务服务标准化和信息化建设，健全政府信息发布制度，大力推进政务公开，提升政务服务水平；加强食品药品安全监管力度，建立和完善食品小作坊、饮食摊点、农家乐等餐饮环节的长效管理机制；严格执行人口计生目标管理责任制，稳定低生育水平，深入实施国家免费孕前优生健康检查项目，巩固“诚信计生”、“幸福家园”活动成果，提高出生人口素质。

(七)深入推进“美丽柳江·宜居乡村”建设活动

积极申报2018年柳州市宜居乡村示范屯，切实加大宣传教育力度，充分发挥群众的活动主动性、参与性及自觉性。重点对209国道、省道道路沿线、镇区和试点村等产生的垃圾进行清扫清运，突出“产业富民”、“服务惠民”、“基础便民”三大重点，进一步提升全镇风貌。积极申报大渡河、思荣河河道治理项目，更加注重环境保护，让广大人民群众看得见山望得见水记得住乡愁。

(八)加强政府自身建设，构建团结务实高效型政府

一是坚持依法行政。积极履行党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责。大力推行政务公开、政府信息公开，全面接受人民监督。二是深入贯彻落实中央、自治区、柳州市和柳江区改进作风规定，充分发挥绩效考核的导向激励作用。强化为民服务意识，提高行政效能；三是切实管好公务人员、公共资源、公共权力、公共资金，严控“三公”支出，严防“四风”反弹，树立为民务实清廉政府新形象，努力建设廉洁政府。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1286.87万元，同比增长231.73万元，同比增长22%。其中：

1、一般公共预算拨款1286.87万元，同比增长231.73万元，同比增长22%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1286.87万元，同比增长231.73万元，同比增长22%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算769.22万元，占支出总预算59.8%，同比增长161.54万元，同比增长26.6%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算14.42万元, 占支出总预算1.10%，同比减少3.48万元，同比下降19.4%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算201.32万元，占支出总预算15.6%，同比增长36.14万元，同比增长21.9%；

（4）医疗卫生和计划生育类科目支出预算146.56万元，占支出总预算11.4%，同比增长19.93万元，同比增长15.7%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算68.96万元，占支出总预算5.4%，同比增长24.52万元，同比增长55.2%；

（6）农林水事务类科目支出预算35.50万元，占支出总预算2.8%，同比减少7.79万元，同比下降18%；

（7）住房保障支出类科目支出预算50.88万元，占支出总预算4%，同比增长0.86万元，同比增长1.7%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1180.86万元，占支出总预算91.8%，同比增长231.66万元，同比增长24.40%。其中：

工资福利支出预算942.60万元，占基本支出预算79.82%，同比增长219.11万元，同比增长30.29%；

商品和服务支出预算155.49万元，占基本支出预算13.17%，同比增长32.3万元，同比增长26.22%；

对个人和家庭的补助预算82.77万元，占基本支出预算7.01%，同比减少19.75万元，同比下降19.26%；

（2）项目支出预算

项目支出106.01万元，占支出总预算8.24%，同比增加0.08万元，同比增加0.08%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算106.01万元，占项目支出预算100%；

其他支出预算0万元，占项目支出预算0%。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款拨款支出1286.87万元，其中：一般公共预算支出1286.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算769.22万元；

2、文化体育与传媒类科目支出预算14.42万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算201.32万元；

4、医疗卫生与计划生育类科目支出预算146.56万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算68.96万元；

6、农林水事务类科目支出预算35.50万元；

7、住房保障支出类科目支出预算50.88万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算56.86万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算33.96万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算22.90万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计56.86万元，同比减少2.19万元，同比下降3.71%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增长0万元，同比增长0%，原因是无此类经费支出；

2、公务接待费33.96万元，同比减少1.59万元，同比下降4.47%，原因是减少公务接待费支出, 控制三公经费接待次数；

3、公务用车购置费及运行费22.90万元，同比减少0.6万元，同比下降2.55%，其中：

（1）公务用车运行维护费22.90万元，，同比减少0.6万元，同比下降2.55%，原因是减少公务用车费用的支出, 严格控制三公经费；

（2）公务用车购置费0万元，同比增长0万元，同比增长0%，原因是不新增公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共155.49万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共11万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车7辆，其他办公设备共160台（套）。

4. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

总体支出及时完整，能够完成年初预算绩效考评目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。