第一部分：部门概况

一、单位职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

2、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

3、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,以及法律规定的其它职责；

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况：

1、机构设置：

（1）柳江区进德镇人民政府，单位性质为全额拨款行政单位；

（2）柳江区进德镇农业服务中心，单位性质为全额拨款事业单位；

（3）柳江区进德镇计生服务站，单位性质为全额拨款事业单位；

（4）柳江区进德镇劳务保障事务所，单位性质为全额拨款事业单位；

（5）柳江区进德镇林业站，单位性质为全额拨款事业单位；

（6）柳江区进德镇国土规建环保安监交通站，单位性质为全额拨款事业单位；

（7）柳江区进德镇文化广播站，单位性质为全额拨款事业单位。

2、编制现状：

进德镇人民政府编制数36人，实际在编35人；工勤编制3人，实际在编1人；进德镇国土规建环保安监交通站编制数15人，实际在编4人；进德镇计生服务站编制12人，实际在编11人；进德镇劳动保障事务所编制5人，实际在编4人；进德镇林业站编制3人，实际在编2人；进德镇文广站编制3人，实际在编3人；进德镇农业服务中心编制0人，实际在编5人。

3、人员构成情况：

机关单位人员实有人员及离退休人员100人：行政编制在职人数35人，事业编制在职人数29人，工勤编制数1人，执行机关工作人员工资标准的人数16人，执行事业单位工作人员工资标准的人数19人；

其他人员651人：社区村干人数71人，村（社）委村团妇干24人，村民小组长228人，人口管理员309人，离任村干1人，退职武警1人，其他非统发在职人员3人，遗属人员12人，乡镇禁毒人员2人。

三、年度主要工作任务等

继续抓好禁毒宣传工作。继续做好进村入户宣传、签订禁毒承诺书；做好禁毒巡查，并及时写禁毒简报；加强对吸毒人员和社区戒毒社区康复人员的走访帮教及建档立卡；跟派出所对接好尿检人员的人数，做好相关报表的报送；做好社区戒毒人员的建档卡，提高禁毒专干的业务知识；重点做好中小学生的禁毒宣传教育。

不断完善社会保障体系。着力抓好就业服务工作，认真落实各项再就业扶持政策。继续抓好新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险工作，按时完成上级下达任务。认真落实各项保障政策，进一步加大对贫困家庭、残疾人、留守儿童等弱势群体的帮扶力度，着力解决弱势群体和低收入人群的生活困难问题。依法依规开展城乡低保工作，努力做到应保尽保。

加强社会管理服务工作。保持社会大局稳定，进一步提升社会公众安全感满意度。切实加强信访维稳工作，认真开展信访维稳大排查、大接访、大化解活动，调解好各类民间纠纷，及时化解社会矛盾。强化安全生产责任落实，加大安全监管和隐患排查治理力度，积极配合相关部门抓好危险化学品、非煤矿山、道路交通、消防等领域安全隐患的整治工作，强化食品药品安全、校园安全，确保不发生安全生产和公共安全领域重特大事故，切实保障人民群众的生命财产安全。加大防灾减灾体系建设力度，强化监测预报、灾害预防和应急救援体系建设。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1152.24万元，同比增加212.19万元，同比增长22.57%。其中：

1、一般公共预算拨款1152.24万元，同比增加212.19万元，同比增长22.57%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1152.24万元，同比增加212.19万元，同比增长22.57%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算714.50万元，占支出总预算62.01%，同比增加167.53万元，同比增长30.63%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算25万元, 占支出总预算2.17%，同比增加5.93万元，同比增长31.11%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算168.33万元, 占支出总预算14.61%，同比增加28.60万元，同比增长20.47%；

（4）医疗卫生类科目支出预算110万元, 占支出总预算9.55%，同比增加4.05万元，同比增长3.82%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算29.52万元, 占支出总预算2.56%，同比减少2.18万元，同比下降6.88%；

（6）农林水事务类科目支出预算57.95万元, 占支出总预算5.03%，同比增加7.33万元，同比增长14.48%；

（7）住房保障支出类科目支出预算46.95万元, 占支出总预算4.07%，同比增加0.93万元，同比增长2.02%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1048.70万元，占支出总预算91.01%，同比增加212.72万元，同比增长25.45%。其中：

工资福利支出预算839.70万元，占基本支出预算80.07%，同比增加198.41万元，同比增长30.94%；

商品和服务支出预算142.87万元，占基本支出预算13.63%，同比增加35.41万元，同比增长32.95%；

对个人和家庭的补助预算66.12万元，占基本支出预算6.30%，同比减少21.09万元，同比下降24.18%；

（2）项目支出预算

项目支出103.54万元，占支出总预算8.99%，同比减少0.53万元，同比下降0.51%。其中：

商品和服务支出预算103.54万元，占项目支出预算100%；

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出1152.24万元，其中：一般公共预算支出1152.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算714.50万元；

