第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

柳州市柳江区供销合作联社是隶属柳江区人民政府参照公务员管理的事业单位，现办公地址：柳江区拉堡镇柳北路江华商行（三楼），主要职责为：

（一）、研究拟订柳江区供销合作社的发展规划，指导本区供销合作社的改革和发展，引导发展农民专业合作社，按政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品及电子商务、现代物流、农村合作金融服务、社有资产运营、开发、市场建设、土地流转、托管服务等经营活动进行组织、协调、管理，协调各有关部门的关系，指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡商品交流，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大社员和供销合作社的合法权益，承办柳江区人民政府和市供销合作联社交办的其他事项。

（二）、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

经区机构编制委员会核定，我社属参公事业编制，编制人员20人，其中事业单位编制1人。我社现实有在职人员20人，退休人员12人、遗属人员3人，以上人员由财政全额拨款供养；单位内设1室3科：办公室、人事教育科、业务合作指导科及财务审计科。

三、年度主要工作任务等

（一）、完成区委、区政府下达的各项工作任务及自治区、柳州市供销合作社下达的综合改革、绩效考评、综合业绩考核各类工作指标。

（二）、完成区委、区政府及上级部门下达的各项绩效考核指标。

（三）、根据广西壮族自治区农村工作领导小组文件（农桂发〖2015〗1号）及中共柳州市委员会 柳州市人民政府贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》的实施意见（2016年9月8日）精神，继续承接2017年已全面启动的供销合作社综合改革，力争到2020年，通过深化改革，把柳江区供销合作社打造成为与农民联系更紧密为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和 综合平台。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算381.41万元，同比增85.90万元，同比增长29.07%。其中：

1、一般公共预算拨款381.41万元，同比增85.90万元，同比增长29.07%。

2、政府性基金拨款0.00万元，同比增0.00万元，同比增长0.00%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算381.41万元，同比增85.09万元，同比增长29.07%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算52.05万元，占支出总预算13.65%，同比增加25.01万元，同比增长92.49%。

（2）医疗卫生类科目支出预算14.09万元, 占支出总预算3.69%，同比增加4.07万元，同比增长40.62%。

（3）商业服务业等事务类科目支出预算292.63万元, 占支出总预算76.72%，同比增50.21万元，同比增长20.71%。

（4）住房保障支出类科目支出预算22.64万元, 占支出总预算5.94%，同比增6.61万元，同比增长41.23%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出331.41万元，占支出总预算86.89%，同比增85.90万元，同比增长34.99%。其中：

工资福利支出预算270.14万元，占基本支出预算81.51%，同比增69.55万元，同比增长34.67%；

商品和服务支出预算46.24万元，占基本支出预算13.95%，同比增6.14万元，同比增长15.31%。

对个人和家庭的补助预算15.03万元，占基本支出预算4.54%，同比减少10.20万元，同比增长211.18%。

（2）项目支出预算

项目支出50.00万元，占支出总预算15.09%，同比增0.00万元，同比增长0.00%。其中：

项目支出50.00万元，占支出总预算20.37%，同比增50.00万元，同比增长100.00%。其中：

工资福利支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00%。同比增0.00万元，同比增长0.00%。

商品和服务支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00%，同比增0.00万元，同比增长0.00%。

对个人和家庭的补助预算0.00万元，占项目支出预算0.00%，同比增0.00万元，同比增长0.00%%。

资本性支出50.00万元，占项目支出预算100.00%，同比增50.00万元，同比增长100.00%%。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出381.41万元，其中：一般公共预算支出381.41万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业科目支出预算52.05万元；

2、医疗卫生和计划生育科目支出预算14.09万元；

3、商业服务业等事务科目支出预算292.63万元；

4、住房保障支出科目支出预算22.64万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.57万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.57万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.57万元，同比减少0.03万元，同比下降5.00%。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，同比增0.00万元，同比增长0.00%，原因是本年未发生因公出国（境）费用 。

   2、公务接待费0.57万元，同比减少0.03万元，同比下降5.00%，原因是本年公务接待减少。

   3、公务用车购置费及运行费0.00万元，同比增0.00万元，同比增长0.00%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0.00万元，同比增0.00万元，同比增长0.00%，原因是本年未发生公务用车运行维护费。

 （2）公务用车购置费0.00万元，同比增0.00万元，同比增长0.00%，原因是本年未发生公务用车购置费。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共23.42万元，同比增2.79万元，同比增长13.52%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共20.00万元，同比减2.70万元，同比下降11.89%。其中：货物类政府采购预算20.00万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算0.00万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0.00万元，同比增0.00万元，同比增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车×0辆，其他办公设备共2台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

1、柳江区供销合作联社通过实施供销社综合改革及绩效考评项目，在柳江区内组建成立了若干个农民专业合作社、农民专业合作社联合社、乡镇综合服务站、村级综合服务社，使柳江区供销合作社成为与农民联系更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。