第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

柳州市柳江区交通运输局是直属柳江区人民政府的不以营利为目的独立的行政单位，局机关设办公室、综合业务股、行政审批股，下属道路运输管理所、公路管理所和航务管理所3个自收自支事业单位。主要职责为：

1.承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理。

2.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全柳江区公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草柳江区交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3.承担全柳江区道路运输、水路运输(含渡口、渡船，下同)，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

4.负责提出全柳江区公路、水路及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

5.承担全柳江区农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全柳江区农村公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6.指导监督全柳江区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调全柳江区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

7.指导全柳江区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8.依法管理全柳江区公路，道路运输、水路运输和城市公共交通行政执法工作。

9.管理局国有资产，监督指导局属单位的国有资产管理工作。

10.指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11.承办柳江区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

本部门机构设置如下表：

编制现状和人员构成情况如下表：　　　　 　　 单位：人

三、年度主要工作任务等

1.公路建设项目计划投资1565万元实施柳江区“乡约·藕遇”项目休闲骑行绿道工程(二期）项目；计划投资8025万元实施20户以上通屯道路硬化工程项目；计划投资3232万元实施柳州市“十三五”县乡联网路项目提级改建工程。其中：计划投资2000万元实施渡村至流山公路（渡村至成团段）提级改建工程；计划投资1232万元实施百朋至六兰提级改建工程。

2.公路养护项目计划投资1403.15万元实施26条农村公路安全生命防护工程；计划投资375万元对我区管养的县、乡、村道开展日常养护工作；根据交通运输部“四好农村路”交通扶贫督导考评工作要求，计划投资3048万元实施农村公路路面大修工程。

3.加强宣传打击非法营运，整顿道路和水路运输市场秩序，继续做好联合治超工作，有效打击、扼制超限超载车辆违法行为。加强巡路，严格监控公路管理范围的各种路政违法现象的发生，加强超限超载治理工作，切实维护好路产路权。

4. 积极为民办实事，积极推动城区公交线路的优化。优化城乡公交班线，优化提升辖区内农村客运班线，逐步构筑乡镇至行政村（含村与村之间）的客运网络，扩大农村客运的覆盖和服务范围，提高建制村通班车率；统筹规划，从柳江区实际出发，做好乡镇道路客运站场的布局调研及规划工作，引导形成与乡镇布局相协调、方便群众出行的乡镇道路客运枢纽场站网络。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1693.52万元，同比减3025.56万元，同比下降64.11%。其中：

1、一般公共预算拨款1023.52万元，同比减115.56万元，同比下降10.15%。

2、政府性基金拨款670万元，同比减2910万元，同比下降81.28%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1693.52万元，同比减3025.56万元，同比下降64.11%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算15.20 万元，占支出总预算0.9％，同比减3.84万元，同比下降20.16％；

（2）医疗卫生类科目支出预算5.61万元，占支出总预算0.33％，同比减1.51万元，同比下降21.20％；

（3）城乡社区事务类科目支出预算670.00万元，占支出总预算39.56％，同比减2910.00万元，同比下降81.28%；

（4）交通运输类科目支出预算993.74万元，占支出总预算58.68％，同比减107.79万元，同比下降9.79％；

（5）住房保障类科目支出预算8.97万元，占支出总预算0.53％，同比减2.42万元，同比下降21.25％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出133.00万元，占支出总预算7.85％，同比减25.56万元，同比下降16.12％。其中：

工资福利支出预算112.38万元，占基本支出预算84.50%，同比减13.52万元，同比下降10.74％；

商品和服务支出预算20.61万元，占基本支出预算15.50%，同比减0.63万元，同比下降2.97％；

对个人和家庭的补助支出预算0.018万元，占基本支出预算0.01％，同比减11.40万元，同比下降99.82％。

（2） 项目支出预算

项目支出1560.52万元，占支出总预算92.15％，同比减3000.00万元，同比下降65.78％。其中：

工资福利支出预算684.36万元，占项目支出预算43.85%，同比减13.14万元，同比下降1.88％；

商品和服务支出预算106.16万元，占项目支出预算6.80%，同比增37.04万元，同比增长53.59％；

资本性支出＿基本建设支出预算680.00万元，占项目支出预算43.58％，同比减3010.00万元，同比下降81.57%。

其他支出预算90.00万元，占项目支出预算5.77 ％，同比增0.00万元，同比增长0.00％。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出1693.52万元，其中：一般公共预算支出1023.52万元，政府性基金预算支出670.00万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算15.20万元；

2、医疗卫生类科目支出预算5.61万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算670.00万元；

4、交通运输类科目支出预算993.74万元；

5、住房保障类科目支出预算8.97万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.59万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算9.69万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算11.90万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计21.59万元，同比减0.55万元，同比下降2.48%。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本部门2018年没有因公出国（境）；

2、公务接待费9.69万元，同比减0.55万元，同比下降5.37%，原因是本部门认真贯彻落实中央、自治区和柳州市有规定，规范公务接待活动，严格执行接待标准，所以公务接待同比减少。

3、公务用车购置费及运行费11.90元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，其中：

（1）公务用车运行维护费11.90万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是本部门严格管理下属机构公车管理，行政单位公车改革后公务车减少。

（2）公务用车购置费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是2018年没有预算购买公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共10.41万元，同比增2.47万元，同比增长31.11%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车7辆，其他办公设备共80台（套）。

4. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区交通运输局：公路安全生命防护工程预算绩效项目；

（2）柳州市柳江区公路管理所：公路养护预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

4．交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

5．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。