第一部分：部门概况

一、单位职责

1、负责市场的开发、建设、物业经营和管理工作；

2、开展为市场经营业主的信息咨询等服务活动；

3、协助市场监督管理机关维护市场秩序；

4、负责市场安全生产工作；

5、负责收取市场设施租赁、服务费等费用；

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置

我中心单位性质属于自收自支事业单位，下设有办公室、业务股、财务股、市场开发股及9个市场管理所。

2、编制现状

经柳江区机构编制委员会办公室核定，核定编制人数为92人，现单位实有编制人数为83人，其中3人为财政供养。人才交流中心人数8人。

3、人员构成情况

本单位实有人数为91人，其中：编制内实有人数为83人，编外在职实有人数8人。

三、年度主要工作任务等

1、加强市场管理，维护市场经营秩序；

2、认真做好市场设施租赁费的收取工作；

3、积极推进新城、农贸市场的升级改造工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算33.04万元，同比增加0.68万元，同比增长2.10%。其中：

1、一般公共预算拨款33.04万元，同比增加0.68万元，同比增长2.10%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算33.04万元，同比增加0.68万元，同比增长2.10%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算24.97万元，占支出总预算75.59%，同比增加0.56万元，同比增长2.29%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算4.08万元, 占支出总预算12.35%，同比增加0.06万元，同比增长1.49%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算1.53万元, 占支出总预算4.63%，同比增加0.02万元，同比增长1.32%；

（4）住房保障支出类科目支出预算2.45万元, 占支出总预算7.43%，同比增加0.04万元，同比增长1.66%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出33.04万元，占支出总预算100%，同比增加0.68万元，同比增长2.10%。其中：

工资福利支出预算29.92万元，占基本支出预算90.56%，同比增加0.42万元，同比增长1.42%；

商品和服务支出预算3.09万元，占基本支出预算9.35%，同比增加0.24万元，同比增长8.42%；

对个人和家庭的补助预算0.02万元，占基本支出预算×0.09%，同比增加0.01万元，同比增长100%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出33.04万元，其中：一般公共预算支出33.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算33.04万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算4.08万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算1.53万元；

4、住房保障支出类科目支出预算2.45万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.06万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.06万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无

    2、公务接待费0.06万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无增减情况。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无公务用车车辆。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无公务用车采购计划。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关的运行经费预算共2.69万元，同比增加0.24万元，同比增长9.80%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关的政府采购预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关0的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关0共有在编公务用车0辆，其他办公设备共122台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

无预算绩效项目

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。