一、单位职责

（一）贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规；拟订水利中长期规划和实施计划；根据区人民政府委托，起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

（二）负责组织制定全区水资源规划、水利发展规划及实施计划，组织制定本区江河综合规划和城乡防洪规划，并监督实施。

（三）统一管理全区水资源，组织实施取水许可制度，统一发放取水许可证，对水资源保护实施监督管理。

（四）主管全区河道、水库、河口滩涂、防洪堤的水域及其岸线，并负责综合治理和开发、管理。

（五）管理全区防汛抗旱工作，负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。

（六）主管全区水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施，组织全区水土流失的监测和综合防治。

（七）管理全区农田水利基本建设，人畜饮水工作，水库移民工作。

（八）负责全区水行政执法工作，负责对全区水资源费、河道采砂管理费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费等水利规划的征收管理。协调处理水事纠纷和水事案件。

（九）负责制定全区水利年度建设计划，负责水利综合统计工作。归口管理和计划安排水利建设资金和专项资金。管理全区水利系统国有资产，组织指导全区水利综合经营。

（十）完成区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置情况

柳江区水利局共有直属或管理单位17个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位5个，全额事业单位10个。

行政单位是局机关本级。

参照公务员管理事业单位有：柳江区水利工程管理站、柳江区水政水资源办公室、柳江区水土保持办公室、柳江区防汛抗旱指挥部办公室、柳江区水政监察大队。

全额事业单位有:柳江区北弓水库管理所、柳江区工农水库管理所、柳江区百朋水利站、柳江区穿山水利站、柳江区进德水利站、柳江区拉堡水利站、柳江区成团水利站、柳江区三都水利站、柳江区里高水利站、柳江区土博水利站。

柳江水利局内设12个职能股（室）：局办公室、计划财务股、农田水利股、水政水资源办公室、水土保持办公室、水政监察大队、水利工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、乡村供水工作站、河道管理办公室、水利水电工程质量与安全监督站、河长制办公室。

（二）编制现状

柳江区水利局现有编制数114个，行政编制数9个，工勤编制数1个，参公编制数为52个，事业编制为52个。

（三）人员构成情况

我局及下属单位实有财政供养在职人数123人，其中公务员14人，参照公务员管理人员58人，事业人员51人；退休人员58人。

三、年度主要工作任务等

认真完成上级下达的各项目标任务，做好防汛、抗旱应急工作，实施渠道整治工程，进一步深入村屯，为更多的村民提供饮水保障，对有关违反水资源，水土保持，河道采砂等行为的查处。 

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算3790.87万元，同比减少1072.03万元，同比下降22.05%。其中：

1、一般公共预算拨款3790.87万元，同比减少1072.03万元，同比下降22.05%。

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

（二）支出预算说明

2019年支出总预算3790.87万元，同比减少1072.03万元，同比下降22.05%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业预算218.76万元，占支出总预算5.77%，同比增加41.28万元，同比增长23.26%；

（2）医疗卫生预算65.63万元, 占支出总预算1.73%，同比增加0.90万元，同比增长1.39%；

（3）农林水事务3401.47万元，站支出预算的89.73%，同比减少1115.65万元，同比下降24.70%

（4）住房保障支出预算105.01万元，占支出预算2.77%，同比增加1.45万元，同比增长1.40%

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1650.87万元，占支出总预算43.55%，同比减少4.18万元，同比下降0.25%。其中：

工资福利支出预算1366.28万元，占基本支出预算82.76%，同比减少25.18万元，同比下降1.81%；

商品和服务支出预算229.07万元，占基本支出预算的13.88%，同比减少10.83万元，同比下降4.51%;

对个人和家庭的补助55.51万元，占基本支出预算的3.36%，同比增加31.82万元，同比增长134.32%

（2）项目支出预算

项目支出2140万元，占支出总预算56.45%，同比减少1067.85万元，同比下降33.29%。其中：

商品和服务支出680万元，占项目支出预算31.78%，同比减少255.41万元，同比下降27.30%；

资本性支出1460万元，占项目支出68.22%，同比减少812.44万元，同比下降35.75%。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出3790.87万元，其中：一般公共预算拨款3790.87万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业218.76万元；

2、卫生健康支出65.63万元；

3、农林水事务3401.47万元；

4、住房保障支出105.01万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计22.62万元，同比减少13.41万元，同比下降37.22%。其中：

 1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增(减)0。

2、公务接待费4.62万元，同比减少0.81万元，同比下降14.92%，原因是严格执行公务接待的标准，按章接待。

    3、公务用车购置费及运行费18万元，同比减少12.60万元，同比下降41.18%，其中：

 （1）公务用车运行维护费18万元，同比减少12.60万元，同比下降41.18%，原因是下属单位管辖权的变化。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增(减)0。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共147.18万元，同比减少19.66万元，同比下降11.78%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共96.78万元，同比增加65.08万元，同比增长205.30%。其中：货物类政府采购预算53.40万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算43.38万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）万0元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车17辆，其他办公设备共130台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

水利局：农田水利预算绩效项目。绩效项目的目标是进行渠道整治9730米，机耕路245米。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

3.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

4．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。