一、单位职责

中共柳江区委办公室为财政全额拨款的公务员单位。柳江区党史办，柳江区委机要局，柳江区国家保密局，柳江区委督查室等单位预算在中共柳江区委办公室中反映。

一、单位职责

（1）、区委办公室主要工作职能：全面提高“三服务”水平，发挥好上传下达的枢纽功能；认真履行参谋助手职责，更好地为区委领导决策服务；充分发挥综合协调作用，确保日常工作的高效运转；大力加强督促检查工作，努力促进党委决策的贯彻落实；进一步做好后勤服务工作，切实为党委工作提供有力的保障。

（2）、区委督查室主要工作职能：在区委领导下，拟定全区督查工作计划，设计督查实施方案，协调、组织实施督查工作；负责对党的方针、政策和上级党委、区委重要工作部署，重要文件贯彻落实情况的督促检查；负责对区委重要会议决定事项落实的督促检查；负责对上级党委，区委领导批示件、交办件的查办工作；围绕区委的决策，有重点地开展督查调研工作；对各乡镇、各部门的督查工作进行业务指导和培训；负责撰写、收集、综合向上级党委、上级督查部门和区委汇报的各种文字材料；做好各种督查件的立卷归档工作；完成领导交办的其他工作。

（3）、区委机要局主要工作职能：负责区密码电报、传真电报的翻译、接收和转发工作；承担区委密码工作领导小组的日常事务工作；负责全区机要业务指导工作；负责全区党政计算机加密网络和办公自动网络的建设和管理。负责全区机要技术管理、应用；负责全区党政会议电视系统柳江会场的管理、应用；负责全区乡镇传真通信业务；负责全区机要干部的审查和培训教育工作；负责机要文印室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

（4）、区委保密委员会办公室（区国家保密局）主要工作职能：负责全区保密工作的管理、检查；承担区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟全区保密工作有关规定；制定并组织实施全区保密工作计划和保密技术发展规划；组织、推广使用保密技术科技成果；负责审批复制国家秘密载体的定点单位；负责全区保密执法检查，督促查处失泄密事件，组织开展保密宣传教育；负责全区保密业务指导；负责全区保密员的审批和培训；完成领导交办的其他工作。

（5）中共柳江区委员会党史资料征集领导小组办公室为财政全额拨款的参公事业单位，其主要职能：1、深入开展我区党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作，充分发挥党史工作的“存史、资政、育人”的社会功能，为柳江区各项社会事业的协调发展服务。

2、全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在我区活动的各种资料，包括早期的党报、党刊及其他重要出版物、文物、老同志回忆录和反映我党历史活动的日记、笔记、书信、文章、音像等资料。

3、认真对征集到的各种资料加以考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，进行专题研究；编写出版党史资料或专题研究丛书，充分发挥党史资料的作用。

4、在征集、研究的基础上，制定中共柳江区历史编写工作的规划和具体的工作方案，并负责组织实施。

5、深入开展党史宣传教育活动，实现党史研究成果的转化，用党史进行爱国主义教育和革命传统教育，实现“育人”目的；用党史研究成果为柳江区经济社会的发展服务，实现“资政”功能。

6、完成区委和上级党史部门交办的其他工作任务。

（6）、柳江区绩效考评领导小组办公室为财政全额拨款的行政单位，其主要职能：承办柳江区绩效考评领导小组的日常工作；根据区工作目标任务和经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效意见和建议，开展日常评估工作；对乡镇和区直机关进行年度绩效考评，指导乡镇和区直机关的绩效考评工作；承办柳州市绩效考评领导小组办公室对柳江区进行绩效考评的各项工作，完成柳江区绩效考评领导小组交办的其他事项。区绩效考评中心主要职责：做好自治区、柳州市绩效考评指标的下派、过程督查、结果反馈；根据我区不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标体系；对各镇和区直机关进行年度绩效考评；负责柳江绩效督查工作管理信息平台的日常管理维护工作；协调做好市政府热线在我区的交接、办理、反馈和落实工作；做好本区政府热线交接、办理和反馈工作；做好公众满意度抽样调查等工作；承办区绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

区委办内设4个职能股，分别为行政股，文书股，综合调研股和信息股。另有3个单位在区委办挂牌，分别为区委督查室，区委机要局，区委保密委员会办公室（区国家保密局）。以上单位行政编制25人，工勤编制8人，编制合计33人。行政在职人员23人，工勤在职人员7人。柳江区党史办参公事业编制4人，在职人数7人。柳州市柳江区绩效考评领导小组办公室机关行政编制为4名，其中，主任1名（由区委办公室副主任兼任），常务副主任1名（正科长级），副主任1名（副科长级）。设有综合股1个股室。柳江区绩效考评中心，为绩效考评领导小组办公室下属财政全额拨款事业单位，目前，在职在编人员有6人。