2、文化体育与传媒类科目支出预算25万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算168.33万元；

4、医疗卫生类科目支出预算110万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算29.52万元；

6、农林水事务类科目支出预算57.95万元；

7、文化体育与传媒类科目支出预算46.95万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算46.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算25.30万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21.45万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计46.75万元，同比减少0.04万元，同比下降0.09%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是因出国（境）费预算安排；

2、公务接待费25.30万元，同比减少0.04万元，同比下降0.16%，原因是严格控制无接待公涵不得安排接待；

3、公务用车购置费及运行费21.45万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费21.45万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无增减；

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无新增车辆安排计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共70.58万元，同比减少0.24万元，同比下降0.34%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共4.5万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车6辆，其他办公设备共131台（套）。

4. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）进德镇人民政府：一事一议方面；

2017年，我镇村级公益事业一事一议财政奖补项目共立项实施21个, 涉及10个村居委，惠及农民0.99万人，涉及道路硬化、文化娱乐场所、路灯等，总投入384.23万元，其中财政奖补达280.88万元，群众自筹资金累计达14.94万元，以资代劳75.52万元，道路长度达7.94公里，篮球场1912平方米，文化娱乐室3栋，路灯252盏，2016年底前项目全部完工。

（2）进德镇人民政府：粮食补贴方面；

截止12月底已全部完成了对我镇种粮农民2017年农资综合直补款的兑现工作。

（3）进德镇人民政府：社会保障服务工作；

一是新农保工作。截止11月，我镇成功代扣代缴12070人,续保人数为12726人。二是劳务输出工作；截止11月底，我镇已输出农民750余人。三是农民工培训与再就业。今年联合兴民培训学校举办2期农民工职业技能培训班，另外在镇党委、政府和区就业服务中心及县培训中心的支持和帮助下，开办了外出务工农民的引导性培训。四是就业与再就业工作。2017年我镇要完成300个城镇新增就业人员，安置40名企业下岗职工，其中含8个大龄失业人员，到11月，已安置了30个下岗职工，含4个就业困难对象，实现灵活就业200余人。

（3）进德镇人民政府：医疗卫生与人口计生服务；

一是大力宣传实施全面二孩政策，2017年11月底共办理生育登记960例，再生育登记29例，系统录入率为100.00%。

二是把“禁毒防艾”工作与生殖健康，优生优育内容融合纳入重点工作来抓，把禁毒防艾知识与计生政策法规，生殖保健，优生优育知识相结合传授给广大群众知晓，通过努力，给我镇的禁毒防艾工作营造了良好的氛围。

（5）进德镇人民政府：禁毒工作；

今年以来，我镇认真贯彻落实区禁毒专项整治工作部署，结合本镇实际，制定了禁毒专项整治网络化管理实施方案，将全镇107个自然屯划分成107个网格，明确责任，分片包干。一是组织全镇158余名镇、村干部组成36个巡查队，分片包干，进村入户，对全镇辖区共进行了专项巡查。二是深入村屯，开展禁毒宣传，全镇现已制作大型宣传牌5块、13个禁毒宣传橱窗、65条禁毒墙体标语、在各村、屯悬挂禁毒宣传横幅。三是在集市、学校、各村（居）委开展禁毒宣传，共发放10000余份禁毒宣传资料、接待咨询群众1200余人次、张贴禁毒宣传小标语1000余份。四是镇禁毒办、综治办联合派出所、司法所、镇团委、妇联等对学校学生及群众开展6.26宣传活动，进村屯宣传35场次、发放问卷调查1500份、开展禁毒专题讲座3次、开展禁毒宣传活动12次、文艺演出2场。五是通过毒情调查，显示我镇吸食海洛因在册人员366人，吸食新型毒品人员350人，我镇使用柳江区网格巡防系统，对全镇登记在册吸毒人员做到跟踪管控，及时掌握涉毒人员的现状和动向，特别对制毒贩毒、反复吸食的人员进行重点管控。

（6）进德镇人民政府：公共服务工作方面；

一是配合人社局进行转移就业扶持宣传工作；二是配合教育部门搞好教育资助政策宣传工作；三是全力做好贫困户新农合收缴工作，贫困户新农合收缴达100%，贫困计生户的奖补项目正常开展；四是做好农村低保与精准扶贫工作的有效对接，全镇有85户农村低保是精准扶贫户；五是扶贫惠残工程正在实施当中，今年居家托养项目20人，党员扶残项目30人，生产扶持项目3人；四是我镇会同区扶贫办于2017年3月28日在龙新村委举办一期双季莲藕、雨露计划暨扶贫小额信贷培训班，有60多名建档立卡贫困户青壮劳力参加培训。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。