第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区和柳州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相应的规定、办法和实施细则；研究制订县机构编制工作中长期规划及年度工作计划；负责县直、乡镇党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关）和事业单位机构编制的日常管理工作。

（二）研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇机构改革方案；指导全县各级的机构改革工作。

（三）审核县直、乡（镇）党政群机关的职能配置和调整，协调县直党政各部门之间，县直各党政部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县直、乡（镇）党政群机关的内设机构、人员编制和股以上领导职数；负责全县党政群机关科级机构设置审批的上报工作。

（五）拟定、调整县直、乡镇各党政群机关行政人员编制总额分配方案。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属事业单位的机构设置和人员编制，以及乡镇事业单位的机构设置和人员编制；负责全县相当副科级以上事业单位的机构设置和人员编制审批的上报工作；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

（七）监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；执行机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，根据柳江县实际，制定实施细则并组织实施。

（八）负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递工。（九）完成区委、区人民政府、城区机构编制委员会和柳州市机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳州市柳江区机构编制委员会办公室（简称编委办）为柳州市柳江区机构编制委员会的常设办事机构，既是区党委工作机构，又是区人民政府工作机构，列入党委系列, 单位性质为国家行政机关，机构级别为正科级。区编委办内设综合、机构编制股两个股室，下设事业单位登记管理局二层机构。柳江区编委办行政人员编制5名，其中设主任、副主任各1名；机关后勤服务人员编制1名；事业单位登记管理局人员编制2名。人员构成情况：柳州市柳江区机构编制委员会办公室现有在编人员6人（其中：干部5人，工人1人），柳江区事业单位登记管理局在编人员2人（其中：干部2人）。

三、年度主要工作任务

（一）继续做好编委会的日常事务，积极开展各项调研，筹备召开编委会，当好领导的好助手。

（二）继续抓好机构编制问题整改和联动审批，确保2020年前全部整改完毕，推动机构编制工作科学发展。
（三）深入推进行政审批制度改革。进一步减少行政审批事项，制定和公布调整的行政审批事项目录，实行行政审批目录动态调整。做好中介服务事项清理工作。做好行政审批项目取消后的监管工作，防止出现管理真空，着眼建立长效机制，进一步加强对审批情况的监管，确保不出现反弹。对发现变相审批、违规审批等行为，依法依规坚持予以纠正，坚决防止违反法定权限和程序，随意增设行政审批项目或增加审批条件，加强监督检查，切实制止和纠正各种违反法律法规的审批行为。
（四）完善区乡两级权责清单制度工作。按照自治区、柳州市推行政府部门权力清单制度工作领导小组的统一部署，建立权力清单动态调整和监督制约机制。实时跟踪权力清单制度运行情况，发现问题及时协调进行整改。对遗漏事项，及时调整补充列入清单。
（五）推进我区机构编制云平台建设工作。

（六）继续做好机构编制实名制管理、事业单位法人登记、机关群团统一社会信用代码赋码工作、全区机关事业单位中文域名注册管理工作。

（七）继续抓好挂点村精准扶贫工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

柳州市柳江区机构编制委员会办公室部门预算实行综合预算，反映柳州市柳江区机构编制委员会办公室机关和1个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2018年收入总预算100.5779万元，同比上年增加2.3583 万元，同比上年增长2.40%。其中：

1、一般公共预算拨款100.5779万元，同比上年增加2.3583 万元，同比上年增长2.40%。

2、政府性基金拨款0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算100.5779万元，同比上年增加2.3583万元，同比上年增长2.40%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算81.9933万元，占支出总预算81.52%，同比上年增加7.4924万元，同比上年增长10.05%；

（2）社会保障和就业科目支出预算9.442万元, 占支出总预算9.39%，同比上年减少5.358万元，同比上年降低36.20%；

（3）医疗卫生科目支出预算3.5164万元, 占支出总预算3.50%，同比上年增加0.0861万元，同比上年增长2.51%；

（4）住房保障支出科目支出预算5.6262万元, 占支出总预算5.59%，同比上年增加0.1378万元，同比上年增长2.51%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出85.7179万元，占支出总预算85.23%，同比上年增加1.7583万元，同比上年增长2.09%。其中：

工资福利支出预算70.9052万元，占基本支出预算82.72%，同比上年增加26.12662万元，同比上年增长38.98%；

商品和服务支出预算14.7827万元，占基本支出预算17.25%，同比上年增加8.9999万元，同比上年增长155.59%；

对个人和家庭的补助支出预算0.03万元，占基本支出预算0.03%，同比上年减少11.1141万元，同比上年降低99.73%；

（2）项目支出预算

项目支出14.86万元，占支出总预算14.77%，同比上年增加0.60万元，同比上年增长4.21%；。其中：

商品和服务支出预算14.86万元，占项目支出预算100%。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款拨款支出100.5779万元，其中：一般公共预算支出100.5779万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算81.9933万元；

2、社会保障和就业科目支出预算9.4420万元；

3、医疗卫生科目支出预算3.5164万元；

4、住房保障支出科目支出预算5.6262万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.94万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.94万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.94万元，同比上年减少0.10万元，同比上年降低9.62%；其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

2、公务接待费0.94万元，同比上年减少0.10万元，同比上年降低9.62%，原因是：本办厉行节约，减少公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

（1）公务用车运行维护费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共7.3050万元，同比上年增加2.436万元，同比上年增长50.03%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共3.50万元，同比上年增加3.50万元，同比上年增长100%。其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共45台（套）。

4. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下：

（1）柳州市柳江区机构编制委员会办公室：全区机关事业单位中文域名注册使用费预算绩效项目：按照国际互联网机构的相关规则，互联网顶级域名成为了一种不可再生的战略性资源，各行政机关和事业单位的网上规范名称和“政务”、“公益”中文专用域名，具有高度的唯一性和权威性，及时申请注册中文域名，能够有效地防止商业通用域名的恶意抢注，有效地保障机关事业单位的网上安全和合法权益，按上级编制部门要求，完成我区的中文域名注册工作。按照上级编制部门要求，完成我区注册单位覆盖率80%的工作目标，约完成全区426个机关事业单位中文域名注册续费工作。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。