三、年度主要工作任务等

（1）中共柳江区委办、柳江区委机要局，柳江区国家保密局，柳江区委督查室等单位工作任务：2019年坚决贯彻落实区委的决策部署，紧紧围绕全区发展稳定大局和区委中心工作，认真履行综合协调、参谋服务、督办落实、后勤保障等职能职责，做好以下工作：1、积极协助挂点镇及挂点村开展生态乡村和脱贫攻坚工作。2、加强全区重点工作督查，全力推动重大决策部署的贯彻落实。3、抓好全区保密工作建设。加强宣传教育和业务培训，提高了涉密人员的保密意识。4、做好值班工作。统筹安排区四家班子领导的值班工作，确保在节假日、周末及全国全区性重大活动期间正常值班，突发事件第一时间得到有效处置，切实维护好社会稳定。5、强化信息报送工作，确保领导及时准确掌握动向。6、加强重要课题调研。7、做好机要通讯保障工作和文件办理工作。

（2）柳江区党史办工作任务：1、党史著作编撰工作：

做好《中国共产党柳江（县）区历次代表大会（全委扩大会）（2003—2022）》和《中国共产党柳江（县）区历史大事记（2011—2020）》两本书的编纂启动工作。2、完成《广西解放珍闻录》（新民主主义革命时期）柳江部份资料征集、编纂工作（见“桂史发［2018］39号文”）。3、党史大事记征编工作：做好本年度大事记的征集摘编工作，每季度出一期大事记摘编，按月向市委党史研究室报送我区的大事记。4、党史宣传教育工作：1．陈列馆──配合柳州党史研究室做好成团会议旧址、柳州党史陈列馆的管理工作，为参观人员提供良好参观条件；2．做好接待参观工作，接待参观讲解20场次以上，做好党史宣传教育工作。5、做好包村挂点各项工作：做好挂点贫困户走访跟踪帮扶工作，按上级要求完成各项工作任务。6、做好上级领导以及区委布置的其他工作任务。

（3）柳江区绩效办工作任务：1、进一步解放思想，科学谋划，加强绩效管理，发挥“指挥棒”作用。2、加强对干部职工的政治思想素质教育，继续抓好干部职工的理论业务学习。3、做好自治区、市对柳江区的绩效考评工作。1.做好自治区、柳州市绩效考评公众评议工作；2.做好加分材料的收集和申报；3.做好迎接自治区、柳州市察访核验及年终考评工作。4、加强做好柳江区本级绩效考评工作。1.做好2018年度柳江区本级年终绩效考评工作；2.做好2018年度绩效考评奖励发放和2019年预发工作；3.做好出台2019年柳江区绩效考评工作方案及指标考核评分细则工作；4.做好2019年度柳江区重点工作指标审定工作；5.做好培训学习工作。5、继续抓好基层挂钩点扶贫工作，切实为挂钩点村群众解决生产、生活中的困难；6、落实柳江区绩效考评领导小组交办的其他事项。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算3995.36万元，同比增407.94万元，同比增长11.37%。其中：

1、一般公共预算拨款995.36万元，同比增307.94万元，同比增长44.80%。

2、政府性基金拨款3000万元，同比增100万元，同比增长3.45%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算3995.36万元，同比增407.94万元，同比增长11.37%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算838.56万元，占支出总预算20.99%，同比增244.04万元，同比增长41.05%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算82.73万元, 占支出总预算2.07%，同比增35.43万元，同比增长74.90%；

（3）卫生健康类科目支出预算28.49万元, 占支出总预算0.71%，同比增10.95万元，同比增长62.43%；

（4）城乡社区事务类科目支出预算3000万元, 占支出总预算75.09%，同比增100万元，同比增长3.45%；

（5）住房保障类科目支出预算45.58万元, 占支出总预算1.14%，同比增17.51万元，同比增长62.38%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出699.27万元，占支出总预算17.50%，同比增250.24万元，同比增长55.73%。其中：

工资福利支出预算576.38万元，占基本支出预算82.43%，同比增223.88万元，同比增长63.51%；

商品和服务支出预算117.21万元，占基本支出预算16.76%，同比增21.71万元，同比增长22.73%；

对个人和家庭的补助支出预算5.68万元，占基本支出预算0.81%，同比增4.65万元，同比增长451.46%；

（2）项目支出预算

项目支出3296.09万元，占支出总预算82.50%，同比增157.70万元，同比增长5.02%。其中：

工资福利支出预算28万元，占项目支出预算0.85%；

商品和服务支出预算1187.13万元，占项目支出预算36.02%；

对个人和家庭的补助支出预算4万元，占项目支出预算0.12%；

资本性支出预算2076.96万元，占项目支出预算63.01%；

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出3995.36万元，其中：一般公共预算支出995.36万元，政府性基金预算支出3000万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算838.56万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算82.73万元；

3、卫生健康科目支出预算28.49万元；

4、城乡社区事务科目支出预算3000万元；

5、住房保障科目支出预算3000万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.56万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算23.10万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计27.66万元，同比减1.06万元，同比下降3.69%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无因公出国计划。

    2、公务接待费4.56万元，同比增0.18万元，同比增长4.11%，原因是人员经费中公务接待费标准提高。

    3、公务用车购置费及运行费23.10万元，同比减1.24万元，同比下降5.09%，其中：

 （1）公务用车运行维护费23.10万元，同比减1.24万元，同比下降5.09%，原因是严格公务用车管理，减少开支。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无购车计划。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共71.85万元，同比增11.15万元，同比增长18.37%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共371.09万元，同比减67.25万元，同比下降15.34%。其中：货物类政府采购预算371.09万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比减0万元，同比下降0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车10辆，其他办公设备共220台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：无。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。